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销售部报销差旅费的会计分录
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
承接业务11，三天后王平出差回来到财务科报账，实际报销差旅费用1300元，差额以现金补齐求会计分录
借：管路费用等 贷：其他应收款 退回现金计入借方，支付现金计入贷方
91楼
2022-12-27 10:31:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 哈帝斯 发表的提问：
那销售部门员工出差报销差旅费怎么算勒
您好， 按照实际发生的金额报销，
92楼
2022-12-27 10:56:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 笨笨的蜜粉 发表的提问：
1.19日，职工小孙预借差旅费900元，以现金支付。 2.28日，小孙出差回来，报销差旅费1500元,余款以现金支付。 请问这两题的会计分录怎么写？凭证怎么开怎么写？
你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600
93楼
2022-12-28 09:50:38
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笨笨的蜜粉：回复邹老师 那请问凭证该怎么开呢…
2022-12-28 10:07:52
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2022-12-28 10:29:31
笨笨的蜜粉：回复邹老师 对于这个分录没有疑问，但是我对这两题该怎么开凭证有疑问
2022-12-28 10:47:15
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，怎么开凭证（这个是什么意思呢？） 分录都已经写好了，照着分录登记相应账簿就是了
2022-12-28 11:05:08
笨笨的蜜粉：回复邹老师 就是，第一题该用什么凭证？第二题该用什么凭证？
2022-12-28 11:15:38
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，如果分收付转，都是付款凭证
2022-12-28 11:33:18
笨笨的蜜粉：回复邹老师 老师，第二题的凭证我还是不是很懂，我朋友说第二题要开两张凭证，一张是付款凭证一张是转账凭证，那这两张凭证该怎么写呢？
2022-12-28 11:44:58
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，第二笔业务不需要分两笔凭证来写，有库存现金减少，就登记付款凭证就是了  而不需要一部分是付款凭证，一部分是转账凭证的 
2022-12-28 12:01:09
笨笨的蜜粉：回复邹老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 12:28:54
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 内向的灰狼 发表的提问：
厂部职工李立出差回厂报销差旅费，费用合计为780元，交回余额220元，怎么写会计分录呢？
你好 借 管理费用 银行/现金 贷其他应收款 
94楼
2022-12-28 10:09:08
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内向的灰狼：回复玲老师 第四题怎么写分录呢？要不要计提出来到管理费用
2022-12-28 10:32:22
玲老师：回复内向的灰狼您好 不同问题请重新提问，学堂规定一事一问，谢谢配合！
2022-12-28 10:42:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 瑄冉 发表的提问：
老师 销售人员报销出差费用，会计分录：借：管理费用——差旅费 贷：库存现金/银行存款 ，为什么实操练习中会计分录：借：管理费用——开办费？
你好，如果是筹建期的，所有的费用都是在管理费用、开办费里面。
95楼
2022-12-28 10:37:31
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 秀丽的向日葵 发表的提问：
预借差旅费2000元 报销1800元 会计分录怎样做
你好 预借差旅费2000元，借：其他应收款 2000，贷：库存现金等科目 2000 报销1800元，借：管理费用等科目 1800，库存现金等科目 200，贷：其他应收款
96楼
2022-12-28 10:56:59
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钱多多老师
职称：注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 精明的蓝天 发表的提问：
报销差旅费会计分录，增值税发票不能抵扣
你好，同学。差旅费进项的抵扣，需要根据实际业务来确认，企业如果是一般纳税人收到的是住宿，车费等专票，是可以抵扣的，如果是餐饮类的，不能抵扣进项。
97楼
2022-12-29 09:47:10
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
筹建期销售部门员工报销的差旅费计入销售费用还是管理费用（筹建期）？
你好，筹建期一般都是计入长期待摊费用--开办费的，如果当年就正常营业并取得收入的，可以直接计入管理费用-开办费中
98楼
2022-12-29 10:15:00
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大卫
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问：
零余额账户中，公务卡消费怎么做会计分录呢？报销差旅费时，钱付到公务卡上了，怎么做分录呢？
你好，公务卡结算的会计处理有： 　 经办人持有完整的票据资料进行报销。借：支出科目；贷：公务卡暂付科目——个人。财务人员通过公务卡还款系统操作完毕，并且通过银行还款后，根据生成的“还款汇总表”逐笔冲销“公务卡暂付”科目。借：公务卡暂付科目——个人；贷：银行存款。
99楼
2022-12-29 10:30:30
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 圆 光（晶晶） 发表的提问：
筹建期间销售部的差旅费为什么不是销售费用-差旅费，而且管理费用-差旅费？
准则 规定 筹建期的费用支出记管理费用开办费科目
100楼
2022-12-29 10:53:59
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采纳员出差回来,报销差旅费3000,并交回现金1000的会计分录
会计
101楼
2023-01-03 10:09:18
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水本无色：回复爱笑的流沙借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款
2023-01-03 10:33:29
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
102楼
2023-01-03 10:29:19
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水本无色：回复爱笑的流沙借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款
2023-01-03 10:54:01
美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 淡定的楼房 发表的提问：
小王出差回来，报销差旅费7000元，补足余额 会计分录怎么写
借：管理费用—差旅费 7000 贷：银行存款（补足部分） 其他应收款 （原来借支的备用金）
103楼
2023-01-03 10:44:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
供销科报销差旅费1500.交回余款现金300，结清原借款。如何做会计分录。。谢谢
借；管理费用 1500 库存现金 300 贷；其他应收款 1800
104楼
2023-01-04 09:31:12
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1363301426 发表的提问：
李平出差回来，报销差旅费210元，超支10元用现金付讫如何做会计分录
借：管理费用--差旅费210贷：其他应收款200，现金10
105楼
2023-01-04 09:51:12
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