俏皮的小甜瓜：回复邹老师 谢谢老师的回答，那么再请问，这个补做财务处理，和对外报税的不一致，有关系吗？

古莱圣弦：回复汪晨老师 继续教育是不是都要等待

古莱圣弦：回复汪晨老师 2019年没有继续教育，是不是也得等待通知

古莱圣弦：回复汪晨老师 在哪里看通知

汪晨老师：回复古莱圣弦你好，是的，现在还未通知的，需要等待的。不要急，再12月31号截至的。

古莱圣弦：回复汪晨老师 好的谢谢

汪晨老师：回复古莱圣弦不客气，满意请给于五星好评，谢谢！

小鱼儿：回复王晶老师 对方的完税证明可以证明吗？

王晶老师：回复小鱼儿有完税证明总得有一个发票复印件的呢，有复印件也行

kj_J4PieA6RK1P5：回复邹老师 只能多缴呀？

邹老师：回复kj_J4PieA6RK1P5是的

Dwinding：回复郭老师 是不是就在发现多计提的这个月里，用以前年度损益调整科目入到这个月的分录里，然后等到季度报的时候，在申报表里面纳税调整的地方填写对应的数据？

郭老师：回复Dwinding以前年度损益调整不在今年申报，这个是去年的

Dwinding：回复郭老师 没看懂，具体怎么操作，以前没有遇到过这样的问题

郭老师：回复Dwinding去税务局补税，按14000*税率 如果你去年亏损的，可以去调整你的年报

梦想成真：回复邹老师 我们是一家小型酒店，我来时没有做过财务工作，当时老板也是因为我人品可靠让我过来的，说只要管好钱和物就好了，原来的会计简单带了我，我就上岗了。营改增后，报税真的复杂了，以前0申报这里不用管的。所以营改增后，我也没有报税，月营业额（开票金额）从未超过3万。我现在才知道没有增值税，还要报企业所得税和个税，不知道我没有报税的行为会给酒店带来什么损失。税管员也从来没有找过我，这次2016年所科税年报我也没有接到税务局的短信，这要怎么解释呢，愁死我了

邹老师：回复梦想成真你好，虽然没有纳税金额，但是也是需要按规定申报的 所得税没有接到短信，并不代表不需要申报

清 宁 ：回复紫藤老师 会罚款，会交滞纳金吗

紫藤老师：回复清 宁 不会罚款，不会交滞纳金

清 宁 ：回复紫藤老师 没申报六项附加扣除，还可以从新汇算清缴，补报六项附加扣除吗？这样可以少交一点

紫藤老师：回复清 宁 可以从新汇算清缴，补报六项附加扣除

Y小姐：回复邹老师 那有什么补救措施吗

邹老师：回复Y小姐你好，超过6个月没有什么办法的

Y小姐：回复邹老师 是10月份的发票，没有超6个月，这样能有什么办法补救

邹老师：回复Y小姐你好，让对方开具负数发票冲销

ABC的风格：回复邹老师 对于18年的企业所得税和增值税呢，，要多交了呀，，增值税在1月份可以冲掉，，所得税怎么办

邹老师：回复ABC的风格你好，18年所得税只能多交 你19年收入冲销了，利润减少，所得税自然就少交了的

ABC的风格：回复邹老师 哦，，好吧，，，别的也没办法喽

邹老师：回复ABC的风格你好，正确的办法 就是 在1月份对多开发票的金额部分申请开具负数发票冲销

酒窝：回复玲老师 增值税没法抵扣，只能按实缴纳了

玲老师：回复酒窝对的，现在开来也晚了，抵不了11月的增值税了

酒窝：回复玲老师 好的

玲老师：回复酒窝不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！

画笔：回复月月老师 老师直接就从A公司公户上付出，也没有申报，现在就是2018年要汇算清缴了，补救措施。正好B劳务公司要收A公司130万的往来款，老师帮我想想如何补救比较好

月月老师：回复画笔你好，我问你是付出什么钱。是给B公司的往来款吗