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会计电算化账务处理系统报告
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 活力的缘分 发表的提问：
建筑业，项目助理11月预缴税费现在才报销，去年未告知财务有预缴税费事情没有在申报系统填写该笔预缴金额，跨年了该怎么处理税务及账务处理
常规的处理是要修改之前的申报表 这个就会比较麻烦 如果这个预缴金额不大 在本期填报也可以
76楼
2022-12-24 12:06:57
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 寒冷的冬日 发表的提问：
会计电算化T3系统，填制的会计凭证和别人的一模一样，但是别人的试算平衡，我的试算不平衡，应该怎么做？
你好，把你做的截图来看看
77楼
2022-12-24 12:15:35
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 764311036 发表的提问：
全年一次性奖金12月份税务系统申报了个税，凭证账务处理忘了计提奖金，现在账务怎么处理
你好，考虑去大厅更改数据。
78楼
2022-12-24 12:20:59
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陈诗晗老师：回复764311036你好，同学。 在2019年通过以前年度损益调整科目补提起来就是了。
2022-12-24 13:03:31
764311036：回复陈诗晗老师 老师，分录怎么写
2022-12-24 13:31:09
陈诗晗老师：回复764311036借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬 借：未分配利润 盈余公积 贷：以前年度损益调整
2022-12-24 13:52:40
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
手提电脑私有化 会计处理
你好！如果是无常赠与单位职工应该在福利费科目下核算
79楼
2022-12-25 11:32:38
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无奈花落 发表的提问：
老师，我们自己公司开发一个系统软件自己公司用，这个应该怎么账务处理呢？
你好 你做无形资产核算即可 是自己公司使用的话
80楼
2022-12-25 11:47:37
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无奈花落：回复meizi老师 那在开发过程中是不是做研发支出呢？
2022-12-25 12:12:08
meizi老师：回复无奈花落你好 是的 计入研发支出-费用化或者资本化 符合资本化的 计入资本化明细 到时转无形资产。 不符合资本化的计入费用话明细 月末转管理费用
2022-12-25 12:25:00
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 李青耘 发表的提问：
想在Excel上面建立一个账务处理系统，需要有哪些表格组成呢？
具体的表格组成，谢谢
81楼
2022-12-25 12:04:49
全部回复
李爱文老师：回复李青耘你是想用Excel建立一整套财务账务系统？那你原始凭证输入与汇总，这些基础信息全要有
2022-12-25 12:47:57
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 皮意 发表的提问：
出现负数余额怎么处理呢，账务处理掉那个数据，电子税务局系统产生的税费就是438.8
你这个是啥，增值税出现负数？有留底税额么？
82楼
2022-12-25 12:20:59
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皮意：回复maize老师 我也不知道怎么回事啊，数据上面就是负数438.8，老师怎么可以调账解决那个数据
2022-12-25 12:54:53
maize老师：回复皮意你们这交税做借未交增值税 贷银行么，那这个转出未交增值税都结转到未交增值税下面么，你这个销项税额 进项税额 进项税额转出 减免税额都结转么
2022-12-25 13:23:06
皮意：回复maize老师 没有都结转，只是计提借转出未交，贷未交增值税，实际次月缴税做相反分录
2022-12-25 13:41:03
maize老师：回复皮意。。。。。。。需要都结转过去才可以啊，
2022-12-25 14:03:26
丫丫老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 小团团 发表的提问：
老师，增值税开票系统里的报税处理和电子税务局的报税是一样的吗？
您好，是不一样的。开票系统的抄报税，指的是对当期所开发票的纳税信息上传上报；纳税申报在电子税务局是纳税人对整个征收期的应纳税情况进行申报。
83楼
2022-12-26 11:28:07
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小团团：回复丫丫老师 老师，抄报税不是报税吗？
2022-12-26 11:45:40
丫丫老师：回复小团团您好，抄报税和纳税申报不一样
2022-12-26 12:13:37
康老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 夏了南城暖了北港 发表的提问：
重新建账录入电算化系统，好弄么？从16年开始，得需要多久？
这个取决于你数据多少，正常情况下建账很快的
84楼
2022-12-26 11:39:02
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夏了南城暖了北港：回复康老师 建账好了，就录入就行？
2022-12-26 11:51:44
夏了南城暖了北港：回复康老师 大概多久呢
2022-12-26 12:18:09
康老师：回复夏了南城暖了北港建好帐就可以开始录了，取决于你的凭证数量
2022-12-26 12:45:21
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ K14617785746499 发表的提问：
老师，我们公司的进口报关单要做那些账务处理啊，这个报关单要从那个系统可以看的见啊
同学你好 这个做 借库存商品 借进项 贷银行存款
85楼
2022-12-26 12:00:16
全部回复
K14617785746499：回复朴老师 报关单从那个系统可以看见啊？
2022-12-26 12:21:58
朴老师：回复K14617785746499同学你好 这个电子口岸
2022-12-26 12:44:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 希一诺 发表的提问：
小规模纳税人，日常账务是按1%计算税额，申报系统是按3%，再减去2%计算税额的，中间有差额，该如何处理？
你好，不缴税中间有差额可以忽略的。
86楼
2022-12-26 12:17:59
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希一诺：回复郭老师 需要交税
2022-12-26 12:46:34
郭老师：回复希一诺你好，那你减免的2%代主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2022-12-26 13:03:36
希一诺：回复郭老师 就是按账上实际发生额修改填写
2022-12-26 13:27:58
郭老师：回复希一诺减免的2%，你自己单独填写会给你减去的，不需要多交税。
2022-12-26 13:51:42
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ * Y^Q^J * 发表的提问：
老师整车奖励厂家直接放在calk车系统，我们下次call车用，怎么账务处理
你好，对方给开负数发票的吗
87楼
2022-12-27 11:57:00
全部回复
* Y^Q^J *：回复郭老师 这个不开，这个钱用于call车
2022-12-27 12:43:02
* Y^Q^J *：回复郭老师 或者这个钱超过100万，我们申请返现金时候，对方才开，前期一直在系统上，用在call车
2022-12-27 12:57:25
郭老师：回复* Y^Q^J *有了返利的时候 借预付，借主营业务成本负数 下抵扣，借库存商品，贷预付
2022-12-27 13:21:44
* Y^Q^J *：回复郭老师 可是，我们冲了成本，后期我们没有用，申请返现给我们，对方也开红字票了，怎么办
2022-12-27 13:42:42
郭老师：回复* Y^Q^J *红冲上面分录 借银存借主营业务成本负数
2022-12-27 13:56:34
* Y^Q^J *：回复郭老师 能在收到返利做，借预付 借库存商品_折让折扣(红字)
2022-12-27 14:23:04
郭老师：回复* Y^Q^J *那你的库存商品出库吗？你库存商品分录是不是出入库下推生成的
2022-12-27 14:42:35
* Y^Q^J *：回复郭老师 出库了，车卖了才给的返利
2022-12-27 15:06:19
郭老师：回复* Y^Q^J *举个例子，购入100万的货物，对方给你返利20万 你货物少了吗 不还是100万
2022-12-27 15:23:11
* Y^Q^J *：回复郭老师 我们没有对方开的红字发票，可以冲减成本吗
2022-12-27 15:47:19
郭老师：回复* Y^Q^J *你好可以冲的 没有发票的情况下返利冲成本或者营业外收入都可以
2022-12-27 16:15:44
* Y^Q^J *：回复郭老师 好的
2022-12-27 16:33:22
郭老师：回复* Y^Q^J *不用客气的，
2022-12-27 16:48:13
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 敏感的保温杯 发表的提问：
建行-个贷系统平账专户账务处理
您好，一般情况下，收到款，借：银行存款，贷：短期借款，支付时，借；短期借款，贷；银行存款。
88楼
2022-12-27 12:06:56
全部回复
慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 王庆伟 发表的提问：
企业会计因特殊情况不能把账务系统移交（包括电脑账务系统，手工帐，电子税务局等相关资料）马上到季末要报税了，老板非常着急，应该怎么办？
你好，可以向税务机关讲明原因，申请延期申报
89楼
2022-12-27 12:14:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 醉熏的红牛 发表的提问：
年度报告，财务报告，财务报表，会计报表的关系。
年度报告，财务报告包括会计报表的 财务报表就是会计报表
90楼
2022-12-28 11:41:51
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