爱笑的康乃馨：回复郭老师 不懂业务往来报告填什么

郭老师：回复爱笑的康乃馨1相互间直接或者间接持有其中一方的股份总和达到25%或以上的； 2、直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到25%或以上的； 3、企业与另一企业(独立金融机构除外)之间借贷资金占企业实收资本50%或以上，或企业借贷资金总额的10%是由另一企业独立金融机构除外担保的； 4、企业的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名常务董事是由另一企业所委派的； 5、企业的生产经营活动必须由另一企业提供的特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的； 6、企业生产经营购进原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的； 7、企业生产的产品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制； 8、对企业生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系，包括家庭、亲属关系。

郭老师：回复爱笑的康乃馨你看你公司有关联企业不

爱笑的康乃馨：回复郭老师 只发了工资！实际发生额要填吗？

郭老师：回复爱笑的康乃馨只要发了，就要填写实际金额。

爱笑的康乃馨：回复郭老师 我们公司股东是另一家公司法人

爱笑的康乃馨：回复郭老师 也要填，对吗？

郭老师：回复爱笑的康乃馨是的 需要填写的。

大方的雪碧：回复辜老师 没有发票也可以吗，金额上万了

辜老师：回复大方的雪碧没有发票，不进行税前扣除，是可以的

moon：回复王茫茫老师 那要怎么办？

王茫茫老师：回复moon建议你们按照4人来申报代扣代缴个人所得税

moon：回复王茫茫老师 是这样的，公司没有交个税的员工每月收入是5410元，扣社保410元，每月实发工资是5000元。如果给她交个税的话，她又申请了赡养老人费1500元，外账会计说得给她发6910元的工资才行。是这样吗？我怎么有点晕。我想知道如果实发工资不涨，又能给她交个税，工资表怎么做？

moon：回复王茫茫老师 老师，我这个问题是有什么问题么？怎么不回答？我是小白，外账会计让我做好工资表给她，可是我不会做

王茫茫老师：回复moon不是 老师刚才这边停电了

王茫茫老师：回复moon等现在老师给你算算看

moon：回复王茫茫老师 那我这个工资表要怎么做？

王茫茫老师：回复moon同学 你说的4个人都是你们的员工吗？赡养老人和社保都是免个税的，你把每个人的工资给我说说 我帮你算算看

moon：回复王茫茫老师 4人都是公司员工。我只负责发这4个人的工资，我刚接手的时候以为做工资表也只需做4人的，但是后来外账会计又给我一张表是8人的，其中有2人本月收入5510.41，扣个税3和社保410.41，实发5097元（这里有一人不是公司员工），另6人其中2人每月收入为5410.41、5410.41（扣社保410.41，实发5000），余4人应发和实发分别是4460.41（是公司员工）、4728、4905、4850（这三人不是公司员工），这余的4人都没在公司上社保。请问这个表怎么做？外账会计不告诉我，我很烦

王茫茫老师：回复moon你们什么时候要表，我明天早上帮你做怎么样，我这边停电手机不太方便做

moon：回复王茫茫老师 好的，应该这两天就要了。辛苦老师您明天早上帮我做下。不过我明天怎么联系您呢？

moon：回复王茫茫老师 我担心明天联系不到老师你了。要不我今天不评价，留着明天评价？这样应该就还是这个问题

moon：回复王茫茫老师 辛苦老师了，早点休息

王茫茫老师：回复moon嗯，可以的。我们小区通知要明天早上10点来电。来电了我就给你做

王茫茫老师：回复moon同学，你们单位的工资表表样你照个相我看看呢

王茫茫老师：回复moon另外不是公司员工的人你们为什么要发他们工资呢，你们是否支付的是劳务报酬？

moon：回复王茫茫老师 我也不知道啊，我也是刚入职没多久。烦死，到到小公司就是这么麻烦，大公司是什么样就什么样多简单。外账会计不想担责任就全让我来做，问她什么都不回答，我都不知道怎么办。

王茫茫老师：回复moon老师这边大致给你做了一个，你看看

moon：回复王茫茫老师 谢谢老师。不过，5、6、7、8的没有扣除的项目呢，您的表里为啥小计里有400多的扣除？老师，我不懂

王茫茫老师：回复moon噢，老师写错了，你把5,6,7,8小计全部改为0就可以了

邹老师：回复爱笑的流沙没有收到票的情况，都是做一张凭证把材料先暂估入库。次月初再冲掉此凭凭证，再按发票信息做正确的凭证。繁琐也没有办法，规定是需要这样处理的

高贵的御姐：回复maize老师 对 是计提多了

maize老师：回复高贵的御姐计提多你这个取税收金额按实际填写就可以，

高贵的御姐：回复maize老师 好的谢谢您

maize老师：回复高贵的御姐好的，我先回复别的学员了

苏老师：回复~_~叶★子(*^__^*)你好！如果当年生产经营是亏损的就会出现这种情况。