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总分公司业务往来的会计核算
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 欢喜的百褶裙 发表的提问：
支付总公司的往来款是怎样做会计分录
您好，借：其他应收款-总公司，贷；现金或者银行存款。
46楼
2022-12-15 13:22:12
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欢喜的百褶裙：回复老王老师 奇怪了 为什么我们公司一直以来都是做支付总公司，借：其他应付款 贷：银行存款，收到总公司往来款时 借：银行存款 贷：其他应付款 ，期末余额在贷方
2022-12-15 13:39:20
老王老师：回复欢喜的百褶裙您好，那就是余额如果在贷方的，是总公司给分公司的款项多，一般情况下，记在其他应付款科目上，分公司在归还总公司的款项时，就要冲其他应付款，也就是贵单位实际做的分录了。
2022-12-15 13:56:52
欢喜的百褶裙：回复老王老师 也就是我公司这样做分录也是对的对吧 谢谢你王老师！
2022-12-15 14:20:30
老王老师：回复欢喜的百褶裙您好，是对的，不客气。
2022-12-15 14:39:12
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 忧心的饼干 发表的提问：
独立核算的分公司，并且和总公司没有业务往来，需要申报关联表吗？
您好，需要申报关联表。
47楼
2022-12-15 13:36:02
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
全资子公司向总公司转款，应该是走往来款吧
你好，是通过往来科目核算，计入其他应收款科目核算
48楼
2022-12-15 14:01:07
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
老师下午好，问下：分公司和总公司没有业务往来，独立核算的，总公司的汇算清缴的关联表要填分公司吗？
要的，要填写的哦，关联单位有他
49楼
2022-12-15 14:24:24
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师，下挂往来客户时，往来业务核算要打钩吗
你好同学，建议你打勾
50楼
2022-12-15 14:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 叮叮当当 发表的提问：
涉及到总公司和分公司之间业务往来的款项怎么做账呢 总分都是独立核算 合作分成
你好 借；银行存款 贷；其他应付款 等科目
51楼
2022-12-18 13:17:06
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师您看，总账科目没办法勾选往来业务核算是灰色的，但是明细到公司里面勾选了往来业务核算
同学，你这个联系你们的软件售后服务商
52楼
2022-12-18 13:40:58
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ aiqinhai 发表的提问：
老师，总公司给分公司打钱做备用金，分公司该怎么做帐呢，分录怎么写呢
你好！可以做到单位往来里面。
53楼
2022-12-18 13:58:38
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 白桦林 发表的提问：
涉及到总公司和分公司之间业务往来的款项怎么做账呢？总分都是独立核算合作分成
你好！要看性质一般可以通过“内部往来”这个科目核算
54楼
2022-12-18 14:16:08
全部回复
Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 项链 发表的提问：
老师我家做招投标的，我下面选的对吗？哪个往来业务核算用不用勾选？
没有错的，至于业务核算用不用勾选就要看你们实际业务，有没有辅助核算到业务，有就要勾选，没有就不需要啊
55楼
2022-12-18 14:23:59
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 七安 发表的提问：
与总公司的往来账以什么名目做
你好 计入其他应收款 其他应付款科目核算
56楼
2022-12-19 11:57:05
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 虚心的机器猫 发表的提问：
外地分公司能不能当地纳税独立核算 可不可以与总公司有业务往来？
你好 你好 这二个都可以的 
57楼
2022-12-19 12:11:02
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ Glowing Mars 发表的提问：
请问一下，我们公司要设立分公司，设分公司的资金是分公司投入，与总公司的账务可以建往来帐吗？
你好，可以和总公司有往来账的
58楼
2022-12-19 12:23:27
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 赛罗妈 发表的提问：
总公司给分公司的大额借款往来，会有税务风险吗
你好，有借款合同，就没有风险
59楼
2022-12-19 12:32:59
全部回复
赛罗妈：回复紫藤老师 没有合同，基本上就是分公司缺钱了，总公司打款过去，就算拟定借款合同，也是0利息的可以吗
2022-12-19 13:01:34
紫藤老师：回复赛罗妈有借款合同0利息的可以
2022-12-19 13:14:42
赛罗妈：回复紫藤老师 我们是按照年初拟定一份合同，后面分批转入可以的吗
2022-12-19 13:30:11
紫藤老师：回复赛罗妈每次将诶款，需要有借款合同
2022-12-19 13:55:25
赛罗妈：回复紫藤老师 0利息会有税务风险吗，可以跟专管员沟通下吗
2022-12-19 14:19:30
紫藤老师：回复赛罗妈可以跟专管员沟通下，一般可以0利息
2022-12-19 14:46:12
赛罗妈：回复紫藤老师 我们日常录入的时候都是都过其他应收应付来过渡的，没有通过短期借款这个科目，这样附上借款合同合适吗
2022-12-19 15:11:59
紫藤老师：回复赛罗妈附上借款合同，计入其他应收应付
2022-12-19 15:35:21
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 顺利的康乃馨 发表的提问：
老师，我想咨询下，总公司和分公司不在一个地区市，然后总公司没有业务发生，所有业务在分公司处，但会计核算是非独立核算的，这样，对以后总公司在当地区有没有税务或者各方面的影响？不是很清楚
你好同学 一般是没什么影响的同学
60楼
2022-12-20 12:17:35
全部回复
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