你好 你计提盈余公积了吗或有调整事项吧

经营费用应该是借方是本期发生额，贷方是本期结余本年利润的损益结转发生额。根据你的账上金额，应该是结转235807.5-21180=214627.5，期末借：本年利润 214627.5 贷：经营费用 214627.5

你好！只要是15、16年利润表上的利润总额转到利润分配，一般不会错！查，17年末本年利润科目是不是等 于损益表中的净利润

您好！损益类科目都要结转。

是的，借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数。

借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 借利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积 -提取任意公积金 应付股利

一、如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录： 1、先将余额转入未分配利润 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 2、（1）如果年初利润分配在借方，说明以前年度亏损，用本年度结转的利润弥补，弥补后余额仍在借方的说明还有亏损留待以后年度弥补。 （2）结转本年利润后利润分配余额在贷方的，作如下分录： 按利润总额的10%计提法定盈余公积金 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积 根据公司情况自主决定是否计提任意盈余公积金 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积 向股东分配利润 借：利润分配——未分配利润 贷、应付股利 可以合并以下作如下分录 借：利润分配——未分配利润 贷：利润分配——提取盈余公积 贷：利润分配——应付股利 二、如果本年利润账户为借方余额，表明本年度经营结果为亏损，则将期余额直接结转至利润分配账户，留待以后年度弥补。 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润

是的，这个原则是年末结转，你没有结转那这个次年1月结转也可以，

是的，损益类月末结转，其他的年末结转

借；利润分配——未分配利润 贷；本年利润

这个快账就会，这个结转损益，和结转本年利润，这个是月末就做了，