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会计人员基础信息表怎么填写
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
资产总额(填写平均值,单位:万元) 这个怎么填呢?企业所得税年度纳税申报基础信息表
资产总额看四季度企业所得税申报表,表头有资产总额
256楼
2023-03-07 08:06:01
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小鱼儿:回复文文老师 平均值怎么算呢?
2023-03-07 08:33:26
小鱼儿:回复文文老师 这个是指第四季度吗?
2023-03-07 08:53:58
文文老师:回复小鱼儿第四季度申报表上,已经自动计算出来了
2023-03-07 09:08:25
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
年度所得税的问题,在企业基础信息表里的从业人数和资产总额那不会填,该怎么弄
5.“104从业人数”:填报纳税人全年平均从业人数,从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和;从业人数指标,按企业全年月平均值确定,具体计算公式如下: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年月平均值=全年各月平均值之和÷12 全年从业人数=月平均值×12 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 6.“105资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额平均数,依据和计算方法同“从业人数”口径,资产总额单位为万元,小数点后保留2位小数。
257楼
2023-03-07 08:25:31
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ lina 发表的提问:
所得税年报基础信息表的坏账损失核算方法怎么填?
你们是小企业会计准则还是企业会计准则
258楼
2023-03-07 08:32:10
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lina:回复方老师 从哪知道是小企业会计准则还是企业会计准则呢?
2023-03-07 08:54:15
lina:回复方老师 我们是小企业会计准则
2023-03-07 09:14:18
方老师:回复lina小企业选直接核销法
2023-03-07 09:41:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户6kq9mb 发表的提问:
您好,企业基础信息表301职务名称这一項,怎么填都错
你好 ,职务名称是在公司担任什么职务,比如总经理 副总 董事 主管之类的
259楼
2023-03-07 08:48:58
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 学堂用户uahksp 发表的提问:
老师好,为什么企业所得税年报基础信息有些基础信息填不了
您好,哪些信息无法修改?
260楼
2023-03-07 09:11:59
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 重要的鞋子 发表的提问:
申报个税填写个人信息的时候,填的信息都对,保存的时候显示个人信息基础失败,这是什么原因?有办法解决吗
你好,检查一下人员姓名和身份证号是否正确。
261楼
2023-03-08 08:56:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 幽兰10118230 发表的提问:
企业所得税填写的基础信息表等各种表单点保存后还能修改吗?
只要没有申报,就可以修改
262楼
2023-03-08 09:02:09
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 开心的香氛 发表的提问:
你好,请问年度报表中企业基础信息表填写完成后,保存不了,是什么原因
你好。点击下一步即可,后面填表时保存,信息表的数据会保存的。
263楼
2023-03-08 09:08:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
工商年报,纳税总额数据如何填写,医社保信息表人数怎么填写,因人员增减,是取平均值吗?缴费基数栏怎么填写
你好,纳税总额是你们单位,除个人所得税之外,其他交纳的所有税金之和。人数的话应该是,季度初加季度末除以二,然后四个季度平均数相加,再除以四。
264楼
2023-03-09 08:54:45
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回复QQ老师 缴费基数呢?比如:医疗保险 是人数乘以394.08元吗
2023-03-09 09:16:28
QQ老师:回复你好,交费基数应该是去年的应付职工薪酬贷方累计发生额。
2023-03-09 09:33:45
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 葡萄 发表的提问:
老师在基础设置模板中填写纳税人信息在哪里保存
年报系统里有企业基础信息表,你填写保存就可以了
265楼
2023-03-09 08:59:55
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 勤劳的冰淇淋 发表的提问:
基础会计怎么填这个表
你好,你做好了分录后画T形账户,再把余额写上
266楼
2023-03-09 09:06:00
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勤劳的冰淇淋:回复暖暖老师 什么是T形账户
2023-03-09 09:32:04
暖暖老师:回复勤劳的冰淇淋就是钉子账户,你们星海学活这个
2023-03-09 09:52:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 花花 发表的提问:
企业所得税年度纳税申报基础信息表 资产总额和从业人数怎么填
从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
267楼
2023-03-10 10:21:13
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花花:回复郭老师 没太懂,资产总额我按照资产负债表的的期末数填写,然后从业人数按照最后申报的人数的吗?还要除以4吗
2023-03-10 10:41:54
郭老师:回复花花对的,算法都是一样的。
2023-03-10 10:57:51
花花:回复郭老师 今年新成立的也可以直接按照期末填写吗
2023-03-10 11:16:16
郭老师:回复花花年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2023-03-10 11:32:24
花花:回复郭老师 职工薪酬和折旧是不是一般填0
2023-03-10 11:49:20
郭老师:回复花花你们没有固定资产和工资吗?
2023-03-10 12:11:00
郭老师:回复花花如果没有的话,可以0
2023-03-10 12:38:35
花花:回复郭老师 是这样吗?调整为0
2023-03-10 12:53:59
郭老师:回复花花你们只有工资发下去了吗?
2023-03-10 13:16:25
郭老师:回复花花发下去,税收金额,填你发下去的金额。
2023-03-10 13:45:41
花花:回复郭老师 临时工要填进从业人数吗?个税没有申报但是工资做了
2023-03-10 14:11:52
郭老师:回复花花只要是做了,工资薪金都需要。
2023-03-10 14:39:35
花花:回复郭老师 最后一次季报的时候给他暂估的成本是不是要在这次A100000填写成本时减掉
2023-03-10 15:05:46
郭老师:回复花花没有发票的在纳税调整明细扣除项目里面调增
2023-03-10 15:16:55
花花:回复郭老师 填写表A105050吗
2023-03-10 15:29:28
郭老师:回复花花截图的图片是需要填写。
2023-03-10 15:45:39
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ do it! 发表的提问:
企业基础信息表中,年报表中,决议日分配的股息,红利等权益性投资金额怎么填写???我公司亏损。
这个是要有分红决议的,如果没有,就不用填
268楼
2023-03-10 10:32:42
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 浅忆87 发表的提问:
企业所得税年度纳税申报基础信息表,股东投资比例怎么填写?一个人持股90%,另一个持股10%。
你好,就按照章程上规定的比例填,就像你说的一个人持股90%的金额,另一个持股10%的金额填
269楼
2023-03-10 10:50:59
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浅忆87:回复徐阿富老师 章程从哪里能查到
2023-03-10 11:20:58
徐阿富老师:回复浅忆87你好,公司章程,你们企业里一般都有纸质打印出来的,没有的话,要到工商网站去查询
2023-03-10 11:46:17
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Oizne 发表的提问:
分公司,没有注册资金,汇算清缴基础信息表的企业股东怎么填? 股东信息写了总公司100%控股,没有通过。填写总公司股东的信息也没有通过
分公司的话,不能自己填的。 这个,是总公司合并申报填写的。。。 如果非让你们填,这个,本身就违规的。。。。
270楼
2023-03-10 11:18:00
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