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会计电算化结账后能反结账吗
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
老师好！请问金蝶标准版2021年年结后发现凭证有问题，该如何反结账呢？公司小，2022年还没有入账。
你好 打开软件后，按Ctrl%2BF12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
241楼
2023-02-28 08:57:06
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天青色等烟雨：回复王超老师 我已经找到2021年的备份文件，操作了期末反结转，修改了凭证，审核，过账，再期末结转，结果发现2021年资产负债表期末数据与2022年期初数据不一致，该如何处理呢？
2023-02-28 09:09:53
王超老师：回复天青色等烟雨你这个要修改2022年的账套的
2023-02-28 09:23:20
天青色等烟雨：回复王超老师 老师，如何修改呢？
2023-02-28 09:40:42
王超老师：回复天青色等烟雨这个要在2021年结账，然后生产2022年的账套，在新的账套里面，期初数就是对上的了
2023-02-28 10:05:07
天青色等烟雨：回复王超老师 2021年已修改凭证，并结账，但期末数和2022年的期初数不一致
2023-02-28 10:31:19
王超老师：回复天青色等烟雨是的，你需要反结账回去，修改之后再结账，这个期末数就会有变动的
2023-02-28 10:59:02
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 期待；未来 发表的提问：
老师，我想问一下反结账调账和调整分录有什么区别
你好，反结账是需要直接修改之前错误的账务，调整是把之前错误的账务在这个月做调整而不修改之前的帐
242楼
2023-02-28 09:08:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 害羞的小蝴蝶 发表的提问：
老师，我问一下我无法过账是什么情况，我刚才点了反过账和反结账了，重复了几遍，现在无法返回到可以过账的界面，
先需要审核凭证后，再过账处理
243楼
2023-03-01 08:14:28
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害羞的小蝴蝶：回复江老师 我审核了，现在是我要过账10月的凭证，但右下角显示的日期是9月，我也对9月的凭证进行了期末结账，但就是无法过账
2023-03-01 08:25:04
江老师：回复害羞的小蝴蝶在10月重新审核凭证，再过账，再结转损益，审核结转损益的凭证，过账，结账
2023-03-01 08:36:04
害羞的小蝴蝶：回复江老师 试了还是不行，一直提示无法过账，日期没有跳到10月，一直在9月
2023-03-01 08:48:25
江老师：回复害羞的小蝴蝶这个估计是盗版软件的故障，如果正版软件，直接找维护商解决
2023-03-01 09:06:39
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 倩～ 发表的提问：
刚进一家新公司，从今年4月开始银行余额不平，因为4、5、6月银行流水都有部分未入账 1、请问这种情况是可以把从4月开始没有入账的银行流水直接都做到7月里吗？ 2、还是说必须反结账，一直反到4月，补录4银行流水，补完再结账，然后到5月补录5月的呢？依次类推 请大神回复详细一点哈
您好，如果四月份没入账可以直接在七月份入账的
244楼
2023-03-01 08:39:26
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倩～：回复东老师 意思是4月、5月、6月未入账的银行流水，都可以现在做到7月份的账里，对吗？ 那做到7月份里，需要说明什么吗，日期是写4月的还是7月的呢？
2023-03-01 09:04:20
东老师：回复倩～对的，做账的日期直接写七月份就可以，这个不需要什么特殊说明
2023-03-01 09:14:22
倩～：回复东老师 对报税什么的没有任何影响吗？4月到6月的报表都是有问题的哈？ 如果是有4月到6月的发票未入账也能这样直接做到7月吗？
2023-03-01 09:25:58
东老师：回复倩～这个对报税也没有影响，你直接做到7月份的时候，10月份直接申报就可以。
2023-03-01 09:48:32
倩～：回复东老师 下面那个问题，就是4月到6月未入账的发票也可以直接做账到7月吗？
2023-03-01 10:05:15
东老师：回复倩～对，可以的，只要是没跨年就可以入账
2023-03-01 10:29:38
倩～：回复东老师 好的，谢谢老师
2023-03-01 10:53:51
东老师：回复倩～不客气，帮忙给个五星好评
2023-03-01 11:18:39
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 逆光の向日葵 发表的提问：
速达财务软件结账之后，发现账务需要修改，反结账，这个反结账的操作，只要点击取消上期结账，然后下一步，下一步点到最后就可以了吗？以为我5月份的票子几乎都做完了，反结账会影响到我5月份的账务吗？
你好，很高兴为你解答 不影响，但是会影响五月的期初
245楼
2023-03-01 09:05:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 吖枝 发表的提问：
汇算清缴期，上年度做账有误，是反结账更正还是在今年冲销比较好？
涉及损益吗，主要是看你们这个是啥错误
246楼
2023-03-02 08:12:23
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吖枝：回复maize老师 不涉及收入涉及往来和库存
2023-03-02 08:43:21
maize老师：回复吖枝那就直接冲销重新做就可以
2023-03-02 08:57:12
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 忧虑的棒棒糖 发表的提问：
年结账套后如何反结账
在总账-期末-结账，选择需要取消结账的月份，按ctrl+shift+F6 显示取消结账即可
247楼
2023-03-02 08:23:39
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
会计电算化后，记账凭证还要写吗？
你好 不用手写了，直接系统打印出来
248楼
2023-03-02 08:34:13
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海边一粒沙：回复老江老师 就是说打印后还是要和原始凭证一样装订吗？
2023-03-02 08:49:14
老江老师：回复海边一粒沙是的，还是要和原始凭证一起装订
2023-03-02 08:59:34
海边一粒沙：回复老江老师 现在的公司还有用手工记账的吗？
2023-03-02 09:10:14
老江老师：回复海边一粒沙很少很少见了，毕竟 效率太低了
2023-03-02 09:28:00
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ wl 发表的提问：
老师，6月份账有误，用账套恢复功能恢复6月份备份数据，然后修改，与一直反结账到6月份后修改有何区别？
你好！ 1.用账套恢复，7月8月的凭证需要重新做。
249楼
2023-03-02 09:03:00
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蒋飞老师：回复wl2. 反结账到6月份后修改，7月8月的凭证还在，不需要重新做
2023-03-02 09:45:15
wl：回复蒋飞老师 能否反结账到去年？
2023-03-02 10:01:56
蒋飞老师：回复wl你用的是什么软件？
2023-03-02 10:24:43
wl：回复蒋飞老师 老师，金蝶KIs标准版
2023-03-02 10:36:21
蒋飞老师：回复wl你好！ 可以反结账的
2023-03-02 10:54:25
wl：回复蒋飞老师 恢复六月份的账套，进入这个账套里，可以查到前几个月的数据？而不单单六月份？
2023-03-02 11:19:19
蒋飞老师：回复wl你好！ 是的。可以的
2023-03-02 11:40:29
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 周周 发表的提问：
老师，年底理账发现第二季度有笔收入未入账，现在是直接入到第四季度还是反结账后入当期收入然后修改之前的申报表？
您好，如果是开票的收入的话，是需要修修改申报表的，计入到当期里面
250楼
2023-03-05 10:01:37
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周周：回复东老师 是开票收入，谢谢老师
2023-03-05 10:20:16
东老师：回复周周不客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。
2023-03-05 10:50:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
之前结好账的然后再反结账修改好凭证之后数据一致的情况下在重新结账，重新结账后原来的数据会有变更吗？
你好！你如果有修改了，当然是要变的了
251楼
2023-03-05 10:27:15
全部回复
海老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问：
老师，我7月份账务已经做好了，还没有结账，但是我发现我6月份的账务有些摘要写错了，我想反结账回去修改，这会影响我7月份已经做好的账吗？
学员您好，您只是摘要写错了，返回修改不影响您之前之后做的账务
252楼
2023-03-05 10:32:35
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 布丁 发表的提问：
我们银行流水以前打不出来，现在可以打出来，要去补打1-10月的银行流水，那我们这个要入账入在哪个月呢？是全部反结账回去一个月一个月录吗？
你好 可以补记在现在的 
253楼
2023-03-05 10:57:00
全部回复
布丁：回复玲老师 摘要栏备注是吗？就全部补在当月吗？
2023-03-05 11:09:41
玲老师：回复布丁你好 全记在现金  摘要栏 写业务内容 
2023-03-05 11:20:28
布丁：回复玲老师 记在现金？为什么？那我们银行流水会对不上
2023-03-05 11:38:25
玲老师：回复布丁你好 打错字了 是全记在现在 
2023-03-05 12:03:12
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱人在港 发表的提问：
反结账和调账啥区别
你好！反结账是结账后需要修改的时候用的 调账是账做错了，修改的时候用
254楼
2023-03-06 08:21:48
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 感动的鸵鸟 发表的提问：
您好，我把8月的账结了做了九月的，现在反结账了8月的，重新过账说是没有要过的账，怎么办
您好，如果做回8月，反结账，反过账，若果是损益分录，将之前结转损益的删掉，做完在进行过账结账。 希望能给您提供帮助，祝您周末愉快。
255楼
2023-03-06 08:27:08
全部回复
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