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会计电算化结账后能反结账吗
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 假如 发表的提问：
反结账、反过账、反审核是什么意思啊？
同学您好，就是审核完了以后，要修改，就是反审核
181楼
2023-02-10 09:04:58
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文老师：回复假如反结账就是结账了以后，要修改，就反结账
2023-02-10 09:32:05
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 繁荣的滑板 发表的提问：
为什么我反结账之后过不了账也结不了账
你好你这个问那个软件，是快账么，？
182楼
2023-02-10 09:21:57
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 玫瑰 发表的提问：
老师我们反结账 反过账 反审核修改好要再审核 过账 结账吗
你好，是的，要经过再审核，过账结账步骤
183楼
2023-02-10 09:28:51
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
老师，那个金蝶云系统是可以跨年度反结账吗？
你好 ； 可以的； 因为云会计采用连续记账的形式，并支持跨月和跨年反结账。
184楼
2023-02-10 09:41:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 杺姠陽桄 发表的提问：
汇算清缴前发现账目错误是够可以反结账去修改凭证，如果不可以，该怎么做？
你好，可以，但是同时要更改12月份申报
185楼
2023-02-12 10:41:42
全部回复
杺姠陽桄：回复QQ老师 申报表 要改的话是要重新申报是吧？已经缴纳税款的就比较麻烦了是吗？
2023-02-12 10:57:14
QQ老师：回复杺姠陽桄您好，如果涉及税费的话会比较麻烦
2023-02-12 11:21:22
杺姠陽桄：回复QQ老师 那如果不反结账去修改凭证，就是需要在下一年度做账是调整是吗？那汇算清缴之前调整的话该怎么做么？
2023-02-12 11:42:44
QQ老师：回复杺姠陽桄您好，涉及损益类的科目通过以前年度损益调整科目代替就行
2023-02-12 12:01:34
杺姠陽桄：回复QQ老师 那就是要做在下一年的凭证里面了是吧？
2023-02-12 12:24:35
QQ老师：回复杺姠陽桄您好，是的，做在2022年里面
2023-02-12 12:53:08
杺姠陽桄：回复QQ老师 那做汇算清缴的时候这部分我应该在申报表里哪里体现呢？
2023-02-12 13:23:08
QQ老师：回复杺姠陽桄你好，在相关成本里增加税前抵扣金额
2023-02-12 13:47:55
杺姠陽桄：回复QQ老师 暂估的材料、成本 在汇算清缴以前没有到位，我在下一年冲销，也是体现在汇算清缴报表里面是吗？
2023-02-12 14:04:35
QQ老师：回复杺姠陽桄您好，是的，一样的在汇算清缴时统一调整
2023-02-12 14:19:41
杺姠陽桄：回复QQ老师 哦~~~好的好的，那我在2021年有收入的红冲，做的是“以前年度损益调整”科目，也是在汇算清缴报表里面相应填写是吗？
2023-02-12 14:36:16
QQ老师：回复杺姠陽桄你好，冲红票的话不用，直接再开红字发票当月做就可以
2023-02-12 14:54:07
杺姠陽桄：回复QQ老师 因为之前月份在做的时候已经做成“以前年度损益调整”了，现在报表报上去了，也没办法回头去改报表了，汇算清缴的时候这个怎么处理呢？
2023-02-12 15:10:12
QQ老师：回复杺姠陽桄您好，是哪一个年度的？
2023-02-12 15:35:08
杺姠陽桄：回复QQ老师 是2020的收入，在2021年度红冲的
2023-02-12 16:04:08
QQ老师：回复杺姠陽桄您好，2021年的时候做在冲红当月就可以，既然已经2021年封账了就不要再更改了
2023-02-12 16:32:31
杺姠陽桄：回复QQ老师 那不再更改的话，就需要在汇算清缴的时候在报表上体现了是吗？
2023-02-12 16:44:56
QQ老师：回复杺姠陽桄你好，2021年你是汇算清缴前做的，还是会算清缴后做的？
2023-02-12 17:00:05
杺姠陽桄：回复QQ老师 一部分是汇缴前，一部分是汇缴后，但是当时做汇缴好像没有涉及这块
2023-02-12 17:12:38
QQ老师：回复杺姠陽桄你好，去税务局大厅前台办理更正申报
2023-02-12 17:30:36
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问：
金碟标准版 年结后反结账 提示不能结账，知道怎么处理吗？ 可以更改账套的域名后重新年结吗？
你反结账后有没有修改什么？有没有审核，过账，再结转损益，再重新过账
186楼
2023-02-12 10:49:49
全部回复
也許、啲也許：回复Kim 修改了好几个科目 我在网上看到这个方法也行不通
2023-02-12 11:30:42
也許、啲也許：回复Kim 更改域名后就不能正常打开账套了
2023-02-12 11:45:32
Kim：回复也許、啲也許不需要更改域名啊，你修改后要重新结转结转损益再过账
2023-02-12 12:14:37
也許、啲也許：回复Kim 我是按您说的步骤做 但到最后社区出现以下界面
2023-02-12 12:30:32
也許、啲也許：回复Kim 因这个账套之前有年结过
2023-02-12 12:45:37
Kim：回复也許、啲也許你这个是备份文件啊
2023-02-12 13:06:26
也許、啲也許：回复Kim 是的 发现有误，反过账反结账更改过有误科目
2023-02-12 13:33:30
也許、啲也許：回复Kim 有其他办法吗？
2023-02-12 13:59:20
Kim：回复也許、啲也許你不是要进去备份文件啊
2023-02-12 14:13:07
也許、啲也許：回复Kim 请问那要怎么打开这个账套
2023-02-12 14:42:00
Kim：回复也許、啲也許你是要进去2018年原来的帐套，不是备份帐套
2023-02-12 14:59:11
也許、啲也許：回复Kim 不懂什么叫原来的帐套
2023-02-12 15:20:20
Kim：回复也許、啲也許你这个是备份帐套啊
2023-02-12 15:32:05
也許、啲也許：回复Kim 就是没写备份二字的吗？
2023-02-12 15:50:12
Kim：回复也許、啲也許是的，你试试看看
2023-02-12 16:05:19
也許、啲也許：回复Kim 请问是找到原账套修改域名后缀即可正常操作吗？
2023-02-12 16:27:07
Kim：回复也許、啲也許这个域名更改了就要找一下金蝶的人了
2023-02-12 16:38:18
Kim：回复也許、啲也許为什么要修改域名的
2023-02-12 16:49:16
Kim：回复也許、啲也許根本不需要修改域名的
2023-02-12 17:07:37
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ ???? 发表的提问：
速达3000，7月份费用单据没有录完但是结账了，我要反结账，但是上边的会计期间是灰色5，然后直接确定了，是不是错了该怎么操作
你直接反结账就可以了，反结不了吗
187楼
2023-02-12 11:00:29
全部回复
廖廖老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 帅气的百褶裙 发表的提问：
老师，我现在正在往新建的账套里面录入期初数据，但是我的业务数据就是采购单这个月已经录入，所以这个月必须结账开账，但是我的期初库存还不是很完全，我这个月先结账，如果下个月反结账改的话会不会造成会计期间在3月份登录日期在4月份了，期初库存没有录完全这个月必须结账有什么解救的办法吗，求老师告知，坐等～
同业期初库存没有录入完整，结账做不了的，业务和总账不一致
188楼
2023-02-12 11:24:00
全部回复
帅气的百褶裙：回复廖廖老师 那我现在咋能结账了呢
2023-02-12 11:40:16
廖廖老师：回复帅气的百褶裙同学结账了哪些模块？总账吗？
2023-02-12 11:52:20
帅气的百褶裙：回复廖廖老师 就是期初结账，现在库存商品还没录完全，应收应付，固定资产，所有者权益类还没录入
2023-02-12 12:10:33
廖廖老师：回复帅气的百褶裙理论这些模块都要全部处理完才能结账的，如果同学没有处理完就结账，是否是初始化没有做，相当于只是启用了总账，不建议这样处理，还是按照正规来
2023-02-12 12:28:47
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 刀大 发表的提问：
航天A3会计软件，反结账怎么操作？
您好，帐套登陆进入反结账月份，进入总账—期末—结账，选中反结账月份，按ctrl+shift+f6,完成反结账。 点击系统左侧菜单栏-->选择总账管理-->初始化-->参数设置-->打开参数设置界面-->下拉，看到页面最后，最后一个选项是“不允许跨年反结账”，把前面的钩去掉。保存。 然后按照正常的反结账的操作，就可以反年结了。
189楼
2023-02-13 08:17:40
全部回复
刀大：回复老王老师 老师，我就是正常的反结账操作不会
2023-02-13 08:51:03
老王老师：回复刀大您好，反结账：通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。
2023-02-13 09:12:56
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ ???? 发表的提问：
速达3000，7月份费用单据没有录完但是结账了，我要反结账，但是上边的会计期间是灰色5，然后直接确定了，是不是错了该怎么操作
你好，先做7月的反结账就行。
190楼
2023-02-13 08:41:45
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????：回复陈静老师 不是要反结账反登账反审核，我做到那一步才可以录费用
2023-02-13 09:21:32
陈静老师：回复????你好，反结账反审核反记账后就可以录费用
2023-02-13 09:37:41
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 矮小的钢笔 发表的提问：
金蝶反结账后在结账显示还有未完成折旧工作，不能结账
你好，你在固定资产模块里面要先计提折旧，然后点击结账，然后才能在总账模块里面进行结账
191楼
2023-02-13 09:05:36
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 娇气的吐司 发表的提问：
老师，请问 去年12月的账有一个有问题，我反结账 然后 无法结账 提示年末结账备份文件，不能进行结账，到今年1月的账套里面去反结账 也不能反结账 提示年初不能执行反结账 我要如何操作呢 （金蝶迷你版 ）
对于迷你版金蝶软件，这个已经到了2020年1月，是无法反结账到2019年12月的，只能看你有没有12月份备份的文件，反记账后才能修改。
192楼
2023-02-13 09:30:57
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 贪玩的八宝粥 发表的提问：
速达3000，7月份费用单据没有录完但是结账了，我要反结账，但是上边的会计期间是灰色5，然后直接确定了，是不是错了该怎么操作
你直接反结账就可以了
193楼
2023-02-13 09:35:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 高贵的太阳 发表的提问：
请问，已经完成期末结账后，发现：生产成本中，小料成本未结转。现在，期末反结帐后，将小料成本结转以后，生产成本发生变化后，主营业务成本会不会发生变化，利润表会不会发生变化？
你好利润表，有变化的。 主营业务成本属于利润表里面的内容。
194楼
2023-02-14 09:27:59
全部回复
高贵的太阳：回复郭老师 主营业务成本会不会改变？
2023-02-14 10:13:13
郭老师：回复高贵的太阳你好，主营业务会发生变化。
2023-02-14 10:42:45
高贵的太阳：回复郭老师 能问一下为什么吗？
2023-02-14 10:52:59
郭老师：回复高贵的太阳将小料结转成本以后。 这个分录怎么做的
2023-02-14 11:08:12
高贵的太阳：回复郭老师 就是生产领料的时候是借：生产成本—小料成本 贷：原材料和库存商品 然后结转生产成本的时候是借：生产成本—产品生产成本 贷：生产成本—小料成本和制造费用结转
2023-02-14 11:23:49
郭老师：回复高贵的太阳你好，你这个分录不影响的。
2023-02-14 11:49:00
郭老师：回复高贵的太阳你结转的是生产成本，又不是主营业务成本。
2023-02-14 12:10:09
高贵的太阳：回复郭老师 那就是说，如果是这个分录，我的主营业务成本不会变是吧？
2023-02-14 12:30:36
郭老师：回复高贵的太阳你好是的，主营业务不会发生变化。
2023-02-14 12:54:51
高贵的太阳：回复郭老师 谢谢老师！
2023-02-14 13:21:56
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 史瑞丽 发表的提问：
股东现在要跟我们清算，要2018年涉及到的费用什么的全部列出，但是有些费用是已经发生但是还没有结算比如，2018年一整年的水电还没给，2018年业务提成有些还未结，他让我反结账在2018年的帐务里体现，这个是要怎么提现的
您好 可以先计提计入2018年的帐里 然后等发票到了在冲销 借：成本费用等 贷：应付账款——暂估应付账款 借：管理费用——工资等 贷：应付职工薪酬——工资
195楼
2023-02-14 09:44:11
全部回复
史瑞丽：回复bamboo老师 老师，那这样的话，资产负债表跟利润表要怎么改动的
2023-02-14 10:36:36
bamboo老师：回复史瑞丽根据这样暂估的分录改动 您是软件还是手工呢
2023-02-14 10:58:17
史瑞丽：回复bamboo老师 老师，是手工的
2023-02-14 11:23:39
bamboo老师：回复史瑞丽那根据您平时做账一样的账务处理 您暂估后有发生额的科目合并计入填入财务报表相应科目就可以了 学堂有电子表格的财务报表 您可以下载了试试
2023-02-14 11:48:21
史瑞丽：回复bamboo老师 我只知道怎么填写利润表的，不知道怎么填资产负债表的
2023-02-14 12:05:44
bamboo老师：回复史瑞丽您把应付账款——暂估应付账款填入资产负债表的应付账款里 应付职工薪酬——工资填入应付职工薪酬里 然后成本费用多了 减少相应的利润填资产负债表里的未分配利润里
2023-02-14 12:21:49
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