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中期会计报表按编制时间分类
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朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 发嗲的洋葱 发表的提问：
老师您好，小规模企业财务会计制度备案会计报表名称，报送期间，报送年限和会计报表类型一般怎么填呢？
资产负债表 利润表 现金流量表 季报
31楼
2022-12-09 12:35:58
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
会计报表附注 怎么编制，主要包含些什么类容。
对每个会计科目注释，并列示相关明细内容
32楼
2022-12-09 12:50:59
全部回复
飞雪：回复袁老师 每一个科目 都要注释呀 一年的类容 全部都要明细吗？这也太复杂了
2022-12-09 13:09:31
袁老师：回复飞雪主要的，金额比较大，比较特殊事项，说明即可
2022-12-09 13:23:48
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 嘻嘻哈哈 发表的提问：
为什么会计分录中应收账款可以代替预收账款，这两者付款时间不同，不方便查账吧？对报表编制也没影响吗？
您好！对报表没什么影响的。 没有设置2个的，就设置一个就可以了。你如果不嫌麻烦自然是2个都设置更好
33楼
2022-12-11 12:40:55
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
研发费用，编制研发社保分摊表，账套时间2020年11月，分摊社保表，请问这个时间分摊按哪个月的时间来更好？
同学你好 按照申报缴纳的次月
34楼
2022-12-11 12:57:31
全部回复
朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 就是一共多少个月就分摊多少个月
2022-12-11 13:26:12
王玲老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 我想好好学会计 发表的提问：
题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录？一般这种情况需要编制会计分录吗？
不用 编制银行存款余额调节表是对账用的 不是用来做账 的依据
35楼
2022-12-11 13:04:15
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 思思 发表的提问：
凭证号怎么编制？要按科目分类吗？还是按日期
都行，最好按日期
36楼
2022-12-11 13:26:59
全部回复
思思：回复袁老师 我好怕分录会做错了，是不是分录做错了，报表什么都跟着错了
2022-12-11 13:47:46
思思：回复袁老师 我原材料分录是分已付款和未付款的做，但送货单怎么分开？付款是整数付的，这原始单据应该怎么分？
2022-12-11 14:17:08
袁老师：回复思思是的，最好做正确，这个用分开的，不用整单的
2022-12-11 14:34:41
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 青丝入流年 发表的提问：
老师，请问编制财务报表是根据科目余额表12月期间编制还是1至12月编制
你是想编制哪个月的财务报表，需要编制利润表还是资产负债表？
37楼
2022-12-12 11:44:49
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青丝入流年：回复江老师 我想编18的年报，编资产负债表和利润表
2022-12-12 12:16:44
江老师：回复青丝入流年编制18年的年报，直接用科目余额表进行编制，用1至12月的科目余额表
2022-12-12 12:42:00
青丝入流年：回复江老师 好的，谢谢老师
2022-12-12 12:59:25
江老师：回复青丝入流年有不明白的问题再咨询
2022-12-12 13:18:01
青丝入流年：回复江老师 1至12的，是要把他们数据都加在一起吗，还是直接选择12期
2022-12-12 13:39:31
江老师：回复青丝入流年是把全年的数据进行加在一起了
2022-12-12 14:09:10
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 哲妮 发表的提问：
会计报表是按照期末余额编吗
你好，年度的报表。资产负债表看期末余额就可以，利润表看发生额合计金额
38楼
2022-12-12 12:01:30
全部回复
哲妮：回复venus老师 本年利润填入资产负债表哪个栏目
2022-12-12 12:26:53
venus老师：回复哲妮本年利润期末余额在资产负债表中填写在未分配利润一栏中。 资产负债表中的“未分配利润”项目，反映企业尚未分配的利润。本项目应根据“本年利润”科目和“利润分配”科目的余额计算填列。 未弥补的亏损，在本项目内以“-”号填列。
2022-12-12 12:54:27
哲妮：回复venus老师 就是利润分配+本年利润
2022-12-12 13:24:10
venus老师：回复哲妮对的本年利润期末余额在资产负债表中填写在未分配利润一栏中。
2022-12-12 13:45:44
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 开放的书包 发表的提问：
编制试算平衡表时，会有些这样的分录(材料已验收入库，按其实际成本转账)，有两个分录这样的，是都要编入表中，还是只编制一个
同学。都要编制进去的。试算平衡表是所有发生的数据。
39楼
2022-12-12 12:17:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计小白_ph552171 发表的提问：
题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录？一般这种情况需要编制会计分录吗？
你好！正常情况下一般是时间差异造成的，不需要做账务处理
40楼
2022-12-13 11:26:47
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 辛勤的小白菜 发表的提问：
你好老师，按生产工时比例分配生产车间的制造费用后要编写会计分录吗
你好，借生产成本，贷制造费用，
41楼
2022-12-13 11:49:55
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 我就是我 发表的提问：
公司是五金制造业，是一般纳税人，该公司的财务会计制度备案中的会计报表名称和报送期限和会计报表类型怎么填写？成本核算方法和折旧方法应该是什么？（如果是小规模的话，财务会计制度备案中的会计报表名称和报送期限和会计报表类型怎么填写？）
利润表，资产负债表 月报或者季度报，看你税务局要求 月末加权平均法，直线折旧 小规模的申报名称和一般纳税人的一致，期限一般是季度或者年度
42楼
2022-12-13 11:59:01
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我就是我：回复郭老师 一般纳税人的利润表和资产负债表是月报还是季报有什么判断标准吗？是否需要年报呢？
2022-12-13 12:21:55
郭老师：回复我就是我根据税务局要求，比如深圳就是季度报 需要年报的 年报所有的都需要
2022-12-13 12:37:41
我就是我：回复郭老师 我在浙江，一般纳税人的利润表和资产负债表是季报还是月报呀？
2022-12-13 12:54:54
郭老师：回复我就是我你好，你最好问下你当地税务局，不了解你那边
2022-12-13 13:16:49
我就是我：回复郭老师 好的，谢谢您啦~
2022-12-13 13:31:21
郭老师：回复我就是我不用客气的，
2022-12-13 13:46:07
我就是我：回复郭老师 一般纳税人的资产负债表和利润表是月报，那报送期限就是月报和年报对吧？
2022-12-13 14:12:09
郭老师：回复我就是我你好，对的，
2022-12-13 14:33:36
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 我的54 发表的提问：
引起资产跟负债同时增加或减少的业务应该怎么编制会计分录 是按照资产类还是负债类编制 就是记借贷的增加应该按照哪个类别 就是不用按照具体的类别是吗
借：应交税金 贷：银行存款 属资产负债同时减少的业务
43楼
2022-12-13 12:15:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Mr.She 发表的提问：
201X年1月1日，某公司借入一笔短期借款，共计480000，期限6个月。年利率4%，该借款的本金到期后一次归还，利息分月预提，按季支付。 要求： （1）编制该公司取得短期借款时的会计分录； （2）编制甲公司1月末计提利息时的会计分录； （3）编制甲公司2月末计提利息时的会计分录； （4）编制甲公司3月末支付第一季度银行存款利息时的会计分录； （5）编制家公司7月1日到期归还本金时的会计分录。
您好， 1、借：银行存款 480000 贷：短期借款-XXX银行-本金 480000 2、借：财务费用-利息支出 1653.33=480000*31*4%/360 贷：短期借款-XXX银行-利息 1653.33 3、借：财务费用-利息支出 1493.33=480000*28*4%/360 贷：短期借款-XXX银行-利息 1493.33 4、借：短期借款-XXX银行-利息 4799.99 贷：银行存款 4799.99 5、借：短期借款-XXX银行-本金 480000 贷：银行存款 480000
44楼
2022-12-14 11:17:28
全部回复
Mr.She：回复王雁鸣老师 我想问下第一个季度的短期借款是怎么计算出来的
2022-12-14 11:48:41
王雁鸣老师：回复Mr.She您好，第一个季度的短期借款，就是本金加利息480000+4799.99=484799.99元，第1、2、3月的利息分别是 1653.33、1493.33、1653.33，合计是4799.99
2022-12-14 12:05:32
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 学员weeffd 发表的提问：
红线框住的对不对，还有会计报表是不是填这三个 还有报送时间 和报送期限 会计报表类型和报送时间都是选择季报吗？
上述填列没有问题，需要将软件信息填上就行了
45楼
2022-12-14 11:36:51
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