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总分公司业务往来的会计核算
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 平淡的期待 发表的提问：
老师，想问一下，就是三家公司A，B，C。今天A公司付给B公司一笔往来款，明天B公司付给C公司一笔往来款会计分录怎么做？我们是B公司
你好，这个是借款的吗，还是货款？ 收到a公司的借银行存款 贷，其他应付款，A公司 支付出去，借其他应收款c公司 贷银行存款。
241楼
2023-02-24 10:26:59
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赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ Nancy 发表的提问：
往来款怎么清理，清理了之后怎么做会计分录
你好，你的意思是有的收不回来或者付不出去了吗 收不回来的计入营业外支出 付不出去的计入营业外收入
242楼
2023-02-26 19:29:43
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 秋莲 发表的提问：
你好，如果收的购房预约款挂往来款怎么写会计分录和摘要
预收房款借银行贷预收
243楼
2023-02-26 19:37:07
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜蜜的故事 发表的提问：
本公司给本公司跨行发报，往来款和跨行收报怎么做会计分录？
跨行发报是什么意思 ？
244楼
2023-02-26 19:55:43
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 秀丽的美女 发表的提问：
主公司a给我们副公司b转了笔钱，是往来款，我怎么做会计分录
您好 借：银行存款 贷：其他应付款
245楼
2023-02-26 20:14:59
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秀丽的美女：回复bamboo老师 借款出去的公司怎么做呢？
2023-02-26 20:28:47
bamboo老师：回复秀丽的美女借：其他应收款 贷：银行存款
2023-02-26 20:47:25
秀丽的美女：回复bamboo老师 预交电费时，我们怎么做会计分录？借预付账款？贷银行存款吗
2023-02-26 21:12:19
bamboo老师：回复秀丽的美女是的 这样写分录就好了
2023-02-26 21:27:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
往来款的会计分录怎么写啊？ 是其他应收？还是其他应付？还是什么？
你好 比如借入的一方，借；银行存款，贷；其他应付款 出借的一方，借；其他应收款，贷；银行存款
246楼
2023-02-27 09:25:41
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 君君 发表的提问：
公司帐上的往来款怎么做 会计分录
您好！ 往来账，比如收到钱了，借现金，贷应收账款就可以了
247楼
2023-02-27 09:49:05
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沈占竹 发表的提问：
往来款怎么做会计分录呢
借：其他应收款贷：银行存款
248楼
2023-02-27 09:55:05
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沈占竹：回复袁老师 款项我们公司已经收到了
2023-02-27 10:08:50
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 吴晓敏 发表的提问：
往来款怎么做会计分录
收到款时，借银行，贷其他应付款， 还款时，借其他应付款，贷银行存款。
249楼
2023-02-27 10:20:59
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ ???? ???? jing???????? 发表的提问：
我有个棘手的事情，想请教您，分公司是去年成立的，和总公司没有业务往来，独立建账，报税，就是挂的个名头，但是，分公司没有报过企业所得税，今天税务局打来电话，说分公司现在得汇报到总公司财务数据，让总公司合并报企业所得税，但是我们和总公司没有业务往来，自负盈亏，我们分公司能不能独立核算呢？[抱拳][抱拳][抱拳]
同学，你好，这个要和税务局去沟通的，按理是总分公司汇算以后有比例下发给分公司，分公司按比例进行申报的。如果想独立核算，要和税务局申请，看是否可以
250楼
2023-02-28 09:15:11
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???? ???? jing????????：回复森林老师 好的，谢谢
2023-02-28 09:33:11
森林老师：回复???? ???? jing????????同学，你好，不客气的
2023-02-28 09:53:30
???? ???? jing????????：回复森林老师 那，物业公司收到的垃圾清运费要记入营业收入吗？
2023-02-28 10:14:20
森林老师：回复???? ???? jing????????同学，你好，这个可以的
2023-02-28 10:30:40
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 洁 发表的提问：
老板有两个公司，两个公司之间的往来怎么核算？不是总分公司。也不是母子公司
你好，计入其他应收款其他应付款账户
251楼
2023-02-28 09:39:55
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洁：回复徐阿富老师 这就全是关联公司是吧
2023-02-28 09:56:54
徐阿富老师：回复洁你好，如果不是控股，不是关联企业
2023-02-28 10:14:59
洁：回复徐阿富老师 那不是关联企业也能放入其他应收和其他应付？
2023-02-28 10:39:23
徐阿富老师：回复洁你好，可以的啊，不是关联企业才可以计入其他应收款应付款的
2023-02-28 10:56:24
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 赛罗妈 发表的提问：
总公司给分公司拨款是做投资款还是往来款？
你好，做往来款就可以这个
252楼
2023-02-28 10:03:44
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
母子公司的往来款需要还吗
有钱了肯定是需要还的
253楼
2023-02-28 10:20:59
全部回复
Luck Fairy：回复江老师 不是说母子公司的投资不需要还吗？
2023-02-28 11:00:07
江老师：回复Luck Fairy就是子公司注销时，最终也是需要收回去的。
2023-02-28 11:21:40
Luck Fairy：回复江老师 就是无论是母子公司，还是总分公司，最终都是要还的？
2023-02-28 11:43:50
Luck Fairy：回复江老师 那这样说吧，总分公司与母子公司之间的往来款，在不还的情况下的账务处理分别是？
2023-02-28 12:04:03
江老师：回复Luck Fairy不过的情况下计入其他应付款处理
2023-02-28 12:31:36
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 懵懂的银耳汤 发表的提问：
我是刚进公司的小会计，我们公司是在上海的分公司，总部在北京，上海分公司是非独立核算的，这个要怎么和北京总部对接呢 包括流程
你好同学 一般来说，你们的账上设一个总部往来科目来计算的，计算一些你们对接的数据就可以了。同学。
254楼
2023-03-01 09:10:28
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 蕾蕾 发表的提问：
我们公司只有两个分公司，还用不用报这个表，年度关联业务往来报告表，一进入这个界面进入了恶性循环，选这个表，让先填那个表。这个表还用报么
您好，这个表需要填写的。
255楼
2023-03-01 09:26:00
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