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会计科目和报表的设置与使用
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英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 0608 发表的提问：
可以不设置预付，直接用应付科目吗？设置预付科目和不设置预付的科目出来的资产负债表，资产合计对不上，使用应付的资产合计数额要少一些，这个有没有影响？但是最后未分配利润的数额是一样的
同学好，计帐时可以不设置预付账款，只使用应付账款，应付账款的借方就是预付账款，资产负债表会进行重分类，不会影响资产负债表，
16楼
2022-12-07 10:40:27
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 啷里个兰 发表的提问：
老师，有没有会计科目和辅助科目设置和核算标准表，可下载那种
https://lx.kuaizhang.com/account_recode/ 学堂有的是科目汇编的表 。 你看看
17楼
2022-12-07 11:40:25
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啷里个兰：回复meizi老师 不是这种的，是关于辅助项的
2022-12-07 12:07:26
meizi老师：回复啷里个兰你好 这个没有 。我还以为你要这个科目汇编的 。
2022-12-07 12:25:00
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ qq 发表的提问：
老师，你好，公司想要调整原来的会计科目设置，觉得原来的会计科目设置不合理，想要建立新的账套，使用新的会计科目设置，可以操作吗？要怎么操作？原来有余额的科目，新的账套调整到其它科目要怎么操作?
同学，这个要和你的财务软件商，好好沟通，需要他们远程给你处理的
18楼
2022-12-07 13:00:53
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qq：回复venus老师 老师，您好，如果不建新账套，只是调整原来的不合理的科目，需要怎么操作
2022-12-07 13:15:25
venus老师：回复qq你可以把不合理的科目转到合理的科目中，通过分录调整
2022-12-07 13:29:52
qq：回复venus老师 老师，那个制造费用的科目最后不影响损益，结转后没有余额。那我可以直接启用新的科目，原来的就不再使用了，这样可以吗？
2022-12-07 13:46:55
venus老师：回复qq可以的，同学，没有问题
2022-12-07 14:10:23
何江老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 皮卡丘儿 发表的提问：
通信信息行业的会计科目与制造业不相同，主要是成本和应收账款、收入的确认这部分，其他各类科目的设置和使用我还是会沿用制造业的科目，不知道你有什么好的经验和方法，给我指教和分享？
你好同学，我个人建议你必须报班学习，否则这样问只学一点皮毛不解决大问题。 我告诉你一下方法，这是这个样子的。就是我们认可的成本应收这些与正常的工业公司都是一样的，区别不大，但是他成本这块特殊，是计为工程支出，还有税这块也与工业计算不一样，所以我请您一定要报一个班来学习，工业这块看上去相似但是他主要是特殊的东西不要样的。 通信信息行业有很多特殊的东西同学，可以问一下学堂首页有专项账、
19楼
2022-12-07 14:07:53
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皮卡丘儿：回复何江老师 老师，我已经报班了，我该在哪块去学习
2022-12-07 14:56:27
何江老师：回复皮卡丘儿你问一下我们首页上的老师，他那里给你一个指引，我这边知道有这个课的，学堂的东西太多了。
2022-12-07 15:13:40
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ tyza 发表的提问：
项目管理无法使用，提示行业性质与科目设置中的科目分类不符，是哪里错了
科目没有设置项目核算应该
20楼
2022-12-07 15:02:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问：
我们公司是使用适用小企业会计准则的利润表 因为今天增值税进项加计扣除设置其他收益科目 那我利润表应该在哪里增设反映这个科目？
小准则没有其他收益，你做账做 营业外收入就可以
21楼
2022-12-07 15:27:11
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 筱晓熙 发表的提问：
小规模科技企业，会计科目设置中，研发支出科目下是否需要先设置费用化支出和资本化支出再进行相关的三级科目设置？
您好 是的 要设需要先设置费用化支出和资本化支出再进行相关的三级科目设置
22楼
2022-12-07 15:39:41
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筱晓熙：回复玲老师 不确定能转成无形资产的费用均放入费用化支出，会影响研发费用加计扣除吗？
2022-12-07 15:52:57
玲老师：回复筱晓熙您好 这个是可以正常按费用 支出加计扣除的。
2022-12-07 16:19:16
筱晓熙：回复玲老师 我用的用友T+财务软件，其中研发支出是一级科目，每个月需要将费用化的研发支出结转到管理费用，分录如何做？
2022-12-07 16:40:44
筱晓熙：回复玲老师 而管理费用下设有一个研究费用，是将费用化的研发支出均转入这个科目吗？这样归集是否正确
2022-12-07 17:01:30
玲老师：回复筱晓熙研发支出是一级科目 下设费用 货支出和资本化支出 期末把费用 化支出转到管理管理
2022-12-07 17:21:34
筱晓熙：回复玲老师 费用化支出转入管理费用研究费用对吧？
2022-12-07 17:46:52
玲老师：回复筱晓熙您好 可以的 转入管理费用研究费用
2022-12-07 18:06:19
筱晓熙：回复玲老师 人员工资支出工时分配老师可否给个建议简便操作？我从来没做过完全不懂
2022-12-07 18:35:08
玲老师：回复筱晓熙您好 工资按受益部门分配。学堂有相关实操可以看 下
2022-12-07 19:02:53
筱晓熙：回复玲老师 成本核算？
2022-12-07 19:29:11
玲老师：回复筱晓熙可以看成本课程 也可以看一下实操的课程
2022-12-07 19:51:21
李夏平老师
职称：会计培训辅导师
4.93
解题: 0.06w
引用 @ Dwinding 发表的提问：
可以根据企业所得税年报里面，期间费用里面的报表项目，来设置会计科目吗？
根据账簿、会计报表、科目余额表
23楼
2022-12-07 15:57:17
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 路在脚下！ 发表的提问：
财务软件里面的，会计科目的设置是要根据科目余额表里面所涉及的科目来设置吗？
你好，根据你们单位的实际情况来设置科目。科目余额表是根据你们设计的科目来出的。
24楼
2022-12-07 16:04:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 好梦^-^回忆 发表的提问：
短期摊销，使用待摊费用科目吗，设置到哪个科目下，和长期待摊费用的位置差不多吗
你好 新会计准则中待摊费用计入“其他应付款”或“预付账款”科目里进行核算。
25楼
2022-12-08 16:58:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
想请教下机电和智能家居工程公司的会计科目设置，是否必要按建 筑业专用科目设置和核算吗？
 你好说下你们大概的营业执照范围 有哪些。才好判断   
26楼
2022-12-08 17:25:31
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 萌 发表的提问：
企业中可以同时设置使用应收与预收科目吗？还是说只使用一个就行了
可以同时设置，如果预收账款用的比较少，可以用应收账款代替
27楼
2022-12-08 17:34:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计科目设置的注意事项(包括设置会计科目的注意事项)
会计科目设置的注意事项(包括设置会计科目的注意事项)
28楼
2022-12-09 12:03:42
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晓海老师：回复爱笑的流沙个人观点： 1、会计科目名称应简明易懂 2、会计科目应按流动性、变动性或重要性为顺序进行排列 3、会计科目应有大小类别及层次隶属 4、编号 5、对每一个会计科目的性质、内容及影响因素，应由简单、明白、确切地说明 6、定期检查和修正会计科目表 希望对你有用！
2022-12-09 12:29:34
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 外向的导师 发表的提问：
老师您好 现金流量表 在使用财务软件进行设置时 是用银行存款、库存现金 科目与 现金流量表相联系，还是用银行存款、库存现金业务产生的对应的科目相联系，在设置账时我们需要手动设置还是软件自动设置的啊
涉及现金和银行存款的收支发生额就要指定现金流项目哦
29楼
2022-12-09 12:15:29
全部回复
外向的导师：回复辜老师 是用 银行存款 库存现金 科目进行关联吗
2022-12-09 12:39:22
辜老师：回复外向的导师是的，你的理解是对的
2022-12-09 13:03:35
外向的导师：回复辜老师 实操课会有 记账软件直播课或课件吗
2022-12-09 13:24:11
外向的导师：回复辜老师 如果一笔银行存款 中 包含多个项目怎么搞啊
2022-12-09 13:40:27
辜老师：回复外向的导师如果涉及不同现金流项目，要分别进行指定的
2022-12-09 13:53:11
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ????知*新???? 发表的提问：
使用友T3帐套更改会计准则后，系统出现修改后行业性质与科目设置科目分类不符，首次建账第一个月已完成
您好，建议参考以下内容，是IT专业问题了，不是会计专业问题了，建议找用友供应商服务人员解决，谢谢。 请在要查看的年度账套下执行如下sql语句：if not EXISTS (select * from accinformation where csysid=’aa’ and cName=’bXQY2013Flag’) insert into accinformation values(‘AA’,9998,’bXQY2013Flag’,’是否小企业会计准则(2013年)性质’,’Boolean’,’True’,’False’,0,0) update accinformation set cvalue=’True’ where csysid=’aa’ and cName=’bNewCodeFlag’ //accinformation 账套参数表;csysid 系统标识;cName 项目名称;cValue 取值。 注：执行以上语句后该账套的行业性质将变为“小企业会计准则（2013）”，但不会影响财务报表和账套数据。
30楼
2022-12-09 12:36:14
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