会计学堂：回复明烨老师 假如我帮客户订酒店，客户给我钱，我开票给客户，这个明细该怎么开？代订房费这个明细可以吗？

明烨老师：回复会计学堂学员您好： 完全可以的，没有问题！

震动的季节：回复陈诗晗老师 D旅游公司系接团社，发生下列有关经济业务。12月31日在接待广州b旅行公司旅游团的过程中，共支出150380元，其中支付宾馆住宿费61200元，餐饮费27800,车费30400元，风味小吃费7800，综合服务费19800，元，全程陪同费3380，款项一共以银行存款支付。编制会计分录

陈诗晗老师：回复震动的季节借 主营业务成本 150380 贷 银行存款 150380

安然的微笑：回复meizi老师 就是普通旅游的

meizi老师：回复安然的微笑是员工旅游还是什么情况 便于回复

安然的微笑：回复meizi老师 是的

meizi老师：回复安然的微笑你好 如果是员工理由的话 做福利 需要有发票和旅游人员明细来做附件等

安然的微笑：回复meizi老师

安然的微笑：回复meizi老师 这个可以吗？

meizi老师：回复安然的微笑你好 这个发票可以的 做附件就行

清?：回复bamboo老师 不是，同事出差开的发票

bamboo老师：回复清?可以计入管理费用-服务费科目

清?：回复bamboo老师 我们没有这个科目，可以计入差旅费吗？

bamboo老师：回复清?如果是出差发生的 计入差旅费也可以

清?：回复bamboo老师 好的，谢谢

bamboo老师：回复清?不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

美满的心锁：回复小惑老师 支付款项的，组织收取费用的活动，对方作为活动执行。

小惑老师：回复美满的心锁那这个应该作为你们的成本入账的

美满的心锁：回复小惑老师 请问放在什么科目比较合适

小惑老师：回复美满的心锁借：主营业务成本 贷：银行存款

美满的心锁：回复小惑老师 好的，谢谢老师

小惑老师：回复美满的心锁不客气，祝您学习愉快！

会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 是我出去玩开的发票，想交给公司，不知道能不能走账

徐阿富老师：回复会计学堂辅导老师哦，如果作为员工大家玩的可以，个人的不合算，要计算个税。

会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 就是我交了这个发票还得扣我的个税是这个意思是吗

徐阿富老师：回复会计学堂辅导老师你好，对的，是这个意思。

耶、我是可爱的小鲁班：回复宋艳萍老师 这是我公司的经验范围。请问可以开哪些子类目

宋艳萍老师：回复耶、我是可爱的小鲁班票务代理，旅客票务代理，咨询服务，翻译服务

耶、我是可爱的小鲁班：回复宋艳萍老师 餐饮住宿、车、房费、会议费、客运运输服务能开么？

宋艳萍老师：回复耶、我是可爱的小鲁班可以开代订餐费，会议费

耶、我是可爱的小鲁班：回复宋艳萍老师 除了这些、我公司还能开什么

宋艳萍老师：回复耶、我是可爱的小鲁班还有代订门票，差不多就是这些。

耶、我是可爱的小鲁班：回复宋艳萍老师 有问过其他老师、他们说会议费、客运服务、餐饮住宿不能开。请问哪个是正确的

耶、我是可爱的小鲁班：回复宋艳萍老师 老师还在么？

宋艳萍老师：回复耶、我是可爱的小鲁班代定餐费，不是餐饮费

宋艳萍老师：回复耶、我是可爱的小鲁班会务费不能开的原因？

耶、我是可爱的小鲁班：回复宋艳萍老师 大概是说我的经营范围不能开。我也不清楚了。学堂几个老师的答案都不一致。

宋艳萍老师：回复耶、我是可爱的小鲁班最好是按经营范围里开，这样比较保险

sami：回复靖曦老师 不知道的，就给其他老师吧，别说官腔～

sami：回复靖曦老师 你完全不回答问题，抢来做什么，为了几毛钱，很缺乏作为老师的道德

靖曦老师：回复sami旅游服务，可以选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。向旅游服务购买方收取并支付的上述费用，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票。（财税〔2016〕36号文附件2）。扣除后的余额可以开局专票，扣除额开具普通发票 据新税改制度相关规定，营改增后不变的是对旅游收入者继续执行差额征税的政策。变化的主要有两点: 一是纳税人身份的变化，由营业税纳税人改为增值税纳税人，而增值税纳税人又区分小规模纳税人与一般纳税人，增值税税率分别为3%、6%; 地方管理方面具体细节问一下当局，因为有可能今年疫情会对旅游业有特殊政策，这个我们不太清楚，谢谢 再说一下你的截图 这个问题是我昨晚回答的时候，弄错了，问题回复以后，找不到了，当时我已经注意到那个问题了，给你造成困惑不好意思， 你可以在题目后面追问我一下，我就能看到问题了