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以前公司以会计办卡钱怎么办
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
以前公司的账都是给代账公司的，现在想收回，要办理会计变更，在网上怎么操作呢
你好，网上有一项税务事项处理，在国税的，里面有税务登记变更
151楼
2023-01-30 09:36:47
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 王婷 发表的提问：
餐饮企业 客户办会员卡充值的钱 怎么做分录？
借银行存款或现金贷预收账款
152楼
2023-01-30 09:44:59
全部回复
王婷：回复朴老师 发生退会员卡里钱 怎么做分录？
2023-01-30 10:14:57
王婷：回复朴老师 发生采购入库 怎么做分录？老师
2023-01-30 10:44:03
朴老师：回复王婷退会员卡里的钱啥意思
2023-01-30 11:00:40
朴老师：回复王婷借库存商品或者原材料 借进项税 贷银行存款
2023-01-30 11:25:13
王婷：回复朴老师 客户充值了100 用了20 他要退卡 退他80元
2023-01-30 11:40:09
朴老师：回复王婷借预收贷银行或者现金
2023-01-30 11:52:20
王婷：回复朴老师 谢谢老师！
2023-01-30 12:08:49
朴老师：回复王婷不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-01-30 12:24:22
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问：
2016年度账目盈余公积贷方13000，本年利润借方160000，利润分配贷方120000,2017年度第一季度公司盈利160000，可不可以弥补以前年度亏损，可以弥补多少？怎么做会计分录？
可以弥补，不用做会计分录。
153楼
2023-01-31 08:26:24
全部回复
桀骜不驯：回复方老师 可以弥补多少？是160000还是用160000-120000=40000？我16年年末没有将本年利润借方余额结转到利润分配里面，如果结转后利润分配就是借方40000.需不需要结转？
2023-01-31 08:48:10
方老师：回复桀骜不驯以盈利额为限进行弥补，弥补4万，需要结转 。
2023-01-31 09:17:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问：
单位办的社保卡，医保那部分钱是可以提出来的，提到银行卡吗，银行卡在哪里办
你好 社保卡医保账户个账中的钱是无法提取的，而社保卡金融账户里面的个人资金，则可以当作银行卡一般在银行进行提取。 如果医保账户上的钱无法提取，为何很多人都直接带上社保卡去银行取钱呢？是因为社保卡还有一个重要的账户：金融账户。 金融账户就是我们日常生活中的银行卡，为了合理使用社保卡而把医保账户和金融账户合并了，我们日常生活中是可以把社保卡当作银行卡进行使用；直接把钱转到社保卡上，就会默认转到金融账户中，当需要取钱时候，就带上社保卡去银行提取就可以，很方便。 社保卡上的医保账户和金融账户是独立的，它们不会相互影响，也明确社保卡医保账户的钱是无法被提取，更没有可以提取的地方。
154楼
2023-01-31 08:53:44
全部回复
木叶萧萧：回复玲老师 听说北京可以提取
2023-01-31 09:08:39
玲老师：回复木叶萧萧具体咨询一下，北京的社保局。
2023-01-31 09:18:53
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ actors* 发表的提问：
你好，我的库存商品成负的了，怎么办啊，以前会计年底扎帐，我一下一年初做就是负的，怎么办，他以前的账套我也不能动啊，怎么办
你查一下 什么原因造成的在今年里面修改。
155楼
2023-01-31 09:07:30
全部回复
actors*：回复郭老师 就是好多没进项呗，但据实开票了导致的
2023-01-31 09:33:41
actors*：回复郭老师 怎么修改啊
2023-01-31 09:54:38
actors*：回复郭老师 但是老板一直从公司账上拿钱，可以先暂估库存商品么，冲其他应收老板拿的钱
2023-01-31 10:06:27
郭老师：回复actors*借库存商品 没有发票正常入库
2023-01-31 10:31:15
actors*：回复郭老师 还是不太懂，怎么个正常入库，钱都是付了，只不过人家开不了票
2023-01-31 10:56:31
郭老师：回复actors*借库存商品贷银存 就这么做
2023-01-31 11:22:18
郭老师：回复actors*没有准则规定没有发票，不能入账。
2023-01-31 11:38:42
actors*：回复郭老师 那后面有影响不
2023-01-31 12:06:10
郭老师：回复actors*正常出库结转成本，汇算清缴调增。
2023-01-31 12:32:24
actors*：回复郭老师 我能不能先暂估入库，让他们开票来
2023-01-31 12:55:14
郭老师：回复actors*可以 没有问题，
2023-01-31 13:23:01
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李晴晴 发表的提问：
你好老师，上年度的折旧漏提了五个月，除了累计折旧需要通过以前年度损益调整科目进行调整，所得税还需要调整吗，怎么做会计分录？需要将利润分配调整到盈余公积吗？
你好！个人不建议补提，向后延长5个月比较方便，汇算清缴后尽量不要通过以前年度损益调整。
156楼
2023-01-31 09:17:22
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李晴晴：回复QQ老师 请问延后计提没问题吗？
2023-01-31 09:36:50
QQ老师：回复李晴晴你好！没有问题的，向后延5个月
2023-01-31 09:54:12
李晴晴：回复QQ老师 好的谢谢
2023-01-31 10:09:29
QQ老师：回复李晴晴不客气 欢迎下次提问
2023-01-31 10:34:46
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 奋斗的钢笔 发表的提问：
以银行存款四万元申请办理信用卡一张，办理时以现金100元支付相关手续费的会计分录怎么写？
学员你好，分录如下 借；财务费用100 贷；银行存款
157楼
2023-01-31 09:45:02
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 开心果 发表的提问：
老师，您好，我去文具店买了办公用品，使用了会员卡，商家优惠24块，我是以实际付款金额入账，还是？
您好！用实际的入账就可以了。
158楼
2023-02-01 08:26:43
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 眯眯眼的歌曲 发表的提问：
子公司和母公司个报都存在以前年度损益调整，合报时这部分调整要怎么处理
同学你好 “以前年度损益调整”并不是报表项目。如果能去年年度的损益进行了调整，则应重新编制去年年度财务报表，即：去年年度损益表也应重新编制，则“资产报表中的期末未分配利润减期初未分配利润不等于本年净利润”就一致了。
159楼
2023-02-01 08:48:49
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 丫丫 发表的提问：
公司员工办工资卡怎么办呢？
同学 您好 员工本人带身份证去您发工资的银行柜面办理 然后把工资卡号告诉财务
160楼
2023-02-01 09:12:56
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师：公司没有建账，现在来建账，有张2017年的商标注册发票现在入账，准备用以前年度损益调整，而小企业会计没有以前年度损益调整，那应该怎么做会计分录
用利润分配-为分配利润
161楼
2023-02-01 09:35:03
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飘雪：回复郭老师 具体的会计分
2023-02-01 09:53:59
郭老师：回复飘雪借利润分配贷银存
2023-02-01 10:21:03
飘雪：回复郭老师 不需要过渡科目，直接做：借 利润分配一未分配利润，贷 银行存款
2023-02-01 10:36:01
郭老师：回复飘雪是的，或者和你商标一块记无形资产
2023-02-01 10:48:48
飘雪：回复郭老师 如果是2019年注册的商标，是不是计入管理费用呢？金额
2023-02-01 11:15:58
郭老师：回复飘雪是的，记管理费用 金额看你发票金额
2023-02-01 11:44:02
刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱散步的猫 发表的提问：
请老师帮我解答一下这道题，谢谢 1.现金盘盈900，原因待查， 2现金盘盈原因无法查明，报经有关部门批准后进行会计处理。 3.原材料盘亏1420，原因待查 4.经查明，原材料盘亏属于正常损失，经报有关部门审批后进行会计处理 5.盘盈一台未入账的设备，该设备的市场价格是8600.估计新旧程度为9成新，则作为前期会计差错记录“以前年度损益调整”账户的金额为（ ）元 6要求，根据上述资料1-4，逐笔编制会计分录。并计算资料5
1.借：库存现金900 贷：待处理财产损溢900 2.借：待处理财产损溢900 贷：营业外收入 900 3.借：待处理财产损溢1420 贷：原材料 1420 4.借：管理费用1420 贷：待处理财产损溢1420 5.8600*90%=
162楼
2023-02-01 09:41:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 羚月 发表的提问：
小会计准则，是不是没有以前年度损益？
是的 没有以前年度损益调整
163楼
2023-02-02 08:33:21
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羚月：回复玲老师 调去年的，没有这个科目，跨过去，直接计入未分配利润吗
2023-02-02 08:59:34
玲老师：回复羚月对的 直接计入未分配利润
2023-02-02 09:09:38
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 卓儿麻麻 发表的提问：
公司只发票，不做账，汇算清缴，以前的会计说是按比例瞎填的，这种怎么办
你好，财务报表呢
164楼
2023-02-02 08:38:28
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卓儿麻麻：回复月月老师 没有财务报表呀
2023-02-02 08:49:47
卓儿麻麻：回复月月老师 只开票，不做账，这种怎么办
2023-02-02 09:19:31
月月老师：回复卓儿麻麻你好，开票金额就填收入，支出部分就填成本。
2023-02-02 09:43:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ bean curd 发表的提问：
以前代理会计把办公桌，椅子，会议桌，沙发茶几等都直接笼统归为办公家具，固定资产卡片上也就写了办公家具，这边需要重新处理吗，把每个资产编号录入吗，要是调应该怎么调呢
你好！可以不用调。要调的话，你把之前的做固定资产清理，然后分开每一个原价多少，计提了多少金额，还剩多少金额。重新每一个单独做固定资产卡片
165楼
2023-02-02 09:02:50
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