你好可以的，你反结账，然后反记账修改凭证就可以

如果是不影响财务报表、税务报表，可以反结账反记账后修改

做到五月可以借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

金蝶财务软件，反结账一般是用CTRL%2BF12

你好，是软件无法反结账？

你好 您看下这个方案是否可以

你好，可以反结账的呢

你好，反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程如下： 1、依次点击总账——期末——对账； 2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl%2BH组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击“确定”按钮； 3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态； 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 5、其中，最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账，本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账； 5、选择完成后，用鼠标点击“确认”按钮，输入账套主管口令，系统开始进行恢复工作。

你好，同学。你是在财务软件里面反结账处理就可以了。

同学你好，金蝶账套的会计期间，你查做一下，建到哪个期间了。再结账一次。就得先反结账，退回去再把凭证再次过账一遍。

你好。你到主界面那里，找到期末处理，大概名称是这样的，里面有反记账，反结账按钮的。再不然，可以问一下你们软件的服务人员

是的，需要反过账，反审核12月之后再反11月结账，反过账，反审核，