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销售部报销差旅费的会计分录
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 葫芦娃 发表的提问：
报销机票1320差旅费用，怎么做会计分录
借管理费用或销售费用-差旅费1211.01 进项税额108.99 贷：银行存款1320
76楼
2022-12-23 11:05:59
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葫芦娃：回复小惑老师 飞机报销费用40怎么计会计分录
2022-12-23 11:18:42
小惑老师：回复葫芦娃飞机报销费用40怎么计会计分录 这个是什么费用
2022-12-23 11:40:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 。 发表的提问：
销售部刘虹报销差旅费，答案怎么是计入管理费用——开办费啊？（我感觉应该是销售费用——差旅费啊？）
你好 是不是在筹建期里面 如果是筹建期是需要计入开办费核算的 你看下题干
77楼
2022-12-24 09:43:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 如意的面包 发表的提问：
报销售人员差旅费2300，冲销借款2000元，不足以现金支付 怎么写会计分录
你好 借；销售费用 2300，贷；其他应收款 2000，库存现金 300
78楼
2022-12-24 10:08:10
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希老师
职称：初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ 香豆 发表的提问：
销售部门的差旅费和生产车间管理人员差旅费分别计入哪里
销售部门计入销售费用，生产车间的计入制造费用，后期结转计入产品成本
79楼
2022-12-24 10:18:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 负责的手套 发表的提问：
老师，为什么销售部报销差旅费计入管理费用呢
您好，有单独设销售的部，应该是计入销售费用，除非是筹建期的，都计入开办费的，可以是管理费用-开办费
80楼
2022-12-24 10:36:11
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负责的手套：回复文老师 这个是属于筹建期间吗
2022-12-24 10:53:41
文老师：回复负责的手套那他做的是管理费用下的什么二级科目
2022-12-24 11:22:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Satisfying 发表的提问：
甲方报销我公司员工维修项目的差旅费，直接打到我个人卡里，我应该怎么做会计分录
您好！你支出的时候借其他应收款 贷现金 收到的时候借现金 贷其他应收款。
81楼
2022-12-24 11:02:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 如意的耳机 发表的提问：
运输公司报销货运司机差旅费 会计分录怎么做呢？
同学你好， 借，主营业务成本一差旅费 贷，银行存款等；
82楼
2022-12-25 10:11:59
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如意的耳机：回复立红老师 老师你好，这是业务资料，这个业务的具体会计分录可以帮忙写一下吗，是小规模纳税人
2022-12-25 10:24:14
立红老师：回复如意的耳机同学你好， 借，主营业务成本——差旅费 贷，银行存款等
2022-12-25 10:40:44
如意的耳机：回复立红老师 好哒谢谢老师
2022-12-25 10:51:53
立红老师：回复如意的耳机不客气的，祝您 学习愉快 ；
2022-12-25 11:14:46
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
销售人员和管理人员报销的差旅费要分别计入销售费用和管理费用明细下的差旅费吗？
您好，是的，要分别计入 销售费用和 管理费用
83楼
2022-12-25 10:40:00
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小涂老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 正直的吐司 发表的提问：
核销预借差旅费会计分录
您好，会计分录如下： 借：管理费用/销售费用 贷：其他应收款
84楼
2022-12-25 10:59:59
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
李花出差回来，报销差旅费3000元，上月已预借差旅费1000元。（会计分录怎么写啊）求答案求高手！
借管理费用 3000 贷 其他应收1000 库存现金 2000
85楼
2022-12-26 10:06:35
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ hyqq007 发表的提问：
销售部门报销差旅费，是销售费用还是管理费用啊
你好，销售部门报销差旅费，是销售费用
86楼
2022-12-26 10:25:51
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天真的飞鸟 发表的提问：
3.15,A大学老师李思预借差旅费8000元，5月8日李思回校报销差旅费6500元，并交回多余现金1500元。做预算会计分录。
你好！ 1.预借 借事业支出8000 贷资金结存8000 2.报销 借资金结存1500 贷事业支出1500
87楼
2022-12-26 10:31:52
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 机智的画板 发表的提问：
老师您好，请问大学老师预借差旅费8000元，后回学校报销差旅费6500元并交回多余现金1500元的预算会计分录该怎么做呢，谢谢老师
借：单位管理费用-差旅费6500      库存现金1500 贷：其他应收款8000 借：资金结存-货币资金1500 贷：事业支出1500
88楼
2022-12-26 10:48:47
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ X 发表的提问：
报销差旅费，员工自己先垫付出费用，回来报销，怎么做会计分录
您好 报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
89楼
2022-12-26 10:59:59
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X：回复bamboo老师 现金
2022-12-26 11:19:18
bamboo老师：回复X那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借：管理费用-差旅费等 贷：库存现金
2022-12-26 11:48:27
X：回复bamboo老师 那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？
2022-12-26 11:59:46
bamboo老师：回复X对方给您单位开具的发票是多少金额？
2022-12-26 12:23:42
X：回复bamboo老师 没有开发票，单据上写着整单优惠了700
2022-12-26 12:37:14
bamboo老师：回复X后期会给单位开具发票么
2022-12-26 12:56:05
X：回复bamboo老师 应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。
2022-12-26 13:12:12
bamboo老师：回复X那您现在按照实际支付的价格入账就好了
2022-12-26 13:26:53
X：回复bamboo老师 记账凭证也是这样入吗？
2022-12-26 13:49:04
bamboo老师：回复X是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
2022-12-26 14:09:41
X：回复bamboo老师 好的，谢谢老师了！
2022-12-26 14:34:49
bamboo老师：回复X不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-26 14:57:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 隐形的小虾米 发表的提问：
8月10日，王明出差预借差旅费500元，出纳以现金付给。 8月20日，王明出差回来，报销差旅费465元，退回现金35元。 请分别编写会计分录。
你好 8月10日，王明出差预借差旅费500元，借；其他应收款 500，贷；库存现金500 王明出差回来，报销差旅费465元，借；管理费用——差旅费465，库存现金 35，贷；其他应收款 500
90楼
2022-12-27 10:02:52
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