芝：回复朴老师 哦，那这个经营者就是分公司负责人吧？负责人我没有申报个税可以填吗

芝：回复朴老师 那从业者包括经营者的人数吗

朴老师：回复芝同学你好 对的 2不含

优美的音响：回复冉老师 是新政策吗

冉老师：回复优美的音响你好，是从去年开始的

优美的音响：回复冉老师 那我看前面人，报的4到6月，就只填6月份的当月数。我现在收到一条涉税信息就是说企业所得税和利润表利润不一致，利润表就是当月数

冉老师：回复优美的音响嗯，我现在是深圳市，跟税局确认的是累计，建议最好跟当地确认一下

优美的音响：回复冉老师 那利润表的本月数就是当月数，不用累计的吧

优美的音响：回复冉老师 资产负债表的本月数就是当月数吧

冉老师：回复优美的音响你好，是的，你说的很对

112234567：回复马老师 填了月的然后本年累计数是按照年度累计金额填的，不会影响所得税金额吧

马老师：回复112234567那你报表季度数据跟你税务申报表对不上啊。重新填写财务报表

112234567：回复马老师 老师所得税上没有受到影响吧<br><br>

112234567：回复马老师 老师所得税上没有受到影响吧

马老师：回复112234567你表和表之间的数据不一样。你不想做了也可以，只不过以后查出来，全部更正，写说明。

112234567：回复马老师 嗯嗯，我现在就是担心所得税有问题，改报表问题不大可以去改，老师我利润表的本年累计金额是正确的，不影响我的所得税金额吧

112234567：回复马老师 嗯嗯，我现在就是担心所得税有问题，改报表问题不大可以去改，老师我利润表的本年累计金额是正确的，不影响我的所得税金额吧

马老师：回复112234567是的，你所得税填写的是本年累计数就不影响所得税

112234567：回复马老师 老师小微企业所得税优惠政策应纳税得额，工业企业年应纳税所得额不超过100万，这个是指1月到12月吗，我们公司是去年6月成立的，不会依据去年的数据吧，只按照今年1️到12月不超过100万其他条件符合就可以享受吧

马老师：回复112234567是的，根据你今面的去，去年已经过去了，

112234567：回复马老师 如果去年6️成立到12️不是应纳税所得额超过100万，今年超过100万，今年算小微吗？小微是按照自然年的年度应纳税所得额来衡量吧

马老师：回复112234567超过了就不算了！！

112234567：回复马老师 写错了，去年超过，今年没超过，今年还算小微对吧，是今年按照1️到12️来看的对吧

马老师：回复112234567算，他是一年一算

112234567：回复马老师 老师，我不明白利润表申报的时候第9行次写“实际利润额/按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税取名得额”是什么意思，是按照实际还是上一年？

马老师：回复112234567你截图上来我看看！

112234567：回复马老师

112234567：回复马老师 老师，之前的9月份的时候已经优惠了97177.24怎么这个数据不能自动上去，难道我不是小微了？

马老师：回复112234567减免优惠表你填写一下

蒋飞老师：回复小鱼儿和企业财务报告编制期间是一致的 包括月、季度、半年、年度财务报告。

嗳~斯斯：回复宋生老师 但是公司不是需要一个会计对接吗

宋生老师：回复嗳~斯斯您好！是的。当然需要了。出具审计报告需要的资料不复杂的。

嗳~斯斯：回复宋生老师 我没做过工程会计会不会不好上手呢？

嗳~斯斯：回复宋生老师 单位目前的状况有很多肯定是不符合高新企业的，需要调账，这个不会有难度吗？

宋生老师：回复嗳~斯斯您好！如果你很多都不符合，估计要补的东西会很多。麻烦肯定是少不了的

芊雨萱：回复朴老师 一头二尾,三个五年,三个永久具体指什么

朴老师：回复芊雨萱会计档案保管口诀“一头二尾，三个五年，三个永久， 会计档案保管期限分为永久和定期两类。永久，即是指会计档案须永久保存；定期，是指会计档案的保存应达到法定的时间，会计档案的定期保管期限分为3 年、5 年、10年、15年和25 年五种。会计档案的保管期限是从会计年度终了后第一天算起。 口诀：永久定期两期限，3× 5=15二十五，还有10年共五种，年终后首日起算 一头是指月报、季报只需要保存三年 二尾是指现金日记账、银行存款日记账，需要保存25年 三个五年固定资产卡片账报废清理、银行余额调节表、银行对账单保管期限5年 三个永久年度财务报告包括文字分析、会计档案保管清册、会计档案销毁清册永久保存。 (一)时间从高到低 永久报销，鉴定和年报。 30凭证，账簿和移交。(3大类) 10银存银对和纳税，外加月季半。 5固报清。 (二)具体来说 1、永久：(1)财务报告 年度财务会计报告。 (2)会计档案保管清册，会计档案销毁清册，会计档案鉴定意见书。 2、30年的(1)会计凭证为原始凭证，记账凭证。 (2)会计账簿有总账，明细账，日记账，其他辅助性账簿。 (3)会计档案移交清册。 3、10年：(1)会计报告 月度、季度、半年度财务报告。 (2)银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表。 4、5年：会计账簿 固定资产卡片固定资产报废清理

冬梅：回复李老师 @李老师:帮忙看看图片，为什么有风险规则

李老师：回复冬梅看到了 是说第2天再申报

爱笑的玉米：回复答疑苏老师 就是也包括社保的单位缴费部分？

爱笑的玉米：回复答疑苏老师 那如果个人缴费部份也由公司承担，是不是也包括在内？

答疑苏老师：回复爱笑的玉米你好 是的 是包含在内的。

ゞ、玲儿シ：回复宋生老师 现在如果要补上怎么补呢？

ゞ、玲儿シ：回复宋生老师 企业信用分在哪里可以看到？

宋生老师：回复ゞ、玲儿シ你好！这个每年评级以后才会出来。 现在只能看到以前的

ゞ、玲儿シ：回复宋生老师 哦

ゞ、玲儿シ：回复宋生老师 怎么补呢？

宋生老师：回复ゞ、玲儿シ你好！这个你上门申报就可以了。

Ella：回复邹老师 这个表不申报可以吗

Ella：回复邹老师 还是必须申报呢

Ella：回复邹老师

邹老师：回复Ella你好，这个是必须申报的