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旅行社会计做账的流程是什么
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ Na???????????? 发表的提问：
老师，请问旅游局给旅行社的复工奖励是怎么做分录？旅行社开了发票给旅游局
你好，发票开的什么发票
136楼
2023-01-12 11:03:00
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Na????????????：回复朴老师 综合服务费，但旅行社转款过来用途注明复工奖励
2023-01-12 11:22:43
朴老师：回复Na????????????那你借银行贷其他业务收入贷销项 这样
2023-01-12 11:49:20
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 风信子 发表的提问：
你好老师，单位是做活动策划的，通过旅行社组织队员去参加活动，旅行社给开的旅游服务发票怎么记账呢，可以计入营业成本里吗
如果与项目有直接的关系，是可以计入主营业务成本的。
137楼
2023-01-27 11:48:31
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 半度°微凉 发表的提问：
旅行社一般纳税人，差额上税，怎么做成本，会计分录
你好！根据取得的发票计入主营业务成本就可以，进项不可以抵扣
138楼
2023-01-27 12:02:42
全部回复
半度°微凉：回复QQ老师 但是有销项啊。。。。，销项税额大于上税金额
2023-01-27 12:45:33
QQ老师：回复半度°微凉你好！缴纳增值税就可以，与成本无关
2023-01-27 13:11:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 佳丽 发表的提问：
以讲讲实操课程旅行社分公司（营改增）第41题的会计凭证中主营业务收入是怎么计算的吗？
你好，能把原始单据发过来看一下?
139楼
2023-01-27 12:09:00
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佳丽：回复邹老师 好的，老师。
2023-01-27 12:24:10
佳丽：回复邹老师 还有两张，
2023-01-27 12:46:16
邹老师：回复佳丽你好，按开具的发票的是不含税金额确认收入的
2023-01-27 13:05:31
佳丽：回复邹老师 @邹老师:老师，我还是不懂，你能就其中一项主营业务收入详细说一下吗？
2023-01-27 13:24:58
邹老师：回复佳丽按实收金额/1.06就是对应的每一项的收入
2023-01-27 13:41:06
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 白茶 发表的提问：
老师好，混泥土公司成本会计，做成本账的一套流程是什么样的？
这个混凝土公司，它的生产过程类似于商业企业，首先你要核算一下投入的材料，发生了人工以及生产的间接费，用来确定你的总成本。然后总成本里面，你再来分摊多少是完工的就转到你完工的成本。
140楼
2023-01-28 09:03:10
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 毛豆豆沙包 发表的提问：
会计做帐整个流程什么样？
先做现金账，再做银行账，再做一些转账凭证，最后审核凭证，过账，再做结转损益凭证，审核、过账，结账
141楼
2023-01-28 09:32:48
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小红 发表的提问：
2017年9月有银行流水，但以前的会计一直没做账，看到这个流水怎么做外账呢？第二行扣的社保，我要补做工资表吗
对着银行流水补入帐，如果流水没有工资，就不用做工资表，只要补社保明细表就可以
142楼
2023-01-28 10:00:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 既来之，则安之 发表的提问：
上海华程西南国际旅行社有限公司的定额发票计什么科目好一点呢
你好，是给职工旅游所发生的吗
143楼
2023-01-28 10:12:33
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 艾小愚 发表的提问：
我公司组织的员工旅游活动，旅行社开出的发票，我应该来什么样的品目？怎么做账？
你好，计入应付职工薪酬－－福利费
144楼
2023-01-28 10:32:58
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艾小愚：回复庄老师 有些发票可以拆分到个人的，需要合并当月工资缴纳个税税？例如个人高铁费？
2023-01-28 10:44:41
庄老师：回复艾小愚你好，不用的，出差费不用计入个人所得税
2023-01-28 10:59:48
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 会计小白 发表的提问：
老师好，想请教下关于社保这块，每月会计应该是什么流程
你好！每个月计提社保、工资、个税。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
145楼
2023-01-29 09:37:34
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会计小白：回复韦老师 社保每月的征缴单需要打印吗 还是直接打印缴纳凭证作为原始凭证
2023-01-29 10:04:46
韦老师：回复会计小白计提的时候建议打印社保征缴单做原始凭证
2023-01-29 10:16:50
会计小白：回复韦老师 征缴单次月作废，现在打印不出来了，可以自己做表作为原始凭证吗
2023-01-29 10:43:52
韦老师：回复会计小白计提的可以自己做表格做原始凭证
2023-01-29 11:13:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 勤奋的流沙 发表的提问：
自己开了地接旅行社，景区里有发票开给旅行社了，但是接代的客人不需要开发票，这个做账怎么做
你好，虽然不需要开具发票，但是还是需要按开票一样确认收入的
146楼
2023-01-29 09:47:04
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ?fine? 发表的提问：
一般外账会计是怎样一个工作流程，做账报税就行了吗
你好，外账会计主要是认证发票，做账，报税
147楼
2023-01-29 09:53:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
旅行社开给我司的代订发票收到发票后怎么做会计分录
你好，是职工旅游发生的 福利费？
148楼
2023-01-29 10:07:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 雪儿的味道 发表的提问：
旅行社收到的铁路客票销售服务费发票 怎么做会计分录？
你好，借；主营业务成本，贷；银行存款等科目
149楼
2023-01-29 10:33:00
全部回复
雪儿的味道：回复邹老师 铁路客票销售服务费发票和车票是什么关系？
2023-01-29 10:49:04
邹老师：回复雪儿的味道你好，一般是销售车票单独收取的服务费用
2023-01-29 11:17:46
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Aillen知知一枝枝 发表的提问：
旅行社与旅游景点合作的过程中，旅行景点向旅行社的返利如何进行税务处理，发票如何开具？
你好，你是支出方还是收款方？
150楼
2023-01-30 10:11:14
全部回复
Aillen知知一枝枝：回复QQ老师 谢谢老师！我是旅行社
2023-01-30 10:34:20
QQ老师：回复Aillen知知一枝枝你好！你们可以开服务累发票，计入主营业务收入
2023-01-30 11:01:01
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