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会计电算化账务处理系统报告
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Yilia 陈老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 老大姐 发表的提问：
开票系统汇总的增值税和申报系统自动计算的增值税金额差2分，怎么处理？调账还是调申报表，如何调
同学您好 以开票系统数据为准调账账面和申报表，申报表税金那里自动带出来后是可以修改尾差的。
91楼
2022-12-28 12:00:03
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老大姐：回复Yilia 陈老师 申报表自动带出来是灰色的修改不了
2022-12-28 12:12:27
老大姐：回复Yilia 陈老师 能不能修改18行本期应纳税额减征额
2022-12-28 12:40:14
老大姐：回复Yilia 陈老师 小规模纳税人应纳税额减征额2%那栏，可以改以上尾差2分吗？
2022-12-28 13:04:39
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 木木熙 发表的提问：
老师，这个通行费可以抵扣进项税额吗？账务系统、勾选认证系统、报税系统分别需要怎么处理？
你好 高速的纸票不能抵扣  全额记费用就可以 
92楼
2022-12-28 12:14:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 爱笑的发卡 发表的提问：
修建厂房后太阳能热泵热水系统安装怎么账务处理
你好，可以计入固定资产
93楼
2022-12-29 10:51:03
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 风 发表的提问：
1.表结法年结需要进行什么操作呢？2.比如SAP系统年结需要进行什么结转类的账务处理？
将各损益类科目的余额结转至“本年利润”， 结转后各损益类科目的余额为0
94楼
2022-12-29 11:00:49
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风：回复朴老师 老师我问的是表结法不是账结法
2022-12-29 11:27:16
朴老师：回复风表结法在年末把损益类账户的余额全部结转到本年利润 借：本年利润 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业费用 贷：税金及附加 贷：其他业务支出 贷：主营业务支出 贷：营业外支出 贷：所得税 借：主营业务收入 借：补贴收入 借：其他业务收入 借：投资收益 借：营业外收入 贷：本年利润
2022-12-29 11:45:33
朴老师：回复风表结法下月末不需要将损益类科目转入本年利润,年末才进行结转
2022-12-29 12:04:09
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 无奈花落 发表的提问：
老师，请问我们公司有自己研发一个自己公司用的系统，这个是要怎么账务处理呢？
您好同学 借：无形资产 贷银行存款（你们登记费入无形资产）其它的费用　都入管理费用　同学。
95楼
2022-12-29 11:26:11
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 风声 发表的提问：
电子对账怎样处理，是农业发展银行的电子对账系统
你好，在企业网银里面，计入对账界面，账实一致就点击相符即可
96楼
2022-12-29 11:54:25
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风声：回复彩丽老师 我们这个没有网银呢，就是在电子对账系统对账
2022-12-29 12:21:28
彩丽老师：回复风声那你可以到开户行找大堂经理教一下具体如何操作
2022-12-29 12:39:01
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
会计是不是还有一个会计电算化 和统计与会计核算 有什么不同吗
您好，是的，有一个会计电算化，和统计与会计核算的不同，就是使用财务软件进行统计和会计核算。统计和会计核算包括手工和电算化。
97楼
2022-12-29 12:11:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ?Ping?：_@? 发表的提问：
会计每个月末25号结账，是电算化上的张和手工账都结账吗，26至30在最后这几天的业务，怎么处理
你好 是的 你们每月都规定具体时间结账的话 你就需要结账处理的 。 你26-30号的业务就做到次月
98楼
2023-01-03 11:09:06
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?Ping?：_@?：回复meizi老师 后边那几天还可以开具发票吗
2023-01-03 11:27:28
meizi老师：回复?Ping?：_@?你好 可以开票的出去的
2023-01-03 11:38:36
?Ping?：_@?：回复meizi老师 好的谢谢
2023-01-03 12:05:13
meizi老师：回复?Ping?：_@?不客气 帮到你就好
2023-01-03 12:26:27
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ xiuxiu 发表的提问：
老师，饭店的会员卡日报表收入与收银系统不符 ，这块的账务怎么处理
需要找出具体的数据差异原因，再进行账务处理，就是说对完账，核对准确后进行账务处理
99楼
2023-01-03 11:15:55
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xiuxiu：回复江老师 具体分录怎么做的
2023-01-03 11:44:12
江老师：回复xiuxiu这个需要找到原因后，按准确的数据进行做收入处理。
2023-01-03 12:05:32
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阳光 发表的提问：
在会计电算化情况下，处理对外捐赠业务，是不是要编制一张其他出库单
你好，在会计电算化情况下，处理对外捐赠业务，要编制一张其他出库单作为记账附件
100楼
2023-01-03 11:34:50
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户p7q3sf 发表的提问：
年初，某行政单位收到同级财政部门下达的财政授权支付额度3500000元，则该行政单位的会计处理为 财务会计系统 借：（） 贷：（） 预算会计系统 借：（） 贷：（）
你好！ 财务会计： 借，财政应返还额度 贷，财政拨款收入 预算会计： 借，资金结存 …财政应返还额度 贷，财政拨款预算收入
101楼
2023-01-03 11:53:27
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 预感i 发表的提问：
请问我在电子税务局办理授权化缴协议的时候提示无有效的存款账户报告备案信息，这个应该怎么处理呀
同学，您好，检查一下你是否有存款账信息，是否填写正确。
102楼
2023-01-03 12:02:58
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预感i：回复森林老师 没有老师
2023-01-03 12:16:26
森林老师：回复预感i那应该是你没有这个信息，所以 老提示，你要增加一下这个信息。
2023-01-03 12:30:14
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ man 发表的提问：
老师，做账系统销项税款比报税系统少怎么处理呀？
你好，差额可以放到营业外收入。
103楼
2023-01-04 10:39:13
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man：回复郭老师 借：营业外支出0.18       贷：应交税费应交增值税销项税0.18，这样做分录吗？
2023-01-04 10:54:14
郭老师：回复man你好，可以这么做的。
2023-01-04 11:22:46
man：回复郭老师 借方能不能重减营业收入呀？
2023-01-04 11:36:34
郭老师：回复man你好，可以这么做的，
2023-01-04 11:48:55
man：回复郭老师 我做冲减营业收入还是不行，做账系统原因导致的小数点差异
2023-01-04 12:10:49
man：回复郭老师 老师，能帮忙做一下分录看下吗
2023-01-04 12:35:26
郭老师：回复man你好，现在应交税费销项由借方贷方余额。
2023-01-04 13:05:11
man：回复郭老师 没明白，能做一下吗
2023-01-04 13:29:48
郭老师：回复man你现在哪个科目有余额借方还是贷方。
2023-01-04 13:51:31
man：回复郭老师 现在不是哪个科目有余额的问题，现在是我要把做账系统调成跟报税系统一致，就需要补记销项税款，但借方我不知道用什么科目呀
2023-01-04 14:19:00
郭老师：回复man也就是你的销项四舍五入的时候少了借营业外支出贷应交税费，应交增值税销项，如果你想放到营业外收入的话，借贷应交税费应交增值税销项贷营业外收入负数
2023-01-04 14:38:52
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 秉持&本色 发表的提问：
请问各位老师,旅游业的会计账务处理要不要启用进销存系统呀
是的，不需要进销存系统的，
104楼
2023-01-04 11:06:06
全部回复
秉持&本色：回复吴少琴老师 哪一般进销存系统是针对怎样的情况来用啊
2023-01-04 11:28:11
吴少琴老师：回复秉持&本色一般针对有库存的商贸企业或者工业企业用的
2023-01-04 11:56:04
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 皓悦千千 发表的提问：
我用新版的国税电子税务局申报，系统提示先填报“财务会计制度及核算软件备案报告”。里面有一项"财务制度"不知道选哪一个？我们是小型商贸类企业。
选第一个《企业财务通则》
105楼
2023-01-04 11:23:59
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