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账号与会计科目的不同点在于
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朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 会计小白_ph863191 发表的提问：
期末点下对账后点错误，但错误提示科目都是平的，为什么显示为总账与明细账不平呢？
你好  期末损益都结转了没
211楼
2023-02-20 09:48:33
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会计小白_ph863191：回复朱立老师 损益都结转了，科目都平就是显示总账与明细账不平结不了账
2023-02-20 10:18:10
朱立老师：回复会计小白_ph863191确认下 损益类科目是否有余额    （直接看明细账）
2023-02-20 10:31:40
会计小白_ph863191：回复朱立老师 期初是对账后点错误提示显示为某个科目有误，结转损益时调整了。现在所有损益类科目都是平的就是显示总账与明细账不平
2023-02-20 10:49:54
会计小白_ph863191：回复朱立老师 发现问题了，某个科目明细科目余额和总账余额不对
2023-02-20 11:14:34
朱立老师：回复会计小白_ph863191嗯  是最后结转损益的（明细科目）没有动     只调整了前期的科目（明细科目） 是么
2023-02-20 11:30:52
会计小白_ph863191：回复朱立老师 明细科目余额平了转到总账余额就变了，怎么改呢？是系统问题吗？
2023-02-20 11:45:36
朱立老师：回复会计小白_ph863191一级科目没问题的话     一般不会对不上的 问下财务软件的服务商
2023-02-20 12:10:30
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 梅洛殇 发表的提问：
管家婆财务软件里开账的时候业务科目与会计科目数据不相等，是否继续开账，这种情况怎么处理
同学，您好，如果刚开账，就重新做一下，如果做了好久了，那就做个调整分录说明原因，把数据调平了。
212楼
2023-02-20 09:56:59
全部回复
梅洛殇：回复森林老师 为什么会业务科目与会计科目不想等，试算是平衡的啊
2023-02-20 10:17:42
森林老师：回复梅洛殇同学，你好，这个我不太了解，抱歉。
2023-02-20 10:30:15
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 張小娟? 发表的提问：
增加会计科目，是点日记账还是银行账？
同学你好，是要增加哪个科目呢；
213楼
2023-02-21 09:00:11
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ EM 发表的提问：
老师 付出去的票点内账记什么会计科目
你好！可以计入税金及附加。
214楼
2023-02-21 09:18:57
全部回复
EM：回复宋生老师 记营业费用可以吗
2023-02-21 09:52:00
EM：回复宋生老师 这样记可以吗
2023-02-21 10:19:50
宋生老师：回复EM您好!可以的，内帐自己明白就好了
2023-02-21 10:36:33
EM：回复宋生老师 老师 那同一公司不同账户之间互转，或是从公户转到法人私户，从私户转到公户，这类的要怎么记
2023-02-21 10:59:23
宋生老师：回复EM你好！不同账户借银行存款A 贷银行存款B就可以了 至于转对私之类的，要看具体是什么业务了。
2023-02-21 11:25:22
EM：回复宋生老师 就是互转
2023-02-21 11:39:00
宋生老师：回复EM你好！当借款就好了。
2023-02-21 11:53:52
大强老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 紧张的花瓣 发表的提问：
投资性房地产累计折旧属于一级科目吗，为何在2019年最新会计科目表中找不到此科目
是一级科目，找不到需要自己添加
215楼
2023-02-21 09:42:16
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悄悄乐 发表的提问：
公司有门市部，会计和出纳是分属于不同的城市，出纳和会计对账一般已谁的帐作为基础，比如12.31会计记账12.31号的收入为10000元，出纳这边10000元，1.1号才到账
账务上的和银行对账单有差异做银行余额调节表，调节以后应该一致
216楼
2023-02-21 09:53:59
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悄悄乐：回复文老师 好的
2023-02-21 10:11:16
悄悄乐：回复文老师 谢谢
2023-02-21 10:39:27
文老师：回复悄悄乐不客气，这是我们的职责所在
2023-02-21 10:52:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问：
老师你好我想问一下批发商品业务与零售商品业务会计核算的相同点和不同点？
你好，其实账务处理是一样的，没有什么区别的
217楼
2023-02-22 09:23:34
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飞天小能豆：回复邹老师 那老师餐饮企业典型业务与酒店企业典型业务核算的相同点和不同点是什么？
2023-02-22 09:49:34
邹老师：回复飞天小能豆你好，也是类似 的 餐饮是提供餐饮服务 而酒店会提供餐饮，住宿服务
2023-02-22 10:06:29
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
在会计中,应收取的销货款属于哪类会计科目
资产类会计科目
218楼
2023-02-22 09:40:38
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 会计小白 发表的提问：
一张三栏式明细账正反面可以写不同的会计科目吗？
可以的，正反面可以写不同的会计科目
219楼
2023-02-22 09:53:59
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会计小白：回复家权老师 老师，这个有什么不好的影响吗？
2023-02-22 10:13:32
会计小白：回复家权老师 还是说会计准测规定是可以这样做的
2023-02-22 10:26:05
家权老师：回复会计小白这个是自行掌握的呀，没有文件规定
2023-02-22 10:37:41
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 莉 发表的提问：
由于账号错误，银行退回的钱 会计分录 借：银行存款 贷:其他应收款 挂这个科目可以吗
您好 请问是汇出后对方账号错误又退回么
220楼
2023-02-23 09:07:30
全部回复
莉：回复bamboo老师 是的。
2023-02-23 09:34:23
bamboo老师：回复莉那可以直接做 借：银行存款 财务费用——手续费 贷：银行存款
2023-02-23 10:03:54
莉：回复bamboo老师 我是先做 借：管理费用-中介机构费 贷：银行存款 退回 借：银行存款 贷：其他应收款 这样可以吗？ 没有手续费
2023-02-23 10:26:55
bamboo老师：回复莉您支付的时候收到发票了？减少其他应收款的理由是什么呢？
2023-02-23 10:49:04
莉：回复bamboo老师 我支付的时候收到发票了，月初付掉了，月底退回了，是那个律师顾问费。老师的意思是直接 借银行存款 贷银行存款
2023-02-23 11:08:14
bamboo老师：回复莉您支付的时候收到发票了的话 那现在退回 借：银行存款 贷：其他应付款 是应该支付的 不是应该收回的 用其他应付款比较合适
2023-02-23 11:20:16
莉：回复bamboo老师 8月打钱并退钱 九月重新汇出。是不是8月只要做 借：银行存款 贷银行存款就可以了？九月再做借 ；管理费用 贷：银行存款？？？？
2023-02-23 11:31:17
bamboo老师：回复莉8月份汇款做了 借：管理费用 贷：银行存款 然后汇错退回 借：银行存款 贷：其他应付款 再次汇出 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-02-23 11:44:49
莉：回复bamboo老师 帮我看下这种方法可以不？我现在8月还没结账。直接把8月分录调为 借：银行存款 贷：银行存款。下月汇出时候再做借管理费用 贷银行存款
2023-02-23 12:10:47
bamboo老师：回复莉可以这样账务处理 发票下个月入账
2023-02-23 12:33:32
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 甜甜的 发表的提问：
小规模，手工账，会计科目是依据公司经营特点来设置吗？哪些科目是必须设置的（或者是公司涉及不到的会计科目哪些是必须设置的）？
你们用的什么会计制度
221楼
2023-02-23 09:13:09
全部回复
甜甜的：回复逸仙老师 我就是在会计学堂学习手工账，自己注册了公司，参照来做。小规模且经济业务少又单一，合适用什么会计制度
2023-02-23 09:45:39
逸仙老师：回复甜甜的用小企业会计准则就可以了
2023-02-23 09:55:52
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 依然美豪 发表的提问：
营利性医院和企业的会计科目不同吧，有医院的会计科目，可不可以发一份给我
营利性医院与企业的会计科目相同，只有非营利性医院与企业的会计科目不相同。
222楼
2023-02-23 09:24:45
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 辉 发表的提问：
齐红老师的企业内外账会计分录：进项大于销项时，放在营业外收入科目！不理解，这样做会计科目怎么平衡！能不能例举些数字来说明
进项大于销项时，就会形成留抵的，可以不做账
223楼
2023-02-23 09:30:28
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辉：回复紫藤老师 能不能针对齐红老师的方法来回答呀，因为她讲的是内账操作外账的做法
2023-02-23 10:04:47
紫藤老师：回复辉进项大于销项时，就会形成留抵的，也就是非日常的营业外收入
2023-02-23 10:33:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 成就的故事 发表的提问：
在建工程期春节购买水果慰问为放假职工怎么做会计科目
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
224楼
2023-02-23 09:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 陶醉的眼睛 发表的提问：
老师，填制和审核会计凭证是会计核算的起点还是设置会计科目账户是会计核算的起点
你好，是 填制和审核会计凭证
225楼
2023-02-24 08:47:26
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陶醉的眼睛：回复邹老师 可是你们的会计基础那个视频上说是设置会计科目及账户才是起点
2023-02-24 09:02:19
邹老师：回复陶醉的眼睛设置科目是随着经济业务的发生而设置的，而不是一开始就根据想法设置的
2023-02-24 09:30:28
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