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会计人员基础信息表怎么填写
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
请问一下企业所得税汇算清缴里基础信息表里103的资产总额怎么填写呢
同学你好 　这个算平均数就可以
241楼
2023-03-01 08:12:32
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陪你考证的初级班主任：回复朴老师 我们没收入，新成立的公司，只有付出去的钱，有成本
2023-03-01 08:32:41
朴老师：回复陪你考证的初级班主任那你资产总额是负数吗
2023-03-01 08:58:31
陪你考证的初级班主任：回复朴老师 不是的 资产负债表里总资产有数字
2023-03-01 09:19:42
朴老师：回复陪你考证的初级班主任同学你好 那就期初加期末除以2
2023-03-01 09:43:44
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 甜美的大叔 发表的提问：
也所得税年报基础信息怎么填
你好，怎么填这句话比较难讲，按照企业实际来填，具体你是哪个不明确？
242楼
2023-03-01 08:41:14
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甜美的大叔：回复徐阿富老师 老师我们是新开的企业，去年9月份注册，10月份包税，资产总额平均值怎么填
2023-03-01 08:59:28
徐阿富老师：回复甜美的大叔你好，如果10月开始有财务报表的，按照12月末数据填就行
2023-03-01 09:29:07
甜美的大叔：回复徐阿富老师 谢谢老师
2023-03-01 09:58:39
徐阿富老师：回复甜美的大叔不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
2023-03-01 10:23:40
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问：
2019会计继续教育我填好基础信息和继续教育信息然后怎么弄呢？我今年考过中级
然后就可以继续教育了 开能学习的课程 学习 考试 各地的实际操作不同 ，不过中级要是成绩出来可以顶一部分学分的
243楼
2023-03-01 08:58:51
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 熊露 发表的提问：
老师这个基础信息怎么填不了
你好，你添加员工了吗？
244楼
2023-03-01 09:21:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 痛而不言 发表的提问：
第一张基础信息表为什么填不进去数据
你好，是哪个地方填写不进去
245楼
2023-03-02 08:45:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 既来之，则安之 发表的提问：
企业信息基础表，101汇总纳税企业填什么？
你好，你单位属于汇总纳税，就选择是，不是就选择否
246楼
2023-03-02 08:53:32
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迷人的大碗 发表的提问：
企业所得税年度纳税申报基础信息表 投资比例如何填写？
您好！这个是填小数，比如0.4，看具体各方的比例
247楼
2023-03-02 09:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 张影 发表的提问：
我问一下填纳税申报表，那个个人所得税基础信息表是把上个月所有银行代发工资的人员填进去么
是的
248楼
2023-03-05 10:26:42
全部回复
张影：回复邹老师 还有一个个人所得税减免税事项报告表，那个是怎么填的啊
2023-03-05 10:48:07
邹老师：回复张影如果有减免就填，没有减免就是0
2023-03-05 11:08:48
张影：回复邹老师 那没有超过3500的人员还填进去么
2023-03-05 11:26:45
邹老师：回复张影要填
2023-03-05 11:43:12
张影：回复邹老师 超过的也填么
2023-03-05 12:05:39
邹老师：回复张影是的，只要有工资薪金所得的，都需要申报
2023-03-05 12:29:44
张影：回复邹老师 那里面还有减免事项和减免性质，那个还用选么，我们人员工资就分超3500，和3500以内
2023-03-05 12:46:37
邹老师：回复张影一般没有减免的
2023-03-05 13:10:14
张影：回复邹老师 也就是说把所有发工资的人填上去，然后金额填0么
2023-03-05 13:23:12
邹老师：回复张影工资是多少填多少，减免的如果没有就填0
2023-03-05 13:36:59
张影：回复邹老师 我说的是个人所得税减免税事项报告表
2023-03-05 13:53:42
邹老师：回复张影没有就填0，有什么问题吗
2023-03-05 14:06:24
张影：回复邹老师 那个表里边有增加免税人员，我们没有减免税，那人员就不用写么
2023-03-05 14:26:55
邹老师：回复张影是的
2023-03-05 14:51:26
张影：回复邹老师 那还用申报么，要是没有的话
2023-03-05 15:11:52
邹老师：回复张影这个看当地税局的规定
2023-03-05 15:24:28
张影：回复邹老师 奥奥，还有一个问题是不是申报的财务报表的数据要填填写进去啊
2023-03-05 15:35:59
邹老师：回复张影这个在报送财务报表的时候需要按照企业自己的财务报表填写就是了
2023-03-05 15:50:39
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 一米阳光 发表的提问：
企业基础信息表里201部门名称填什么呢
行政部财务部销售部采购部。
249楼
2023-03-05 10:36:17
全部回复
答疑-王老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.03w
引用 @ 会计人 发表的提问：
所得税年报的企业基础信息表201部门名称怎么填？
你单位包含哪些部门如实填写就可以。
250楼
2023-03-05 10:53:57
全部回复
会计人：回复答疑-王老师 如实填写也不对
2023-03-05 11:23:52
答疑-王老师：回复会计人一般公司部门：行政、财务、销售/业务部； 需要把201，202、203填写完整。
2023-03-05 11:47:24
会计人：回复答疑-王老师 填了还是不对
2023-03-05 11:57:33
答疑-王老师：回复会计人公司只有7个人吗？？ 根据提示，看哈具体错误原因。
2023-03-05 12:23:08
会计人：回复答疑-王老师 部门不对，红色的不对
2023-03-05 12:43:19
答疑-王老师：回复会计人显示红色是表明有问。把鼠标放在红色会有提示哪里错误，按提示修改就成。
2023-03-05 13:02:10
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花飞如雪 发表的提问：
老师好！请问下企业所得税年报基础信息表里的资产总额怎么填写？提示：填写全年季度平均值？这个平均值怎么计算的？
你好，是四个季度的平均值，合计相加，再除以四得出来
251楼
2023-03-05 11:02:04
全部回复
徐阿富老师：回复花飞如雪然后季度平均值是等于季度初余额，加上季度末余额合计金额除以二
2023-03-05 11:16:58
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 小妹 发表的提问：
所得税年度纳税申报表基础信息表里资产总额，填写平均值根据啥填列？
您好 根据资产负债表资产总计计算填写
252楼
2023-03-05 11:12:00
全部回复
小妹：回复bamboo老师 怎么计算？
2023-03-05 11:28:37
bamboo老师：回复小妹“103资产总额（万元）”：填报纳税人全年资产总额季度平均数，单位为万元，保留小数点后2位。 资产总额季度平均数，具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2023-03-05 11:50:36
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 日久见人心 发表的提问：
企业基础信息表107填写代码为200小企业会计准则，108采用一般企业财务报表格式2018版，选是还是否
你好 一般可以选择是
253楼
2023-03-06 08:20:39
全部回复
日久见人心：回复老江老师 选是可以不用填写收入，成本费用明细了
2023-03-06 08:46:10
老江老师：回复日久见人心现在小微企业，不需要这两个表了
2023-03-06 09:07:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问：
2020年度企业所得税年度纳税申报基础信息表的资产总额怎么写？(填写平均值是怎么平均的？
你好 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度平均数=（季度期初资产总额%2B季度期末资产总额）/2
254楼
2023-03-06 08:42:32
全部回复
会计学堂会员aok：回复邹老师 那从业人数可以保留小数点吗？也是一样的计算方法吧？我们去年1-9月只有一个人，10月开始有两个人，那从业人数平均值可以填写1.5人吗？
2023-03-06 09:02:52
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，从业人数是不可以保留小数点的，需要是整数才是的。 从业人数可以按上述公司计算
2023-03-06 09:25:51
会计学堂会员aok：回复邹老师 那我这1.5可以写从业平均2人吧
2023-03-06 09:41:26
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，如果计算结果是1.5，四舍五入就是按2填写  
2023-03-06 10:03:30
会计学堂会员aok：回复邹老师 老师，那我填写年度所得税报表A1000000时候，没有A104000这个表是什么情况？
2023-03-06 10:30:17
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，A104000期间费用明细表，这个是系统自带的，不需要再勾选啊 
2023-03-06 10:52:36
会计学堂会员aok：回复邹老师 因为填A类表点击导入财务报表时候，税金及附加以及那些费用都没跳出金额来，那我是不是自己填写这些金额就行了？
2023-03-06 11:17:22
会计学堂会员aok：回复邹老师 因为我是第一次填写所得税年度申报表所以想咨询一下老师，那个职工薪酬支出及纳税调整明细表A105050，我们去年没开票是0申报的，没有员工发工资，那么表点开全是0再保存可以吗？
2023-03-06 11:34:39
会计学堂会员aok：回复邹老师 表内有个补充养老保险和补充医疗保险是什么意思？是填去年员工交的社保里的对应养老和医疗保险吗？
2023-03-06 11:51:28
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，税金及附加是自己填写数据的  职工薪酬支出及纳税调整明细表是没有任何数据吗？
2023-03-06 12:06:40
会计学堂会员aok：回复邹老师 是的，我猜测是因为去年没开票没发工资然后代账会计没做账导致的
2023-03-06 12:26:34
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，连工资都没有计提吗？
2023-03-06 12:44:55
会计学堂会员aok：回复邹老师 她只把每个月银行回单打印出来了，没做账
2023-03-06 13:04:47
会计学堂会员aok：回复邹老师 回单是社保流水
2023-03-06 13:25:59
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，回单有社保流水，那职工薪酬支出及纳税调整明细表就不会没有数据的  
2023-03-06 13:48:22
会计学堂会员aok：回复邹老师 那表点开一切都是0我该怎么填写？因为我从代账会计那拿回交接资料以后按照个税申报员工的工资做了计提分录以及库存现金的发工资分录，但其实没有给员工发工资，那这个情况，我该怎么填写表？账载金额是填写我计提工资分录吗？实际发放金额写0是不是可以？会不会涉及到纳税调增？
2023-03-06 14:17:27
邹老师：回复会计学堂会员aok你好 账载金额根据账面金额填写，如果没有特殊情况，税收金额、实际金额与账载金额是一致的 如果费用没有超标，不需要做纳税调增处理  
2023-03-06 14:30:04
会计学堂会员aok：回复邹老师 老师，账载金额填写计提工资金额，实际金额填写库存现金金额，我这样理解对吗
2023-03-06 14:47:33
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，实际金额是填写实际支付的金额
2023-03-06 15:02:34
会计学堂会员aok：回复邹老师 那实际填0的话和账载金额不一致，有什么不好的影响吗？
2023-03-06 15:12:48
邹老师：回复会计学堂会员aok你好，如果只是计提而没有支付，实际金额就是填写0啊 ，没有什么不好的影响
2023-03-06 15:23:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 汉时关 发表的提问：
老师们，企业基础信息资产总额、及从业人数如何填写？
您好 “103资产总额”：纳税人填报资产总额的全年季度平均值，单位为万元，保留小数点后2位。具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 “104从业人数”：纳税人填报从业人数的全年季度平均值，单位为人。从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和，依据和计算方法同“103资产总额”。
255楼
2023-03-06 09:11:59
全部回复
汉时关：回复bamboo老师 意思是现在19年，填写18年，就按18年3月资产负债表期初+期末/2，二季度是按3月期末+6月期末/2，这样依次类推是吗？
2023-03-06 09:38:29
bamboo老师：回复汉时关第一季度是(17年12月期末数+18年3月期末数）/2 第二季度是(3月期末+6月期末)/2 以此类推
2023-03-06 09:54:25
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