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收到某公司分来的利润会计分录
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Kyle 发表的提问:
老师分公司注销把利润转到总公司会计怎么处理,分录该怎么写
你好同学 借:利润分配-未分配利润 贷:应收账款-总部往来
16楼
2022-10-27 08:00:53
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Kyle:回复何江何老师 总公司怎么处理
2022-10-27 08:15:22
Kyle:回复何江何老师 总公司接受到这次利润如果做上面的相反分录,那资产负债表的未分配利润与利润表用的本年累计的利润不能形成勾稽关系
2022-10-27 08:28:28
何江何老师:回复Kyle你好同学 这个是等于一份特殊情况导到的累计,这个累计只是本期以后的同学
2022-10-27 08:45:20
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 嘿,那谁 发表的提问:
快递公司,下属公司收到总公司的运输补贴,怎么写会计分录?
你好! 借:银行存款 贷:营业外收入
17楼
2022-10-27 09:24:28
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
直营店收到总公司发来的商品如何做会计分录
借:库存商品贷:其他应付款--总公司
18楼
2022-10-27 10:45:47
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陌上花开:回复袁老师 销售了商品的分录 是 借 银行存款 贷 主营业务收入 然后结转成本 借 主营业务收入 贷 库存商品么 ?
2022-10-27 11:19:25
袁老师:回复陌上花开是的
2022-10-27 11:41:30
陌上花开:回复袁老师 主营业务成本 还是主营业务收入
2022-10-27 12:04:03
袁老师:回复陌上花开借:主营业务成本贷:库存商品
2022-10-27 12:33:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 147 发表的提问:
快递收到总公司的补贴如何做会计分录呢?
你好 借;银行存款等科目 贷;营业外收入
19楼
2022-10-27 11:41:47
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147:回复邹老师 哦哦,谢谢老师,要缴那些费呢?
2022-10-27 11:56:28
邹老师:回复147你好,会涉及企业所得税
2022-10-27 12:12:09
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 天高云淡 发表的提问:
老师您好,我想问一下,子公司每月上交一半的利润给子公司,会计分录怎么做啊
你好,子公司每月上交一半的利润给子公司,是指什么
20楼
2022-10-27 12:41:59
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天高云淡:回复庄老师 错了,是子公司上交母公司
2022-10-27 13:13:17
庄老师:回复天高云淡你好,借内部往来--母公司,贷银行存款,
2022-10-27 13:24:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 月如鸢 发表的提问:
邹老师,您好,我们是非独立核算的分公司,把利润分配给总公司,需要做什么样的会计分录呢?
你好 借;利润分配——应付股利 , 贷;应付股利 借;应付股利 , 贷;银行存款
21楼
2022-10-27 15:26:15
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月如鸢:回复邹老师 老师啊,总公司如何做分录了
2022-10-27 15:45:44
邹老师:回复月如鸢你好 借;应收股利,贷;投资收益 借;银行存款,贷;应收股利
2022-10-27 16:12:05
月如鸢:回复邹老师 唉,老师我们是非独立核算的分公司,如果用到这样一个投资收益的话,那总公司的合并报表不就多出来一个投资收益这两笔分都不能完全抵消
2022-10-27 16:26:42
邹老师:回复月如鸢你好,总公司对分公司的投资形成的利润,本来就应当计入投资收益,这个不需要抵消的啊
2022-10-27 16:41:13
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
收到分公司奖励员工的钱,是不是直接挂分公司往来,然后把钱发给个人,消分公司往来?
你好,是的,是这样的
22楼
2022-10-27 15:36:36
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 发表的提问:
收到一张单位往来款项国债转贷款,是什么意思?会计分录应该怎么做?
借,银行存款 贷,金融资产 国债属于金融资产。
23楼
2022-10-27 15:51:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 碧蓝的麦片 发表的提问:
收到往来款怎么做会计分录
这个借款还是货款的。
24楼
2022-10-30 15:28:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问:
总公司欠分公司的监管费,我作为分公司的会计,怎么做往来分录。
借;其他应付款 贷;银行存款
25楼
2022-10-30 15:47:06
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竹心柳影:回复邹老师 没涉及到银行 ,只是一个欠款,这笔监管费总公司也不能还给我们,就是我们给总公司监管货物
2022-10-30 16:09:28
邹老师:回复竹心柳影那只能是计入其他应收款核算了
2022-10-30 16:22:06
竹心柳影:回复邹老师 能具体说一下分录吗老师
2022-10-30 16:42:57
邹老师:回复竹心柳影借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费
2022-10-30 17:12:26
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 三一 发表的提问:
3月18日,甲公司的子公司发布20×4年经审计的利润,根据购买该子公司协议约定,甲公司在原已预计或有对价基础上向出售方多支付1600万元,会计分录怎么做?
借:长期股权投资款——成本 贷:银行存款
26楼
2022-10-30 16:00:19
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问:
总公司欠分公司的监管费,我作为分公司的会计,怎么做往来分录。这笔监管费基本不能收回
你好,先挂往来,以后确定不能收回再转销借:其他应收款-总司
27楼
2022-10-30 16:09:20
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竹心柳影:回复吴月柳 老师,不涉及银行款项,款项也不能收回,贷方科目也不能进收入啊 我贷方用什么科目啊
2022-10-30 16:38:13
吴月柳:回复竹心柳影那这笔钱是怎么产生的?
2022-10-30 16:52:36
竹心柳影:回复吴月柳 我们正常业务给其他企业监管是收取监管费用,但是我们分公司给总公司监管,公司内部基本不能给监管费,所以我在做报表的时候不知道这笔怎么挂账。我觉得不应该进收入,所以往来科目不知道怎么走
2022-10-30 17:18:10
吴月柳:回复竹心柳影如果确定不收也不能做费用就无需体现这个往来。
2022-10-30 17:42:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
结转收入。成本会计分录结转到本年利润的会计分录
借本年利润贷主营业务成本 借主营业务收入贷本年利润
28楼
2022-10-30 16:36:59
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聂向普:回复郭老师 期间费用结转本年利润分录
2022-10-30 16:56:10
郭老师:回复聂向普借本年利润贷,销售费用、管理费用、财务费用。
2022-10-30 17:22:01
聂向普:回复郭老师 老师,一般是成本、费用一起结转本年利润,主营业务收入结转本年利润,还是这3个单独结转呢?
2022-10-30 17:47:15
郭老师:回复聂向普你好,可以在一块也可以分开。
2022-10-30 17:57:29
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问:
总公司欠分公司的监管费,我作为分公司的会计,怎么做往来分录
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29楼
2022-11-01 15:45:07
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 柒星,Zain 发表的提问:
收到联营企业的投资利润和收到公司的投资利润会计分录应该怎么做,有什么不同
这个没有什么区别,都是植入到你的投资收益处理的呀。
30楼
2022-11-01 15:51:18
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柒星,Zain:回复陈诗晗老师 做会计分录的时候都是 借:银行存款 贷:应收股利 吗
2022-11-01 16:20:16
陈诗晗老师:回复柒星,ZainJ,应收股利贷投资收益还有一笔分录。
2022-11-01 16:45:42

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