您好 做一笔当时相同的红字分录冲销 然后再做一笔正确的蓝字分录

是会不等，有这个这个差额存在

你好，同学 做成工资花掉 你先是 借 银行存款 贷 营业外收入 然后是 借 Xx费用-工资 贷 ：应付工资等

您好，一般情况下，个人股东受让方，把转让款转入公司，公司做分录，借；现金或者银行存款，贷；其他应付款-股权转让款。缴纳合同印花税时，借；其他应付款-股权转让款，贷：现金或者银行存款。支付转让方款时，借：其他应付款-股权转让款，贷：现金或者银行存款，应交税费-应交个人所得税，交纳个税时，借；应交税费-应交个人所得税，贷：现金或者银行存款。工商信息变更后，借；实收资本-转让方姓名，贷：实收资本-受让方姓名。

可以的，借长期股权投资贷银行。

你发的截图是没结转前吧？结转了应为0才对。你结转后发张图来看下

你说的是 提取盈余公积的分录吗？

你好，是不是发生了以前年度损益调整经济业务

将留存收益用于继续投资（对固定资产的投资），则做分录如下： 借：利润分配——提取任意盈余公积 贷：盈余公积——任意盈余公积 提取盈余公积的目的有三个：1，弥补亏损；2，转增资本；3，扩大企业生产经营。 这样，留存收益中，利润分配科目的贷方余额，则是未分配利润的净额，也就减少了。 具体使用时，则： 借：在建工程 贷：银行存款

你好 这个违反公司法的规定 了！不能账务处理！（可以先当股东借款）

你好，是的 这个是报表填写决定的 转入也不影响未分配利润的填报