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供应单位要求退款的会计分录
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爱林～ 发表的提问：
我单位应巡查组要求需清退一笔钱，员工先将钱退到单位账户然后统一交到财政，后来经过单位申请，其中一部分不需要上交，再由单位账户退给员工，应该怎么写分录
你这是什么款项，之前是如何处理的
46楼
2022-12-15 12:51:38
全部回复
爱林～：回复陈诗晗老师 大部分是以前年度发给员工的奖项补贴
2022-12-15 13:22:58
爱林～：回复陈诗晗老师 收到钱可以直接借银存，贷应缴财政款，就是退还给员工的这部分不知道记哪个科目
2022-12-15 13:39:53
陈诗晗老师：回复爱林～借：银行存款 贷：应缴财政款 其他应付款 员工部分通过其他应付款来核算处理
2022-12-15 14:01:32
爱林～：回复陈诗晗老师 还需要设明细吗，具体到某个人
2022-12-15 14:26:51
陈诗晗老师：回复爱林～这个根据你实际核算需求确定 是不是要设置明细科目。
2022-12-15 14:50:19
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 茜茜 发表的提问：
老师，我们单位的客户提出要求，让我单位提供营业执照副本，说是要录入他们单位的财务系统，请问:财务上是否需要供货单位提供营业执照副本录入电脑系统后才能进行相应操作吗？客户单位要求是否合理？我单位是否应该提供营业执照副本给对方？如若提供了营业执照副本，是否会存在风险？谢谢！
您好！他们的要求肯定是合理的，而且他只要复印件啊 又不是要原件
47楼
2022-12-15 13:18:26
全部回复
茜茜：回复宋生老师 加了“此证件仅限存档使用”水印的副本复印件，可以吗？
2022-12-15 13:44:41
宋生老师：回复茜茜你好！可以的了。这样没问题了
2022-12-15 14:14:16
茜茜：回复宋生老师 好的，非常感谢老师的及时回复！
2022-12-15 14:33:10
宋生老师：回复茜茜你好！不客气的。
2022-12-15 14:43:55
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 耍酷的蛋挞 发表的提问：
退货给供应商的会计分录如何做
跟你购进的分录一样，只是金额用负数
48楼
2022-12-15 13:45:41
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 张老师 发表的提问：
刷单产生的退款会计分录要怎么做
你好！外账不做，内账支付的时候计入其他应收款。退回冲减其他应收款
49楼
2022-12-15 14:11:59
全部回复
张老师：回复宋生老师 我是从银行支付的 借：其他应收款 贷：银行存款 这样好像不对
2022-12-15 14:34:05
张老师：回复宋生老师 那如果是冲减，我这个银行支出要怎么做分录 有点搞不明白
2022-12-15 14:57:53
宋生老师：回复张老师你好！你说的退款是刷单那个人退钱给你还是什么？一开始你收钱，然后退钱给对方？
2022-12-15 15:19:48
张老师：回复宋生老师 从银行存款退的，分录怎么做，老师您还是没说清楚
2022-12-15 15:43:38
宋生老师：回复张老师你好！你收到钱的时候借银行存款贷其他应付款 支付的时候借其他应付款 贷银行存款。
2022-12-15 15:57:08
张老师：回复宋生老师 支付跟退款一样吗 那其他应收款是记在哪里？
2022-12-15 16:18:54
宋生老师：回复张老师你好！是的都是一样。你可以根据你的人名或者公司 名做二级科目
2022-12-15 16:32:19
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 着急的芒果 发表的提问：
收回购货单位前欠货款20000元，求编制会计分录
你好，借银行存款20000，贷应收账款20000
50楼
2022-12-18 13:24:46
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小涛 发表的提问：
公司退货给供应商，但供应商的货款还不够扣（应付款为负数，那该怎么做会计分录呢？
先记在应付款上。
51楼
2022-12-18 13:50:01
全部回复
小涛：回复方老师 红字吗？会计分录是借：应付帐款 贷：原材料 是吗？
2022-12-18 14:03:14
方老师：回复小涛是的，应付账款借方余额表示是预付的账款。
2022-12-18 14:32:14
小涛：回复方老师 好的，谢谢
2022-12-18 14:56:34
方老师：回复小涛不客气，祝生活愉快，工作顺利！
2022-12-18 15:15:07
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2086324840 发表的提问：
单位销售食品，已经发出去了，客户收到坏了，退款。怎么做会计分录，会计分录
如果你销售出去的时候已经确认收入的话，那就要冲减收入了，贷：主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数 贷：银行存款 ，借：库存商品 借：主营业务成本 负数
52楼
2022-12-18 13:56:59
全部回复
2086324840：回复辜老师 你好，我还没有确认收入，只是现在货没有了、
2022-12-18 14:18:28
辜老师：回复2086324840你当时发出货物的时候，账面是怎么处理的？
2022-12-18 14:31:47
2086324840：回复辜老师 淘宝上买货，发出去，月末才才做账。但是中旬的时候有仅退款的金额发生了
2022-12-18 14:49:01
辜老师：回复2086324840那你只能吧你的发出的货物做损失，借：管理费用 贷：库存商品
2022-12-18 15:10:12
2086324840：回复辜老师 需要做成本吗
2022-12-18 15:35:19
辜老师：回复2086324840你收入不能确认，就不需要确认成本
2022-12-18 16:04:57
2086324840：回复辜老师 嗯，就是发生金额20000万，直接借费用20000 贷库存商品20000吗
2022-12-18 16:23:39
辜老师：回复2086324840是的，就是这样账务处理
2022-12-18 16:52:38
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 尘埃 发表的提问：
是公立医院，财政拨给单位的科研经费（2016年前）未用完，财政要求退还，怎样做会计分录？
你好，未用完的部分应该借：专项应付款贷：银行存款
53楼
2022-12-19 11:32:13
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 勤劳的啤酒 发表的提问：
中级考试会计实务的会计分录，要求单位是万元，但是我做会计分录时加了万，会扣多少分？
你好，这个不会扣分的，学员
54楼
2022-12-19 11:39:18
全部回复
勤劳的啤酒：回复冉老师 谢谢老师，但是这样金额不就是万万了吗
2022-12-19 12:03:32
冉老师：回复勤劳的啤酒你的实际是万元。后面又写万元了吧 比如60000，正常是6万，你怎么写的？学员
2022-12-19 12:15:20
勤劳的啤酒：回复冉老师 就是正确答案分录后面就是6，我写的6万
2022-12-19 12:25:22
勤劳的啤酒：回复冉老师 因为题目说以万元为单位
2022-12-19 12:41:03
冉老师：回复勤劳的啤酒你好，学员，你这样写是没有问题的
2022-12-19 13:06:41
勤劳的啤酒：回复冉老师 好的，谢谢老师
2022-12-19 13:20:14
冉老师：回复勤劳的啤酒不客气，祝你工作顺利
2022-12-19 13:47:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问：
甲单位付给已单位的往来款，甲单位的会计分录借：其他应付款--乙 贷银行存款 对吗？
你好，可能是这个 也可能是这个 借：其他应收款--乙 贷；银行存款
55楼
2022-12-19 11:57:49
全部回复
无语的白昼：回复邹老师 单位对公的银行账户管理费20.00借管理费用--办公费20 贷银行存款20 对吗
2022-12-19 12:21:23
邹老师：回复无语的白昼你好，是的
2022-12-19 12:36:34
雪儿老师
职称：中级职称
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 翘翘 发表的提问：
老师，请问下劳保人员因病办理了病退，现按文件要求计算由单位每月发放养老金至正常退休，这样会计分录应计入哪个科目？
借：管理费用，贷：应付职工薪酬-辞退福利
56楼
2022-12-19 12:05:59
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ nffycg 发表的提问：
货款2万，根据合同己预付1万，现供应商己将2万发票提供本单位，付余款的附件如何准备?会计分录?
借：预付账款 1 贷：银行存款 1 借：库存商品 1.71 应交税费--应交增值税（进项税额） 0.29 贷：应付账款 1 预付账款 1 付余款时，附银行回单和对方开具的收据
57楼
2022-12-20 11:26:34
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nffycg：回复张艳老师 供应商单位己提供给本单位2万发票，还需提供1万预付款收据?附银行回单是己预付供应商1万的回单?
2022-12-20 11:46:24
张艳老师：回复nffycg对方开具的收据，你付剩下的余款时，对方的签收收据
2022-12-20 12:11:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ A 发表的提问：
我想问一下A公司既是供应商又是客户，银行回单上显示给A公司打了一笔钱，请问如何做会计分录
你们之间的往来科目挂的那个
58楼
2022-12-20 11:41:04
全部回复
A：回复郭老师 如果挂的应收呢
2022-12-20 12:05:11
郭老师：回复A借银存贷应收账款
2022-12-20 12:29:29
A：回复郭老师 是A公司打给我们公司的钱
2022-12-20 12:47:17
A：回复郭老师 是我们公司给A公司打的
2022-12-20 12:59:39
郭老师：回复A借应收账款贷银存
2022-12-20 13:26:54
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 蔷薇 发表的提问：
老师我们公司收到甲方一张大额的电子银承120万又背书给供应商货款60万，供应商又分别返回电子银承面额小额合计60万，会计分录怎么处理
您好 借：应收票据-甲方 120 贷：应收账款-甲方 120 借：应付账款-供应商 60 贷：应收票据-甲方 60 借：应收票据-供应商 60 贷：应付账款-供应商 60
59楼
2022-12-20 12:02:59
全部回复
蔷薇：回复bamboo老师 贷：应收票据怎么会是甲方呢
2022-12-20 12:27:32
蔷薇：回复bamboo老师 老师没明白
2022-12-20 12:54:53
bamboo老师：回复蔷薇甲方给您的票据 您给供应商了啊
2022-12-20 13:17:54
蔷薇：回复bamboo老师 老师甲方3月份给一张120万已经记账借：应收票据贷：应收账款5月份又背书给供应商给多余的退回来
2022-12-20 13:40:21
bamboo老师：回复蔷薇我分三笔写的分录啊 一笔收甲方120 一笔给供应商甲方的60万 收回供应商小额60万
2022-12-20 13:56:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 笨笨的微笑 发表的提问：
7月应付供应商货款8100元，7月供应商在我公司拿货4860元，7月应付供应商货款3240，请问这个会计分录怎么写
你好 借库存商品 8100贷应付账款8100 借应收账款4860贷主营业务收入 应交税费 冲 借应付账款4860 贷应收账款4860
60楼
2022-12-21 11:18:21
全部回复
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