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会计电算化结账后能反结账吗
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 海鸟 发表的提问：
反结账，如果要反几个月，可进行不，例如：现在是8月份，要修改5月份的账，要反结账7月再反结账6月，再到5月份吗
如果不影响财务报表，不影响税务报表，可以到5月进行修改，如果影响，就是需要冲红后再更正处理了
91楼
2022-12-28 10:21:16
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曹老师在线
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 坦率的小蚂蚁 发表的提问：
已结账在哪里按反结账ctrl+F11,
同学：您好。是用的金蝶转件吗？找到填制凭证，在那个界面，按ctrl+F11
92楼
2022-12-28 10:47:42
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ charles 发表的提问：
请教一下老师 现在还能反结账到一月改分录吗
你好 可以的可以反结的
93楼
2022-12-28 10:55:20
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charles：回复玲老师 老师 如果申报了所得税是不是不可以了
2022-12-28 11:15:04
玲老师：回复charles你好  有错的可以更正不用反结回去也能处理的 
2022-12-28 11:25:34
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 腼腆的薯片 发表的提问：
老师，我结多次，损益表好几张，我的现金和银行余额表和明细账里面的数据是不一致的，跟这有关系？但是我取消反结账，按着步骤操作，Ctrl+shife+F6谈不出来那个输出的口令那个界面
同学你好 是什么财务软件
94楼
2022-12-28 11:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 695131001 发表的提问：
老师，我之前几个月的帐做得有问题，我再回去改，全部一个月一个月反结账有问题吗？
你好，你可以在现在做调整分录 也可以反结账回到相应月份，把分录改成正确的，然后再过账，结账
95楼
2022-12-29 10:01:20
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695131001：回复邹老师 可能错得太多了，调整分录不好调，反结账再重新核实一遍好一点，因为今年才开始建账，一个月最多也是100多张凭证，有些是没有错的，就是有几个肯定是错的，我想再核实一遍，但是反结账，好像折旧费就得删掉再计提是吗？
2022-12-29 10:18:43
邹老师：回复695131001你好，你单位是启用了固定资产模块？
2022-12-29 10:40:07
695131001：回复邹老师 是的，不是都有固定资产的吗？
2022-12-29 11:09:59
邹老师：回复695131001你好，那得把计提折旧分录删除，然后重新生成折旧凭证的
2022-12-29 11:29:42
695131001：回复邹老师 这个删掉再重新生成应该是没有问题的是吧。
2022-12-29 11:43:26
邹老师：回复695131001你好，是的，没有问题的 ，可以把之前删除，然后重新生成的
2022-12-29 11:55:49
695131001：回复邹老师 老师，我再问一个问题，就是，我们公司体系不是很健全，然后我领用原材料都是按他们提供的做的，但是有些原材料库存没有数，因为是今年建账，之前的数量没有入进来，现在有些想领用原材料，但是又没有库存，我怎么做呢？
2022-12-29 12:16:10
邹老师：回复695131001你好，是原材料购进了，你们没有做入库分录，导致你账面没有库存?
2022-12-29 12:39:59
695131001：回复邹老师 今年购进的我都入库了，但是有些可能去年购进，因为没有做账，就没有入库，但是生产那边的系统有领料，所以她给我的有些领料是去年她们入库而今年我做账却没有把去年的数量入进去导致领料没有数量。
2022-12-29 13:00:31
邹老师：回复695131001你好，那把去年购进没有入账的补入账就是了
2022-12-29 13:19:17
695131001：回复邹老师 补入借原材料，贷方写什么呢，有些都已经付款了，不能贷应付了。
2022-12-29 13:29:41
邹老师：回复695131001你好，付款 了就通过银行存款核算
2022-12-29 13:55:21
695131001：回复邹老师 去年没建账，去年购进来就已经付款了，我今年建账的时候没入那些原材料进去，所以导致领料没有数量。
2022-12-29 14:22:30
邹老师：回复695131001你好，那就现在补做一笔购进材料分录就是了
2022-12-29 14:44:37
695131001：回复邹老师 补录的贷方我贷记什么科目？
2022-12-29 14:54:43
邹老师：回复695131001你好，通过银行存款科目核算
2022-12-29 15:08:33
695131001：回复邹老师 那会跟银行账单对不上的，因为之前已经付款了，我现在补录用银行存款做贷方，就会跟当月的银行账单对不上。
2022-12-29 15:33:31
邹老师：回复695131001你好，你之前已经付款但是没有做账（原材料，银行存款都没有入账），你之前银行存款账面比对账单金额是多才是的 这次调整了才是一致的
2022-12-29 15:54:38
695131001：回复邹老师 我建账初期银行存款是去年余额是对的，启用账套之后，去年的数据是不是已经动不了啊？就是期初数据，当时因为原材料弄的一团糟，所以我就按着她们给的做，现在是越做问题越大，昨晚开会我都个老板解释不清楚，好慌。
2022-12-29 16:23:51
邹老师：回复695131001你好，你这样建账即使银行存款是对的，但是原材料不对啊，无法满足报表勾稽关系的
2022-12-29 16:43:49
695131001：回复邹老师 那现在怎么办？重新建账吗？
2022-12-29 17:12:41
邹老师：回复695131001你好，你可以计算出正确的期初数，然后重新建账
2022-12-29 17:32:15
695131001：回复邹老师 重新建账的话，任务量好多，我还得从1月份做到6月份，下周老板就要开会，我做不完啊。
2022-12-29 17:46:33
邹老师：回复695131001你好，问题是你期初数错误，必须是重新建账的 无法通过分录调整期初数的
2022-12-29 18:00:19
695131001：回复邹老师 好难整，期初他们给的都不是正确的，就给个原材料跟银行存款跟实收资本是正确的，其他都不对。我头都大了。
2022-12-29 18:12:16
邹老师：回复695131001你好，你还是需要去把之前业务整理清楚，得出正确的期末余额，作为今年年初数才是的
2022-12-29 18:22:31
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小陶子 发表的提问：
跨年要反结账怎么办？
你好 有的系统是不可以反结账的 。有的系统是去当年的系统时间去反结账的。 你这个最好跟软件售后确定下 给你远程教你操作 避免出错
96楼
2022-12-29 10:11:34
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 顺利的酸奶 发表的提问：
启用期间不允许反结账是什么原因
你好 才建账还是什么情况  
97楼
2022-12-29 10:25:27
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顺利的酸奶：回复玲老师 是的，里面做的凭证都删除了，因为有些科目不对，删除不了，我 就把凭证删除了，但是还有删除不了的，显示余额表用，
2022-12-29 10:54:37
玲老师：回复顺利的酸奶你好 刚建账不能反结的 
2022-12-29 11:17:12
顺利的酸奶：回复玲老师 我拍的图能看懂吗
2022-12-29 11:42:40
玲老师：回复顺利的酸奶已启用的科目不能直接删除的 
2022-12-29 12:00:40
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 糊涂涂 发表的提问：
我年初1到3月工作做错了，可以直接反结账改么
您好，同学，可以直接反结账进行修改。
98楼
2022-12-29 10:54:50
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糊涂涂：回复晓宇老师 我已经报税了不影响对吧
2022-12-29 11:23:00
晓宇老师：回复糊涂涂是的，不会有影响的。
2022-12-29 11:52:02
糊涂涂：回复晓宇老师 好的，谢谢老师
2022-12-29 12:10:22
晓宇老师：回复糊涂涂不用客气，请帮老师点击五星好评！
2022-12-29 12:23:07
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 坦率的黑裤 发表的提问：
老师，金蝶旗舰版供应链模块反结账后，是在生成凭证那一步吗
你好，可以把问题完整的列出来吗 如果我无法回答，其他老师也可以看到的
99楼
2022-12-29 11:02:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师，结账了都转到下个月了还可以反结账吗
您好，一般软件是可以反结账的
100楼
2023-01-03 09:53:04
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太阳花～上课：回复文老师 在哪里操作，金蝶专业版
2023-01-03 10:21:23
文老师：回复太阳花～上课在结账对界面有反结账可以选择的
2023-01-03 10:37:28
椰子老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ Lili 发表的提问：
老师您好我把11月账反结账了，如何过账，金蝶迷你版？
您好，您是需要过11月的账吗？按理来说，您11月只是反结账了，您再按结账的流程结账就可以了哦。
101楼
2023-01-03 10:14:29
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Lili：回复椰子老师 按流程来系统提示我当期没有过账的凭证。
2023-01-03 10:36:49
椰子老师：回复Lili没有过账的凭证？应该是没有未过账的凭证吧？您再进下结账的板块，点击结账看能否完成结账呢？
2023-01-03 10:55:01
Lili：回复椰子老师 老师您好，可能我把审11月的，点击了两下期末反结账，我这可能怎么办？
2023-01-03 11:17:29
椰子老师：回复Lili没事的，您先看下您的凭证查询模块，看看未过账的凭证到哪一期了，然后再从那一期开始过账、结账就行了。
2023-01-03 11:41:39
Lili：回复椰子老师 凭证模块里只能看到11、12期的，10月看不到。但是金蝶右下角显示的是10期的？
2023-01-03 12:02:14
椰子老师：回复Lili您点击结账，结完账以后就会变成11期了。 您再过11期的账，再结账，就回到12期了。
2023-01-03 12:15:02
Lili：回复椰子老师 老师您好如果我10月只是点击一了一下期末反结账，我不用再把10月的结转损益的凭证删除了吧
2023-01-03 12:33:01
椰子老师：回复Lili不用删除，您直接重新结账就行了。
2023-01-03 12:44:07
Lili：回复椰子老师 谢谢老师，老师我报完税后再结转最后一步本年利润这个不影响报税数据吧？
2023-01-03 13:05:42
椰子老师：回复Lili不客气，没有影响的。
2023-01-03 13:24:05
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 悦悦鑫 发表的提问：
老师:发现以前年度的账有大量的错误，可以重新反结账更改之前的账吗？
你好！外账一般是做调整分录，内账是可以的
102楼
2023-01-03 10:30:16
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
我现在出现一个问题，那个金蝶系统，录入库存的时候，有一笔调价单的没有录进去，在对账的发现的，现在进去反结帐，但是系统提示要有两个人审核才可以通过。我现在用另一个号登录进去看不到我刚才做的那笔反结账，我怎样操作？现在是审核不了
同学你好 用管理员登录添加这个账号的权限
103楼
2023-01-03 10:53:58
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 还单身的期待 发表的提问：
年结了反结账怎么结
你好，月结了可以反月结，年结了也可以反年结
104楼
2023-01-04 09:57:17
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
老师，，，，，，，，，，，，，，我不想反结账，我已经报过税了，怎么办
在下月调整吧
105楼
2023-01-04 10:06:50
全部回复
好好学习，天天向上：回复袁老师 ？？要怎么调整呢？？？
2023-01-04 10:34:53
袁老师：回复好好学习，天天向上哪里做错了就调整哪里啊，如果结账了的
2023-01-04 10:58:42
好好学习，天天向上：回复袁老师 就是上月实际没发工资，可我却做了发放
2023-01-04 11:12:49
袁老师：回复好好学习，天天向上借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬
2023-01-04 11:39:53
好好学习，天天向上：回复袁老师 数字还是正的吧 ？？？？？？？？？
2023-01-04 11:51:19
袁老师：回复好好学习，天天向上是的
2023-01-04 12:03:33
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