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无销售只有费用如何做会计分录
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梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 小草 发表的提问：
预收物业费如何摊销做会计分录
您好，按月平均摊销，借管理费用，贷预收账款或待摊费用。
91楼
2022-11-22 10:14:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 何生利 发表的提问：
销售服务含税价375200税金10928如何做会计分录
您好 借:应收账款等 375200 贷:主营业务收入 375200-10928=364272 应交税费——应交增值税 10928
92楼
2022-11-23 07:49:10
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何生利：回复bamboo老师 下个月缴税的时候如何做账务处理?
2022-11-23 08:10:25
bamboo老师：回复何生利借：应交税费——应交增值税 贷：银行存款
2022-11-23 08:34:09
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问：
房产公司销售一套二手房如何做会计分录
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税（销项税额） 同时按照取得二手房成本 借主营业务成本 贷开发产品
93楼
2022-11-23 08:01:15
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 周日红 发表的提问：
销售员的充值加油款如何做会计分录合适
用在哪里，这个充值卡发票开的是预售卡吗
94楼
2022-11-23 08:06:59
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周日红：回复maize老师 是的
2022-11-23 08:23:41
周日红：回复maize老师 是销售员用的
2022-11-23 08:38:04
maize老师：回复周日红那就看用在哪里出差就做销售费用差旅费
2022-11-23 08:49:07
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 做最好的自己 发表的提问：
零售药店无发票采购药品可以入帐吗？如何做会计分录？和有发票一样吗？
你好 是的 可以入账，和有发票一样入账，只是这个没有发票的药品是不可以税前扣除的。
95楼
2022-11-24 07:27:48
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做最好的自己：回复答疑苏老师 上账时具体如何操作呢？要和有发票区别开吗？
2022-11-24 07:44:20
答疑苏老师：回复做最好的自己你好 可以借 库存商品 贷 应付账款 -暂估入账
2022-11-24 07:57:28
做最好的自己：回复答疑苏老师 属于无票采购，后期不会取得发票，而且货款已付。如何做会计分录？
2022-11-24 08:20:10
答疑苏老师：回复做最好的自己你好 借 库存商品 贷 银行存款 只是这个药品销售了结转的成本是不可以税前扣除的。
2022-11-24 08:39:31
做最好的自己：回复答疑苏老师 这个分录我都会，我知道不能税前扣除，实际平时要怎么操作呢？和有发票的分开记账？
2022-11-24 08:54:52
答疑苏老师：回复做最好的自己你好 不需要分开记账的，直接做就可以了，明细科目可以表明下，以后汇算清缴的时候方便找到。
2022-11-24 09:22:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 644841872 发表的提问：
没有销售来往，只是支付费用后，对方给的类似返现的怎么做会计分录
借银行存款贷营业外收入。
96楼
2022-11-24 07:32:48
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 菲儿 发表的提问：
老师，请问跨月销售退回应如何做会计分录？
您好 请问销售当月会计分录怎么写的
97楼
2022-11-24 07:46:22
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菲儿：回复bamboo老师 正常确认收入并结转了成本，跨月销售退回是完全做红字还是做相反分录？
2022-11-24 08:13:05
bamboo老师：回复菲儿跨月做红字分录冲回
2022-11-24 08:30:21
菲儿：回复bamboo老师 明白了，谢谢老师！
2022-11-24 09:00:01
bamboo老师：回复菲儿不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-11-24 09:25:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
房地产开发产品销售出去如何做会计分录
你好 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费 借；主营业务成本 贷；开发产品
98楼
2022-11-24 07:51:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 咏—忘了 发表的提问：
请问收到股东给来的开办费（不用归还）应如何做会计分录？支出费用时，应如何做会计分录？
你好 借银行存款贷实收资本 借费用或者成本贷银行存款
99楼
2022-11-25 06:07:02
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 许荣元 发表的提问：
销售部门往国外邮寄样品，包装样品的包装箱费用280欧元如何做会计分录？
你好， 可以记入销售费用…包装费
100楼
2022-11-25 06:35:16
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许荣元：回复蒋飞老师 我司账上没有 包装费，这个二级明细。只是有 物料消耗 物流服务费 其他。哪个比较贴近呢？谢谢！
2022-11-25 07:03:56
蒋飞老师：回复许荣元记入物料消耗科目。
2022-11-25 07:29:42
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问：
供应商从货款扣除的运费以及销售货用单，会计分录如何做是借：销售费用——运费，销售运费——办公费，贷：应付账款——供应商，您看对吗
同学你好，销售货用单是什么情况由供应商扣款？
101楼
2022-11-25 06:53:00
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有些幸福不是我的：回复彩丽老师 应该是对方用的销售单，从经销商的货款里扣除的
2022-11-25 07:07:04
彩丽老师：回复有些幸福不是我的供应商用的销售单，费用由经销商承担？这个不太合理
2022-11-25 07:34:48
有些幸福不是我的：回复彩丽老师 下次对帐的时侯问
2022-11-25 07:58:21
有些幸福不是我的：回复彩丽老师 这样做对
2022-11-25 08:27:24
彩丽老师：回复有些幸福不是我的供应商垫付的运费，应按进货数量摊销计入 库存商品/原材料 单价中， 借：库存商品/原材料 贷：应付账款—供应商
2022-11-25 08:47:25
有些幸福不是我的：回复彩丽老师 那就是不用进入销售费用
2022-11-25 09:05:13
彩丽老师：回复有些幸福不是我的是的，不用进入销售费用
2022-11-25 09:28:41
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小猪班纳 兰 发表的提问：
我们是实行小企业会计准则的企业，无形资产摊的分录如何做。借方：管理费用-摊销，贷方记累计摊销还是还是无形资产
你好！ 借方：管理费用-摊销，贷方记无形资产
102楼
2022-11-25 07:12:25
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ?甜心呜嘛嗖?ྀི 发表的提问：
摊销无形资产的时候错计入到管理费用-折旧费里面了，现在已经跨年了，如何调整到管理费用-摊销无形资产科目里，如何做分录
你好 你的意思是明细科目错误了 一级科目是没错的
103楼
2022-11-25 07:36:59
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?甜心呜嘛嗖?ྀི：回复meizi老师 是的 二级科目记错了
2022-11-25 07:57:54
meizi老师：回复?甜心呜嘛嗖?ྀི你好 那你就直接调整过来 。借管理费用-摊销无形资产 借管理费用-折旧费 负数
2022-11-25 08:15:36
?甜心呜嘛嗖?ྀི：回复meizi老师 跨年也没有关系吗
2022-11-25 08:27:34
meizi老师：回复?甜心呜嘛嗖?ྀི可以的 这个没关系 你只是调整明细科目 你实际损益金额不会影响
2022-11-25 08:40:00
?甜心呜嘛嗖?ྀི：回复meizi老师 好 谢谢
2022-11-25 08:55:01
meizi老师：回复?甜心呜嘛嗖?ྀི不客气 帮到你就好
2022-11-25 09:10:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 田妮 发表的提问：
购进商品未入库直接销售，收到销售货款如何做会计分录
你好 需要做购进分录，借；库存商品 贷银行存款等科目 然后做销售，结转成本分录 借；银行存款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
104楼
2022-11-27 07:35:59
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田妮：回复邹老师 我付采购款的时候做：借；原材料 贷；银行存款 收到销售款的时候做：借；银行存款 贷；主营业务收入 借：主营业务成本 贷；原材料 这样可以吗？
2022-11-27 07:51:52
邹老师：回复田妮你好，你这个到底是购进的材料，还是商品？
2022-11-27 08:04:04
田妮：回复邹老师 材料
2022-11-27 08:19:00
邹老师：回复田妮你好，那应当把主营业务收入换成其他业务收入，主营业务成本换成其他业务成本才是的
2022-11-27 08:33:19
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 慧聪 发表的提问：
购买的会员积分如何做会计分录？会员消费时如何做会计分录？
你好，会员买的积分卡有什么用？
105楼
2022-11-27 08:02:12
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慧聪：回复晓海老师 购买的会员积分如何做会计分录？会员消费时如何做会计分录？（注：会员买的积分卡主要是换礼品，换公司做的保养项目等）
2022-11-27 08:29:16
晓海老师：回复慧聪你好，是购买还是消费换取，比如消费100元给50几分？
2022-11-27 08:49:19
慧聪：回复晓海老师 一笔是购买的积分。比如2000元买40万的积分，然后客户消费时消费1元是1元的积分。
2022-11-27 09:04:23
晓海老师：回复慧聪你好！购买的话就坐到预收账款，赠送的做入销售费用
2022-11-27 09:31:20
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