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下列需按月填报的会计报表是
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 牛牛妞妞 发表的提问：
存货过期报废 处理计入：营业外支出，还需要填列以下年报的明细表吗？
需要的 （做清单申报，不需要专项申报 ）
46楼
2022-12-15 13:28:00
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牛牛妞妞：回复邹老师 是A105090表吗？我填有数字那个对面？
2022-12-15 14:01:01
邹老师：回复牛牛妞妞是的，税收金额与账载金额一致
2022-12-15 14:23:52
牛牛妞妞：回复邹老师 16年支付经营使用权60万，因没有发票计入其他应付款，17年审计后给按月摊销费用了，这个费用没有发票在填年报时需要纳税调整吗？
2022-12-15 14:37:48
邹老师：回复牛牛妞妞这个费用没有发票在填年报时是需要纳税调整的
2022-12-15 15:06:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 不巧我在等你 发表的提问：
老师，你好！我想问问下企业年度报表申报怎么填列，是按照什么来的。
根据账务处理填列，然后根据税法规定予以调整
47楼
2022-12-15 13:35:59
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不巧我在等你：回复邹老师 是根据哪个月来填写年度资产负债表和利润表的。上面可能是我的表述没清楚。
2022-12-15 14:00:36
邹老师：回复不巧我在等你12月的
2022-12-15 14:19:36
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 彪壮的睫毛膏 发表的提问：
老师，我们公司从19年2月份成立，财务报表从4月申报的，那企业所得税年报中基础信息表103资产总额是按3个季度平均值填列还是按4个季度平均值填列呢
你好，增值税等是几月份开始申报的
48楼
2022-12-18 11:59:54
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彪壮的睫毛膏：回复朴老师 增值税也是从4月份开始申报的
2022-12-18 12:23:04
朴老师：回复彪壮的睫毛膏那就算三个季度的就行了
2022-12-18 12:36:10
彪壮的睫毛膏：回复朴老师 我一开始按4个季度算的，后来风险提示我数据不对，我算了一下系统是按3个季度算的
2022-12-18 13:04:38
朴老师：回复彪壮的睫毛膏对，你这个只报了三个季度的
2022-12-18 13:34:34
彪壮的睫毛膏：回复朴老师 但是课堂好多老师跟我说按4个季度来算，我都有点搞不懂了
2022-12-18 14:00:32
朴老师：回复彪壮的睫毛膏你报了三个季度的，系统里只有三个季度的数据，不是四个季度
2022-12-18 14:21:51
彪壮的睫毛膏：回复朴老师 系统提示的那个三季度的数据是按照我们预申报的来提示的吗
2022-12-18 14:35:42
朴老师：回复彪壮的睫毛膏就是你报的财务报表的数据
2022-12-18 15:00:08
彪壮的睫毛膏：回复朴老师 好的，谢谢老师
2022-12-18 15:25:23
朴老师：回复彪壮的睫毛膏满意请给五星好评，谢谢
2022-12-18 15:36:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 就叫李小美怎么滴 发表的提问：
老师，我报季度所得税，去年报的会计1-3月“记账财务报表”里利润是-0.44.那个会计在“国税报表利润表”里写0。后来月份“国税报表利润表”和“记账财务报表”不一致。直到9月份才持平。那我今年报税时，填报报税系统需要填上期同期金额。是不是按去年“国税报表利润表”错误的报表填啊，不应该拿“记账财务报表”吧
按国税去年的报表填写
49楼
2022-12-18 12:27:28
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问：
现在保税填财务报表，利润表按4-6月的填写，怎么计算？不会填
你好！你把4月-6月的利润表本期数加起来。
50楼
2022-12-18 12:38:53
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訾轩飞儿：回复宋生老师 @宋老师:就是本年累计金额不变照六月的填，本月的要把这三个月的加起来，对吗？
2022-12-18 12:55:32
宋生老师：回复訾轩飞儿你好！是的。本年累计就按6个月的累计。本期就是3个月的累计
2022-12-18 13:23:09
訾轩飞儿：回复宋生老师 @宋老师:那资产负债表和利润表一样吗？还是资产负债表只按照六月的填就好了？
2022-12-18 13:52:29
宋生老师：回复訾轩飞儿你好！资产负债表只需要按6月填
2022-12-18 14:16:37
訾轩飞儿：回复宋生老师 @宋老师:那利润表怎么看才能知道填对了呢
2022-12-18 14:35:51
宋生老师：回复訾轩飞儿你好！你根据累计数填。资产负债表对的上，一般就没问题了
2022-12-18 14:47:40
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 盼盼 发表的提问：
下次季度申报时，申报表是按照快账里面的12月份利润表填写，还是按照利润表（季报）那个表填写
您好，利润表是季度申报的吗
51楼
2022-12-18 12:52:04
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盼盼：回复文老师 是季度申报
2022-12-18 13:16:21
文老师：回复盼盼您好，那就填季度的报表
2022-12-18 13:39:58
盼盼：回复文老师 那资产负债表是按照12月份的表来填写吗
2022-12-18 14:09:24
文老师：回复盼盼您好，是的，资产负债表是12的
2022-12-18 14:35:47
盼盼：回复文老师 那么12月份的资产负债表里面的期末余额对应的，资产合计数×5%就是应缴纳得企业所得税吗
2022-12-18 14:53:00
文老师：回复盼盼您好，是利润表的利润才缴纳企业所得税
2022-12-18 15:16:05
盼盼：回复文老师 利润表里面是看对应的本年累计金额的净利润数，还是第四季度净利润数？
2022-12-18 15:31:57
文老师：回复盼盼您好，是本年利润总额乘以所得税税率减，已交所得税税额
2022-12-18 15:49:40
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 可可依依 发表的提问：
老师，在申报会计报表时，因为都是季报，所以在本月金额列填写的应该是本季度数据，对吗？
你好！ 对的。
52楼
2022-12-18 13:20:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 房丽~ 发表的提问：
报送财务报表，导出来的会计模板打开是这样的，无法填列，是需要什么工具吗，还是如何操作？
你应该电脑上，没有办公软件，你下载一个office办公软件
53楼
2022-12-19 10:41:18
全部回复
房丽~：回复玲老师 有的office2007
2022-12-19 11:04:22
玲老师：回复房丽~那正常，应该是可以的才对，你升级一下版本再试试
2022-12-19 11:18:44
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
编制会计报表时，根据什么填列？
在编制会计报表时，各科目应该根据什么填列？怎么通俗易懂的记住？还有往来款不是根据明细账余额填列吗，为什么要重分类，比如预付，直接预付账款的余额填列不就好了吗？请通俗举例解释，十分感谢！
54楼
2022-12-19 10:55:44
全部回复
晓海老师：回复爱笑的流沙你好！http://baike.haosou.com/doc/4813025-5029512.html 看看这里对你有帮助
2022-12-19 11:08:56
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 晴 发表的提问：
老师好，每月填报纳税申报表时，会计报表已填好保存，找不到申报按扭。请问财务报表要申报吗？
你好！点击我要查询，查询财务报表是否申报成功，如果查询不到建议咨询大厅确认是否申报成功。
55楼
2022-12-19 11:21:20
全部回复
伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 笑口常开 发表的提问：
年度会计报表是按帐本还是按汇算清缴调后的填报呢
年度会计报表是先按报表填列
56楼
2022-12-19 11:29:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 利利 发表的提问：
老师好：2018年的年度财报中利润表是以原来1-12月的累计数填列还是以审计鉴证报告为准填列
您好 2018年的年度财报中利润表是以原来1-12月的累计数填列
57楼
2022-12-20 11:12:25
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ kj_m9HHqoZ2A2qH 发表的提问：
老师好，电子税务系统纳税申报里有个财务报表报送，要填写企业会计准则所属期（2019-01-01至2019-03-31）是按3月份的报表数填？所属期（2018-01-01至2018-12-31）是按12月份的报表数填？
第一季度的资产负债表看三月份的，利润表本期是1-3月份合计 年报资产负债表看12月的，利润表本期是1-12月合计
58楼
2022-12-20 11:20:18
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kj_m9HHqoZ2A2qH：回复答疑郭老师 利润表的上期金额呢
2022-12-20 11:47:07
答疑郭老师：回复kj_m9HHqoZ2A2qH分别是2018年1-3月份和2017年1-12月份
2022-12-20 12:01:27
kj_m9HHqoZ2A2qH：回复答疑郭老师 除了利润表，其他现金流量表、所有者权益变动表都按报表数填是吧
2022-12-20 12:27:50
答疑郭老师：回复kj_m9HHqoZ2A2qH流量表也是合计的
2022-12-20 12:50:44
kj_m9HHqoZ2A2qH：回复答疑郭老师 现金流量表也要合计1-12月的？
2022-12-20 13:19:52
答疑郭老师：回复kj_m9HHqoZ2A2qH是的，和利润表一样的
2022-12-20 13:47:02
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Mr. 許 发表的提问：
老师 房地产企业办理住房按揭贷款向银行提供报表，那报表提供真实的还是虚假的。
你好！说实话一般不是真实的，除非你们的经营情况良好。
59楼
2022-12-20 11:26:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ DD 发表的提问：
月报表的填列数值，是月末余额减去上月末余额，填列的吗？还是直接月末余额填列？
您好，对于资产负债表来说，是月末余额填写的。
60楼
2022-12-21 10:22:30
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