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会计做帐时怎样避免出大问题
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三月清风老师
职称：中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ Wuli叶子 发表的提问：
老师，我们是外贸公司，每次申报退税，老是会提示“换汇成本低”（关联号取不一样的填写还是会出现这样的情况），请问要怎们避免换汇成本的问题呢？
你好只要不低于2都没事能通过就行了
61楼
2022-12-20 10:38:27
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ adaxu 发表的提问：
天猫平台外账。之前年度看到会计做账把天猫提现全部做成预收账款，然后当月开票的又做成现金收入，其实这样做预收会越来越大，也重复确定收入了。现在想避免预收挂账太多问题，怎么冲销做分录合理。感谢！
您好！正常来说，应该把天猫账户作为一个单独的账户核算 开票收到钱就计入其他货币资金-天猫账户 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
62楼
2022-12-20 10:43:57
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
为了避税会计将帐空挂在其他应付款上那以后怎样解决
这样操作并非真正意义上避税哦 只是偷税漏税 之后被税务查了还是要补税的 挂其他应付款 就用现金冲销了
63楼
2022-12-20 10:54:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ❤ s1ng≈ 发表的提问：
问大家一个比较实际的问题，会计在计算工资的时候，同样是15天的工资，一个月30天和一个月31天算出来结果会不一样吗，具体怎么计算的
你好！一般这种按当月有多少天，就按多少天去除
64楼
2022-12-21 09:32:05
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 龙虾 发表的提问：
现在分公司是想拿到那笔钱，分公司应该怎样做？是不是要开票？那需要三流一致？具体怎样做才可避免税务问题？
母分公司没有实际交易，不能开票收款；只能通过母公司借款给分公司 借 其他应收款-子公司 贷 银行存款
65楼
2022-12-21 09:52:29
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张包子 发表的提问：
老师好，怎么避免重复报销的问题
你好！你们报销没有发票吗？
66楼
2022-12-21 09:58:40
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张包子：回复QQ老师 一般很少有发票
2022-12-21 10:16:35
QQ老师：回复张包子你好！内账还是外账？
2022-12-21 10:35:13
张包子：回复QQ老师 是内账的
2022-12-21 10:51:10
QQ老师：回复张包子你好，做统计表，报销时注明报销业务的内容及服务对象
2022-12-21 11:08:48
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
没有公对公走帐又开发票什么样避免责任
只要是真实交易也可以不对公，收现金。。。。。。。。。。
67楼
2022-12-21 10:27:58
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 学堂用户_ph491538 发表的提问：
老师您好，我想请问每个月增值税销项大于进项，进项大于销项时分别如何做帐，会计分录是怎样的？还有就是年底结转增值税如何结转，会计分录是怎样的？
月末结转就可以 销项大于进项，借销项贷转出未交增值税，进项。 （ 都是三级科目） 借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 进项大于销项，借转出未交增值税，销项贷进项
68楼
2022-12-21 10:53:59
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学堂用户_ph491538：回复郭老师 老师因为我是新手，能否请您指导一下这三种情况下借贷方都如何记账
2022-12-21 11:10:14
郭老师：回复学堂用户_ph491538那三种，上面给你回复了三种
2022-12-21 11:40:11
学堂用户_ph491538：回复郭老师
2022-12-21 12:02:49
学堂用户_ph491538：回复郭老师 老师您能请您按照这种方式指导一下，真的是看不明白，不好意思
2022-12-21 12:25:50
郭老师：回复学堂用户_ph491538第一个结转需要缴纳的增值税明白吗
2022-12-21 12:40:23
学堂用户_ph491538：回复郭老师 没看明白，不知道会计分录应该怎么写，您写的太简练了，我有点理解不了
2022-12-21 13:02:38
郭老师：回复学堂用户_ph491538我说的是图片的 我给你解释图片的 你看过初级的课程吗
2022-12-21 13:27:07
学堂用户_ph491538：回复郭老师 没看过初级课程，图片上的进项大于销项不用做任何账务处理，我明白，就是不需要做，但是由于网上查了有的解答就是需要做账务处理，所以不明白该听哪一个，才来这里问问。第二个销项大于进项我也知道怎么写分录了，但是不知道这个图片上面解答的对不对。另外就是年底结转增值税分录如何做不明白
2022-12-21 13:55:12
郭老师：回复学堂用户_ph491538两个都可以，我做的是每个月结转的，年末不处理 都可以，自己选择 图片的对 年末把进项销项结转到转出未交增值税
2022-12-21 14:14:43
学堂用户_ph491538：回复郭老师 那老师，能麻烦您给我写一下年末结转的会计分录吗
2022-12-21 14:38:07
郭老师：回复学堂用户_ph491538借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-进项 借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-12-21 14:59:51
君君老师
职称：中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 夜静 发表的提问：
怎样避免当月成本漏计提结转？
您按照一定的顺序来做成本结转，就不会漏计提的了。
69楼
2022-12-22 10:21:17
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夜静：回复君君老师 成本不准确会导致利润不准确是
2022-12-22 10:51:18
君君老师：回复夜静成本不准确肯定会导致利润不准确。这个 步骤是：1，生产环节 借： 生产成本 贷： 原材料 借 ：库存商品 贷： 主营业务成本 销售时结转成本： 借 ：主营业务成本 贷： 库存商品 2，发生劳务人工成本： 借： 劳务成本 贷： 应付职工工资， 结转成本时： 借： 主营业务成本 贷： 劳务成本 您每个月都按照这个模式去做，就可以了。
2022-12-22 11:17:56
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 包容的香烟 发表的提问：
为避免交企业所得税，计提成本的会计凭证怎么做
你要把2018年度的所有成本和费用都考虑全，然后计提到账上
70楼
2022-12-22 10:34:42
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问：
针对这个金三系统，怎么做才能避免不必要的税务问题？
您好，规范操作，支付的票项收回发票，工资银行卡发放，支付款项对公账户操作。
71楼
2022-12-22 10:39:58
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来自星星的你：回复王雁鸣老师 支付什么票项收回发票？？
2022-12-22 11:12:51
王雁鸣老师：回复来自星星的你您好，支付的采购货物或者购买的劳务的票项，收回发票。
2022-12-22 11:42:31
来自星星的你：回复王雁鸣老师 如果是服务行业呢？
2022-12-22 12:07:52
王雁鸣老师：回复来自星星的你您好，如果是服务行业，支付的服务费用的款项，也要收回合法票据来做账处理的。
2022-12-22 12:25:28
来自星星的你：回复王雁鸣老师 如果是网上做的电子商务呢？
2022-12-22 12:53:27
来自星星的你：回复王雁鸣老师 就是说我的收入要给别人开发票，我支付的票要别人给我开发票？
2022-12-22 13:10:52
王雁鸣老师：回复来自星星的你您好，一样的，网上电子商务的，支出款项，也要收回发票，收到的款项确认收入和税金处理，就能避免不必要的税务问题了。
2022-12-22 13:28:16
来自星星的你：回复王雁鸣老师 那最近上线的个人所得税系统呢？这个个人所得税和个人的工资，社保又有啥关联？我们支付员工的工资一定要通过银行转账吗？
2022-12-22 13:43:37
王雁鸣老师：回复来自星星的你您好，最近上线的个税系统，就是申报工资薪酬个人所得税的系统，目前来看就是根据工资申报个人所得税，与社保还没有啥关联的。支付员工工资最好通过银行转账处理，不一定必须要通过的，但是通过是规范的，不通过是有税务不让税前扣除的风险存在的。
2022-12-22 14:07:29
来自星星的你：回复王雁鸣老师 就是我申报社保基数是不是一定是发工资的那个数？
2022-12-22 14:32:19
王雁鸣老师：回复来自星星的你您好，是的，申报社保基数，目前不一定是发工资的那个数，但是明年1月份税务局代收社保，就不好说了。贵公司的收入要给别人开发票，贵公司支付的票款要别人给贵公司开发票。
2022-12-22 15:02:02
职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 张老师 发表的提问：
我们公司聘请老师讲课，需要支付大额的费用，但是是没有发票的，这样去做账的话，到时候汇算清缴的时候会面临一个调增的问题，有没有什么办法避免交太多的企业所得税
去税务发票就可以
72楼
2022-12-22 10:50:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小草 发表的提问：
怎样避免开出去的支票 客户转给别人？
你好！支票开给他了，他是所有者，我们没有办法去限制了！（尽管我们也可以写上不能背书转让，但不起作用）
73楼
2022-12-23 10:10:01
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ kj_i8EdYmWAySoy 发表的提问：
酒店使用大型酒店名称，定期会支付使用权，请问怎样做帐
借：管理费用贷：银行存款
74楼
2022-12-23 10:35:42
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ljykai 发表的提问：
今天去一外资企业面试，提到内外帐的问题，那个老总说只有不规范，小型的企业才会内外帐，大企业是不会这样做的，说我会计理念存在错误。是这样吗？
你好，对的，规范企业没有内帐一说。
75楼
2022-12-23 10:47:59
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ljykai：回复徐阿富老师 额，我想问一下那不从公账上走的款，不开票的收入以及没有正规发票的费用，没有内账怎么做啊？
2022-12-23 11:19:20
徐阿富老师：回复ljykai你好，这就是不规范的表现——不开票也要做收入，没有正规发票不可以。
2022-12-23 11:31:38
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