咨询
从哪张会计报表中看企业亏损
分享
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Stella 发表的提问:
考中级一定要有工作经验吗?还有会计从业证书这一要求吗?
是的。没有这一要求。
256楼
2023-03-07 09:27:46
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
20年中级考试报名广州地区需要会计从业继续教育吗?
你好,考试通过了直接抵了就可以了,不用学了
257楼
2023-03-07 09:45:00
全部回复
答疑佘老师:回复朴老师 那就是不需要继续教育也可以报考的对吧?那户口不是广州本地的,也没有居住证,可以在广州报考吗?
2023-03-07 09:58:02
朴老师:回复答疑佘老师你报考的话得信息采集了才可以报考的
2023-03-07 10:20:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 健康的小蝴蝶 发表的提问:
您好老师,我的会计从业和初级都是在河南考的,我现在在上海工作,我可以报考河南的中级会计吗
您好 可以报考河南的中级会计
258楼
2023-03-08 09:07:32
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问:
我大专毕业满5年了,没有从业证,但一直从事会计工作满5年了,可以直接报中级吗
你好,是可以报名的,现在没有从业资格的要求 了
259楼
2023-03-08 09:22:55
全部回复
小小鸭水中游:回复邹老师 好的,那到时是不是要单位开证明盖章?
2023-03-08 09:45:20
邹老师:回复小小鸭水中游你好,是的,需要单位对报名信息表盖章审核的
2023-03-08 10:15:18
小小鸭水中游:回复邹老师 @邹老师:好的,谢谢老师
2023-03-08 10:25:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 荆倩倩 Q_Q 发表的提问:
从事工商业的会计,应该看哪方面的会计报税

|您好!首页里面有个税务实操,里面有个国税全套,国税全套账务实操。

260楼
2023-03-08 09:44:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 昏睡的鲜花 发表的提问:
公司一直亏损,未分配利润总额在汇算清缴报表中A10600表中亏损合计是相等的吗?老师
您好 公司一直亏损,未分配利润总额在汇算清缴报表中A10600表中亏损合计不是相等的
261楼
2023-03-09 08:26:17
全部回复
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 那A106000表怎么填
2023-03-09 08:50:51
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 2018年公司刚成立是相等的
2023-03-09 09:18:16
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 2019年未分配利润-79981.92
2023-03-09 09:42:44
bamboo老师:回复昏睡的鲜花那A106000表是根据系统自动带入数据的 不需要您填写 如果你汇算清缴没有纳税调整项目 是相等的 如果汇算清缴调整了 肯定不相等
2023-03-09 10:04:38
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-03-09 10:16:00
bamboo老师:回复昏睡的鲜花不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-03-09 10:42:29
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 不需要调整,那只填主表A100000是吗
2023-03-09 11:07:19
bamboo老师:回复昏睡的鲜花不需要调整,那只填主表A100000  其他必填报表打开保存就好了
2023-03-09 11:25:39
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 2019年乱填的,今天找平行吗?老师
2023-03-09 11:44:25
bamboo老师:回复昏睡的鲜花您说的哪个数据是乱填的
2023-03-09 12:11:49
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 我以前不会,学了会计学堂,发现以前的不对
2023-03-09 12:27:40
昏睡的鲜花:回复bamboo老师 利润总额
2023-03-09 12:49:12
bamboo老师:回复昏睡的鲜花是申报的时候利润总额填的不对 还是做账不对?
2023-03-09 13:08:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晨露 发表的提问:
企业报表亏损是不是又不交企业所得税
是的额,你们要是查账那亏损就不需要交企业所得税
262楼
2023-03-09 08:49:03
全部回复
晨露:回复maize老师 谢谢
2023-03-09 09:10:22
晨露:回复maize老师 我还想问一下我们的增值税税率是3%但是我们开的5000的发票应纳税额是145 63这是什么情况啊
2023-03-09 09:24:33
maize老师:回复晨露你的含税的是5000么,5000/1.03=4854.37不含税的销售额,这个乘以0.03=145.63
2023-03-09 09:39:44
晨露:回复maize老师 为什么呀成1.03呢
2023-03-09 10:00:42
maize老师:回复晨露你这个含税需要转为不含税的金额就是除1+0.03
2023-03-09 10:19:39
晨露:回复maize老师 哦,那现在我们公司报表是亏损的不交企业所得税,我们开专票给别人是不免征的,老板现在要收取开票所含的税费,增值税,印花税和城建税。这收多少的比例合适呢?
2023-03-09 10:40:42
maize老师:回复晨露附加税是按你们交增值税减半征收,企业所得税这个要是查账看利润
2023-03-09 11:04:46
晨露:回复maize老师 我们没有利润是亏损的附加税现在不是月不超10万,季不超30万就不征收吗?
2023-03-09 11:22:25
maize老师:回复晨露那你们城建税需要缴纳按你们实际交的增值税可以减半征收
2023-03-09 11:49:58
晨露:回复maize老师 是的,我现在问的是:现在我们公司报表是亏损的不交企业所得税,我们开专票给别人是不免征的,老板现在要收取开票所含的税费,增值税,印花税和城建税。这收多少的比例合适呢?
2023-03-09 12:02:01
maize老师:回复晨露这个需要你们自己算啊,上面比例都给你,你自己去算下
2023-03-09 12:30:32
晨露:回复maize老师 好的谢谢
2023-03-09 12:55:34
maize老师:回复晨露满意请给五星好评,谢谢
2023-03-09 13:12:50
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 懵懂的啤酒 发表的提问:
老师;您好!请问在企业所得税汇算清缴中,我调增了两万元,原先亏损五万,目前亏损3万,在前面申报财务报表时,是按12月份实际数字申报的,损益表中还是亏损5万,这样做不矛盾吧?
是的,这个是没有问题的
263楼
2023-03-09 09:07:02
全部回复
懵懂的啤酒:回复辜老师 老师:还请教您下,公司取现用于日常开支,是直接作备用金转给出纳,还是先转给法人,哪种合适些?
2023-03-09 09:17:42
辜老师:回复懵懂的啤酒这个都是可以的额
2023-03-09 09:39:47
懵懂的啤酒:回复辜老师 有人说不能转款给法人?其中有风险,我想知道风险是什么?
2023-03-09 09:53:48
辜老师:回复懵懂的啤酒法人的话,如果没有还回来的,就会视同分红缴纳个税
2023-03-09 10:04:06
懵懂的啤酒:回复辜老师 如果时间过长,金额大了,会不会说公司的利润不真实,企业所得税有问题呢?有这种风险吗
2023-03-09 10:26:13
辜老师:回复懵懂的啤酒其他应收款—法人主要是怕法人抽逃资金
2023-03-09 10:46:56
懵懂的啤酒:回复辜老师 老师:能涚具体点吗?
2023-03-09 11:02:21
辜老师:回复懵懂的啤酒如果你法人有余额,就是法人欠公司的钱,这个就是法人占用了公司的资金
2023-03-09 11:15:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
企业所得税年报A106000表中可弥补亏损所得数一定要等于利润表中的净利润吗
你好,不会等于净利润的,因为A106000是调整之后的应纳税所得额,不是一个口径的
264楼
2023-03-09 09:30:57
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 婕婕 发表的提问:
老师请问一下,我之前从业证在湖南衡阳考的,现在我在长沙报考中级会计的话,到时候拿证是不是还是要到衡阳去拿呀
您好 在长沙报考中级会计的话,到时候拿证是在长沙拿
265楼
2023-03-09 09:41:59
全部回复
婕婕:回复bamboo老师 老师是不是报考中级的地点和之前从业证所在地可以不一样呀,我可以在长沙报考也可以在原来的衡阳报考呀,怕自己搞错啦
2023-03-09 09:57:09
bamboo老师:回复婕婕报考中级的地点和之前从业证所在地可以不一样 以前是规定要在会计证所在地报名 现在取消了会计证 有的地区中级报名不看会计证的
2023-03-09 10:24:50
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 子非鱼 发表的提问:
我填报所得税年报的时个企业亏损明细表怎么会出现这个
是的,填金额有问题
266楼
2023-03-10 10:55:54
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
没有从业证,一直做会计6年了,12年大专毕业,今年能否达到报名中级会计要求?
你好 ,可以的,现在不需要从业证了,只是从业4年就可以了。
267楼
2023-03-10 11:18:49
全部回复
平:回复月月老师 到时候审核只要工作单位盖章证明就可以了吗?
2023-03-10 11:36:41
月月老师:回复你好,是的,只需要单位盖章。
2023-03-10 11:51:48
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 随风而逝 发表的提问:
从哪看属于会计准则还是小企业准则?
看一下公司的备案信息就是了。或者看一下申报系统中的财务报表表头就知道了。
268楼
2023-03-10 11:33:38
全部回复
随风而逝:回复张艳老师 看不出来
2023-03-10 11:56:39
随风而逝:回复张艳老师 这个也看不出来吖
2023-03-10 12:08:40
张艳老师:回复随风而逝看的是申报系统中的财务报表,不是申报表。
2023-03-10 12:21:36
随风而逝:回复张艳老师 开票不含税收入4834.96,主营业务成本4150,管理费用+销售费用共6954元,不需要缴税销项转营业外收入145.04元。老师,请问这样填写企业所得税申报表可正确?
2023-03-10 12:38:34
张艳老师:回复随风而逝根据您提供的数据,是这样填写申报表的。
2023-03-10 13:00:52
随风而逝:回复张艳老师 老师我们公司是小规模纳税人,然后开机动车统一发票价税合计4000元,税额116.5,普票开了价税合计980,税额28.54元。请问这样填写增值税申报表是否正确?(没拍到的都是0)
2023-03-10 13:13:25
张艳老师:回复随风而逝抱歉,这个还真解答不了,没有接触过此类业务。因为这个小规模开具的机动车统一销售发票,下游应该是可以抵扣进项税额的,这样的话,需要填写到第3栏中。非常抱歉了,没能完全帮到您,建议您咨询一下当地的12366
2023-03-10 13:40:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 人生的末班车 发表的提问:
老师,您好,企业所得税弥补亏损明细表的当年境内所得额的数字是从哪取数?
你好看主表19行的数据
269楼
2023-03-10 11:54:00
全部回复
人生的末班车:回复郭老师 谢谢,汇算清缴的企业基础信息表中的资产总额是从上一年的第四季度的企业所得税预缴的资产总额季度平均值取数吗?
2023-03-10 12:19:45
郭老师:回复人生的末班车对的是的,是这么做的。
2023-03-10 12:40:22
人生的末班车:回复郭老师 老师,麻烦帮我看下“6806.18”怎么计算出来的,谢谢
2023-03-10 13:04:24
郭老师:回复人生的末班车利润100万以内的实际利润乘以22.5%。
2023-03-10 13:18:15
人生的末班车:回复郭老师 我刚刚计算出来,但是跟你的计算方法不一样,34030.92*0.25=8507.73,8507.73*0.2=1701.546,然后倒推出8507.73-1701.546=6806.18
2023-03-10 13:29:54
郭老师:回复人生的末班车你好,你看的这个是二零年的吗?
2023-03-10 13:48:00
人生的末班车:回复郭老师 2021年申报2020年的汇算清缴
2023-03-10 14:09:31
郭老师:回复人生的末班车好,那就是实际利润乘以20%。
2023-03-10 14:38:43
人生的末班车:回复郭老师 知道了,谢谢
2023-03-10 14:58:52
郭老师:回复人生的末班车不用客气工作愉快。
2023-03-10 15:18:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 花开富贵 发表的提问:
我11年毕业11年也考有从业证,但没从事过会计,可以报名考中级吗?
您好,可以的。具体持相关资料去报名试试就行。
270楼
2023-03-12 10:37:47
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×