琉璃月：回复QQ老师 有，已经知道原因了。我年报申报的时候错误，营业外支出那里忘记填了，所有两个金额不一样

QQ老师：回复琉璃月好的

小柒：回复QQ老师 是供应商冲红，我们已经抵扣了。分录怎样

QQ老师：回复小柒你好，做进项税转出不在给你开蓝字发票了吗？

小柒：回复QQ老师 不是很明白。第一次这情况。接着待取销售方冲红发票吗？

QQ老师：回复小柒你好，对方还给你开新的蓝字发票过来吗？

清圆：回复maize老师 在税盘里面开是吗

maize老师：回复清圆是的，开票系统开这个，跨月的发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再开具红字负数票 发票管理-红字发票信息表 (1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下： 提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表 1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面： （1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码 （2）购方申请有两种情况 发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。 成品油企业按照实际情况选择。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息， 注意： 带有清单的发票无法在红字信息表中显示 专票开具红字信息表时支持部分金额冲红 (2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传按钮，上传成功瞬间会生成信息表编号，同时可以下载红字信息表。

gilbert：回复邹老师 那你们当地税务局要求提供什么资料呢？

邹老师：回复gilbert你好，申报表附表及其主表，资产负债表，利润表

gilbert：回复邹老师 是所有的附表么?0申报也要提供这些对吗？

邹老师：回复gilbert你好，是的 与是否0申报没有关系的

小柒：回复小黎老师 抵扣联那联给购买方吗？和红字信息表一起作为记账凭证吗？ 原来分录是：借 库存商品 应交税金/进项税额 贷 应付账款 借 应付账款 贷银行存款

小黎老师：回复小柒您好，你方是购买方吧？供货商给你们开红字发票，你们根据红字发票做红字分录，同时申报的时候进项税额转出 借 库存商品 （红字） 贷 应付账款 （红字） 应交税金/进项税额转出

小柒：回复小黎老师 3月已经红字增值税信息表提交，是不是4月提交申请3月时再申报进项税额转出？开具的发票内容是有2种货品A和B，供应商是要取消A货品，B货品已经开给客户，也结转了。供应商冲红后重开B货品的发票，还有A货品的红字发票给我们。觉得有点复杂，不知怎弄。

小黎老师：回复小柒您好，红字信息可以就单独错的品种开的，您开的是全的红字信息表是嘛？那供货商会给你们开具一份整的红字发票，你们就整的红字发票全部做红字分录，进项税额转出，4月申报的时候进项税额转出处理

小柒：回复小黎老师 A 货品 3879.31（不含税金额） 16% 620.69（税额） B 货品 5603.45 16% 896.55 合计 9482.76 1517.24 申报的时候进项税额转出 是按620.69还是1517.24？还是先按1517.24.重开发票再抵扣？

小柒：回复小黎老师 红字信息表是按一张发票全部内容填写了。整张发票冲红。供货商开具一份整的红字发票也是应该按原来整张发票内容作废是吧？然后冲红的抵扣联那联给购买方吗？

小黎老师：回复小柒您好，是的，按照您开的红字信息表开红字发票，然后再开正确的蓝字发票入账，你需要就整个红字表上的进项税额转出处理

小柒：回复小黎老师 开正确的蓝字发票入账 是供应商开具？购买方不需要再另外开具发票吧？只需申报进项税额转出处理？

小黎老师：回复小柒您好，是供应商给你们开哦，只需要根据红字发票进项转出

小柒：回复小黎老师 只是这行数据？

小黎老师：回复小柒您好，是的，一般是附表二中有进项税额转出的

原则：回复meizi老师 只填名称就可以么？地址电话也不需要填么？

릴리종소리：回复陈诗晗老师 老师。我这个可是考试的题型。别框我哟。。。(´;︵;`)全部信息和全部重要信息不是一样的吗？

릴리종소리：回复陈诗晗老师 老师。。。用这个软件提问每次可以提问多少道题？

陈诗晗老师：回复릴리종소리这个我不清楚可以最多问多少题。

陈诗晗老师：回复릴리종소리我没有匡你，这是教材原文

顺心的酸奶：回复男神刘老师 资产负债表也称为财务状况报告表吗？

男神刘老师：回复顺心的酸奶资产负债表是反映企业一定报告期间财务状况的报表

心之灵：回复宋生老师 主营业务成本比主营业务收入还大，肯定是有问题是吗

宋生老师：回复心之灵您好！也不是肯定有问题，但是不要出现太多次。偶尔亏本卖是可以

心之灵：回复宋生老师 哦，可能帐还是有点问题

宋生老师：回复心之灵您好！一般这种情况少。