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出口货物会计记帐次月做申报
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我想问下，一般贸易出口退税是要先认证当月进货发票，次月申报增值税后才能申请出口退税吗？
同学你好 对的，申报增值税之后才可以退税
211楼
2023-02-21 09:41:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
生产企业出口货物如何申报出口退税？单证不齐申报怎么报？单证齐全申报怎么报？只要出口就一定要这2步吗？
同学你好 需要收齐单证才可以的哦 按照生产型的申报 可以看下这个http://www.360doc.com/content/18/0312/21/47871812_736469874.shtml
212楼
2023-02-22 09:00:06
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飘雪：回复朴老师 我看单位之前是先申报单证不齐，然后再申报单证齐全
2023-02-22 09:26:44
朴老师：回复飘雪同学你好 这个退税都是需要收集齐退税资料的
2023-02-22 09:44:51
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 协议班-王丽丽 发表的提问：
老师请教个问题，每个月申请生产企业出口货物免抵退审批通知书，上面有本期申报出口货物免抵退货（），其中应免抵税额（）元，退税额（）元，怎么填呢
1.出口货物免抵退货：就是销售额 2.免抵税额：就是FOB价格乘以退税率 3.退税额：当期应退税额 这些信息在主表都有的。
213楼
2023-02-22 09:07:19
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Nicole 发表的提问：
外贸企业，货物已经出口，货值USD400.00 货代公司忘了做报关出口，没有正式的报关单，那么出口的货物应该如何进行账务处理？
没有出口报关，只有视同内销缴纳增值税
214楼
2023-02-22 09:31:30
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Nicole：回复罗老师 不是没有报关，是货代公司走的非正式报关，是不是只能视同内销缴纳增值税。
2023-02-22 10:02:39
罗老师：回复Nicole没有正式的报关单，只能视同内销缴纳增值税
2023-02-22 10:16:37
楠楠老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 会计 发表的提问：
我在出口货物明细申报录入后，确认明细申报数据时，弹出一个窗口“您尚未进行计划分配率备案”
需要去税务局备案提示的资料，建议咨询当地税务局
215楼
2023-02-22 09:38:59
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
出口货物收汇申报录入(未认定)表，录入完成后，单机版出口退税申报系统生成后没有该表，打印提示无数据。
一直这样还是最近出现的，同学
216楼
2023-02-23 08:14:45
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 美丽心情 发表的提问：
出口货物空运费的会计分录
您好 计入销售费用科目
217楼
2023-02-23 08:41:03
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Me 发表的提问：
本期有出口销售额，没有要申请的退税,请问出口退税申报系统　　出口货物明细申报录入怎么填写呢
如果单证不齐，出口货物明细申报零申报
218楼
2023-02-23 08:56:49
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Me：回复罗老师 如果零申报，就是不需要录入出口货物明细申报吧，但是为什么保存不了呢？
2023-02-23 09:38:03
罗老师：回复Me不用打开录入窗口，直接点击明细申报即可
2023-02-23 09:52:04
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 为了当总监 发表的提问：
公司是生产型出口企业，12月的时候我公司出口一批货物，货物总价值为5万美元，这批货物一半收汇，一半赔偿客户。出口销售发票是按照出口总额开具的，现申报免抵退税，赔偿客户的部分视同内销，那么增值税如何申报呢
按照报关单上的收汇金额申报，内销部分就填到增值税上去
219楼
2023-02-23 09:21:07
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
怎么在中国贸易单一窗口做进口货物申报吗？
https://wenku.baidu.com/view/4ad455b9900ef12d2af90242a8956bec0975a5cf.html 你好，你看下这个文档吧，算是比较全面的
220楼
2023-02-23 09:35:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 文静的路人 发表的提问：
生产企业出口退税申报系统里面，进行出口货物明细申报录入时，出口发票号是按照什么填？
就是你出口发票的号码
221楼
2023-02-24 09:09:06
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文静的路人：回复朴老师 就是这个号码吗？ 06282882，如果对应了两张出口发票，改怎么填呢？
2023-02-24 09:31:20
朴老师：回复文静的路人一张报关单对应两张出口发票填写信息如下： 向导-外部数据采集-出口报关单数据读入；认证发票信息处理-录入两张发票的详细信息。 向导-退税申报数据录入-出口明细录入；进货明细-输入该票报关单对应的关联号，序号写入001，然后增加第一张发票信息完成后回车，点击“保存并增加”。 增加新的页面，然后还是同一个关联号，序号改成002，增加第二章发票的信息，回车，点击保存。 然后点击审核认可-该关联号下的所有条目-完成
2023-02-24 09:48:02
答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 三好 发表的提问：
出口货物收汇申报录（未认定）怎么填写
你是哪里不会填写呢
222楼
2023-02-24 09:18:56
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三好：回复答疑何老师 老师，我在进行免抵退自检时提示需要填写出口货物收汇情况录入（未认定），但是我们是通过一达通收汇结汇的，这里怎么填写呢
2023-02-24 09:57:53
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ God's baby_ 发表的提问：
老师您好，我是外贸进出口公司会计，6月底出口了一批货物，报关单也是6月底，因为刚去公司不太懂，把进项发票当成内销抵扣了，现在10月了超过报关90天了，还能申请出口退税吗？
您好，超过90天基本视同内销了。可以跟税务局沟通一下是否可以延期，就说当时内容填写错了，如果税务局不同意，就只能视同内销
223楼
2023-02-24 09:24:03
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God's baby_：回复董老师 谢谢老师，可是之前出口收入已经申报税务局了，现在转成内销的话，该怎么报呢？
2023-02-24 10:12:15
董老师：回复God's baby_应该有个附表，可以转内销申报。以后都建议勾选退税认证，这样不能退的时候方便转内销
2023-02-24 10:30:25
董老师：回复God's baby_我现在进不了系统
2023-02-24 10:50:21
God's baby_：回复董老师 好的谢谢老师，我看一下
2023-02-24 11:20:07
董老师：回复God's baby_好的，您看一下，如果满意请给个好评，谢谢您
2023-02-24 11:49:19
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 风拂柳 发表的提问：
2016.12.28出口一批货物70.62美元，一直没做免抵退申报，国税打电话说要做免税申报，如何做免税申报呀？
您好，做免税申报就是出口货物按免税处理的申报，直接填写到免税销售额一栏即可。
224楼
2023-02-24 09:35:59
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糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 把酒言欢 发表的提问：
退运，在退税申报系统做做退运已补税还是出口货物冲减明细?
已经申报的要做出口货物冲减
225楼
2023-02-26 18:51:06
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