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打击报复会计人员的补救措施
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 水清清 发表的提问：
老师，这个月销项太大，没多少进项，要交好多税，有什么补救措施少交一些
你好，如果没有足够的进项抵扣，就只能按规定缴纳增值税的 或者你看有没有发票可以作废的（在之后月份补开的），如果有可以作废部分发票
76楼
2022-12-23 11:11:38
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水清清：回复邹老师 这个作废的我不太懂，这个不是跨月就不能作废了？
2022-12-23 11:44:19
邹老师：回复水清清你好，需要是当月开具的发票才可以作废 跨月是无法作废发票的
2022-12-23 12:13:40
水清清：回复邹老师 是了们，现在也就是跨月了，那作废这条肯定是行不通了是吧
2022-12-23 12:39:13
邹老师：回复水清清你好，跨月没有足够进项抵扣，就需要按规定缴纳增值税的，没有作废这个补救办法的
2022-12-23 13:01:13
水清清：回复邹老师 现在疫情特殊时期，有没有优惠政策可以缓冲交税时期啊
2022-12-23 13:27:45
邹老师：回复水清清你好，你这种情况，即使没有疫情影响，也是需要纳税，没有什么补救办法的
2022-12-23 13:42:03
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ Moon 发表的提问：
老师好：个税申报8月份工资和记账的工资有出入，8月份个税申报1800，但工资是14400，这个有没有什么补救措施？
您好 可以更正8月份个人所得税申报 或者在次月的时候并入12月发放的工资申报
77楼
2022-12-23 11:29:27
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 清晴雨寒 发表的提问：
问个问题，19年对方发票没收到，但是我们实际已经开出，今年对出来欠我们钱，有啥补救措施，是红冲重开，还是原件复印？[微笑]
是专票还是普票啊？专票可以原件复印2份
78楼
2022-12-23 11:40:19
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清晴雨寒：回复家权老师 普票呢，怎么处理
2022-12-23 11:59:19
清晴雨寒：回复家权老师 急急急在线等
2022-12-23 12:27:21
家权老师：回复清晴雨寒红冲重开吧，不然，对方不认可啊
2022-12-23 12:55:32
清晴雨寒：回复家权老师 对方认可啊，正式发票，他为啥不认可
2022-12-23 13:15:55
家权老师：回复清晴雨寒我的意思是说，单纯复印件对方不认了
2022-12-23 13:40:48
清晴雨寒：回复家权老师 盖公章呗，他自己把发票弄丢了，他必须认可啊
2022-12-23 14:03:57
家权老师：回复清晴雨寒那就盖上公章，上面写上此复印件与原件一致就是了。
2022-12-23 14:22:13
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ EVER 发表的提问：
员工参加公司培训花的打的的费用应计入管理费用下的什么科目呢？
管理费用-交通费
79楼
2022-12-23 11:47:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ A-张沛 发表的提问：
老师，我们是小规模纳税人，因为我的计算失误，四季度的增值税普票和专票加起来累积超30万了，有什么补救措施吗？
同学，你这个已经跨年已经跨越了，没有补救措施，只有缴税了。
80楼
2022-12-24 10:37:25
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A-张沛：回复陈诗晗老师 冲红发票，然后一月份抵税行吗？
2022-12-24 11:12:40
陈诗晗老师：回复A-张沛你反正12月缴的税这个是没办法去改变，但是你可以在医院冲红月冲红之后是的监理一月份应该交的税和销售额。
2022-12-24 11:35:46
A-张沛：回复陈诗晗老师 老师，您说的我没看明白，冲红之后怎么了？
2022-12-24 11:47:41
陈诗晗老师：回复A-张沛就是说，你在一月份的时候冲红，这是开了一个负数发票，那么这个负数发票是直接导致你1月销售额减少。
2022-12-24 12:06:17
A-张沛：回复陈诗晗老师 意思是我1月份可以多开点是吧？
2022-12-24 12:33:04
陈诗晗老师：回复A-张沛可以这样子理解，因为1月里开了负数发票，会导致你当期的正数发票减少10万。
2022-12-24 12:59:48
A-张沛：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师
2022-12-24 13:19:13
陈诗晗老师：回复A-张沛不客气，祝你工作愉快
2022-12-24 13:48:34
A-张沛：回复陈诗晗老师 愉快不了，我自己的工作失误，导致公司多缴税了。不过还是谢谢老师
2022-12-24 14:07:55
陈诗晗老师：回复A-张沛不客气，不客气，以后注意就可以，以后注意点就可以了。
2022-12-24 14:32:36
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 风玲草 发表的提问：
老师税盘和服务费认证了，但还没报税。还有什么挽救措施吗？
可以咨询你税务局是否让进项转出，最后全额抵扣
81楼
2022-12-24 10:58:50
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 哦买嘎～ 发表的提问：
请问开出销项发票后，一直未作账务处理，后续发现这个问题如何做补救措施
你这个几时的，不跨年可以直接做借应收 贷主营业务收入 应交增值税就可以
82楼
2022-12-24 11:10:35
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 甜甜的裙子 发表的提问：
货车运输行业，3.30号交了税款，但是4.1号才想起来开票，请问有什么补救措施吗
同学，你好 什么意思，你是先付税，然后再去税务局代开发票吗？
83楼
2022-12-24 11:32:46
全部回复
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问：
公司6月份的进项票，这个月才认证 发现认证的时候，税号开错了，有没有什么补救措施
把发票退给对方，重新开票给你们
84楼
2022-12-24 11:47:59
全部回复
ajgojgpa：回复彩丽老师 我们是不是应该在10月31号之前认证，我们在11月初认证的
2022-12-24 12:00:45
ajgojgpa：回复彩丽老师 但是10月份开了40多万的销项税额，没有进项可以抵扣
2022-12-24 12:27:36
彩丽老师：回复ajgojgpa没有进项抵扣只能全额缴纳增值税
2022-12-24 12:52:34
ajgojgpa：回复彩丽老师 认证期是在1-15号认证，还是10月份也可以认证？还有就是10月份开的进项票，10月份可以勾选认证抵扣吗？
2022-12-24 13:20:28
彩丽老师：回复ajgojgpa你公司是勾选认证，比如10月的增值税，你可以在10月份和11月1-15号认证进项发票，都可以正常抵扣10月份的增值税
2022-12-24 13:32:39
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 小洋高 发表的提问：
老师早上好，第一季度的利润很高，有什么补救措施没，主要是去年的应收账款都累计在今年1月份开票
同学好，如果在一季度有发生的成本费用，但没有取得的发票，可以先暂估成本，
85楼
2022-12-25 11:09:39
全部回复
小洋高：回复英老师 好的谢谢
2022-12-25 11:27:27
英老师：回复小洋高不客气，谢谢同学，请给予5星好评，加油！！
2022-12-25 11:55:25
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 紫色梦 发表的提问：
老师好！请教一下，把上月收购普通发票开错了，才发现，有什么补救措施吗？谢谢
这个开红字发票，重新开蓝字就可以
86楼
2022-12-25 11:15:52
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紫色梦：回复maize老师 但是开票系统里只有红字专票选项
2022-12-25 11:42:41
maize老师：回复紫色梦直接收购普通发票开具下面，没有红字或者是负数按钮，不是专票下面，
2022-12-25 11:59:49
紫色梦：回复maize老师 明白了，谢谢老师
2022-12-25 12:14:50
maize老师：回复紫色梦好，我先回复别的学员了
2022-12-25 12:41:09
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 荷花 发表的提问：
个人所得税汇算清缴是企业必须做的吗，企业职工没有所得税，现在已经过了申报期，如果必须做，企业没做有什么补救措施
这个个人所得税汇算清缴是有条件的。一般企业职工的工资薪金所得是不涉及到汇算清缴的。 您公司如果过了申报期没有及时申报个税的话，是要去税局大厅做补充申报的。
87楼
2022-12-25 11:44:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
您知道增值税普通发票在系统已经作废，第二联丢失了找不回，这种情况有什么补救措施，不用登报吗
需要登报挂失，税务局也应该会有罚款。
88楼
2022-12-26 10:51:04
全部回复
蕾蕾：回复QQ老师 请问老师挂失费用和罚款怎么样的吗
2022-12-26 11:33:18
QQ老师：回复蕾蕾挂失费用贷登报的具体费用你们支几招报社协商；罚款看金额和税务局怎么核定
2022-12-26 11:55:50
蕾蕾：回复QQ老师 喔，这个登报费用一般来说是按字数还是还票据张数吗;然后罚金基本上是金额大，罚款就越多吗
2022-12-26 12:08:27
QQ老师：回复蕾蕾登报按你们的数字；罚金与金额大小有一定的关系，安水务局怎么定性
2022-12-26 12:19:49
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小学虫 发表的提问：
一般纳税人企业当月开出的专票，三联已经收回但是税控盘上面没有作废，跨月之后在还没有报税之前还有补救措施吗？
你好！没有报税可以作废的。
89楼
2022-12-26 11:15:36
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小学虫：回复QQ老师 已经跨月了，我在税控盘上操作显示禁止作废了，是还有别的办法作废吗？
2022-12-26 11:39:06
QQ老师：回复小学虫你好！这样的话因该是不可以了，可以去税务局大厅试试
2022-12-26 11:50:58
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 漂亮的乐曲 发表的提问：
老师您好，现在需要报个农艺师助理，但是需要学习公需课，近几年一直没有学习，现在有什么补救措施吗？
同学你好 可以补两年的继续教育
90楼
2022-12-26 11:28:04
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