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小企业会计准则利润表怎么填
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问：
请问学堂里的资产负债表和利润表怎么下载不了？打不开，小企业会计准则的？
显示啥情况，你那边显示啥
166楼
2023-02-06 10:08:31
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 元一 发表的提问：
年初小企业会计准则怎么填写
你要填写啥，你可以截图看看吗，
167楼
2023-02-06 10:22:11
全部回复
元一：回复maize老师 三张财报表
2023-02-06 10:36:01
元一：回复maize老师 这个到底是月报，还是季报
2023-02-06 10:48:03
元一：回复maize老师 本月和本年累计
2023-02-06 11:00:07
元一：回复maize老师 老师怎么截图啊
2023-02-06 11:16:15
maize老师：回复元一你这个是申报的是所属期1月还是所属期2月？
2023-02-06 11:46:11
元一：回复maize老师 季度应该是
2023-02-06 12:12:25
元一：回复maize老师 感觉是去年四季度
2023-02-06 12:35:30
maize老师：回复元一那个开始10.1-12.31号吗，那这个是季报，本月填写12月，本年填写1-12月之和
2023-02-06 12:50:22
元一：回复maize老师 可是，老师，是季报，本年为么不是三个月的累计数呢
2023-02-06 13:13:17
元一：回复maize老师 那就是全年和最后一个月，作为季报
2023-02-06 13:30:54
元一：回复maize老师 那还真不是四季度的季报
2023-02-06 13:47:30
元一：回复maize老师 可是，打开关掉后，就没有了，也没点申报，怎么办，需要重新去哪里填写或者找一找，能不能找到
2023-02-06 14:14:30
元一：回复maize老师 老师，三张表都按本月填12月，本年填1-12月的和这个原则吗
2023-02-06 14:38:18
maize老师：回复元一但是写的是本月，不是本期，你看你格式，本年是一年之和，要是4季度话， 你那个所属期显示是几时的，没有申报代办下面还有的
2023-02-06 14:59:54
元一：回复maize老师 没有申报，哪里还有，是电子税务平台上面吗，老师
2023-02-06 15:19:05
maize老师：回复元一是的，申报查询和缴纳，下面
2023-02-06 15:31:32
元一：回复maize老师 所属期是10-12月吧
2023-02-06 15:57:04
maize老师：回复元一你之前那个看是啥，你可以截图看看吗，
2023-02-06 16:17:10
元一：回复maize老师 周一才能看了
2023-02-06 16:28:03
元一：回复maize老师 申报是1月1-15号
2023-02-06 16:41:19
maize老师：回复元一那这个估计是季报了，本月一般是填写12月，本年填写是2019.1-12月，季报话
2023-02-06 16:52:46
元一：回复maize老师 就是季报，在填写之前有个界面就是说的这个
2023-02-06 17:11:37
元一：回复maize老师 显示季报
2023-02-06 17:24:31
元一：回复maize老师 三张财报表都是这个原则吗
2023-02-06 17:39:41
maize老师：回复元一资产负债表就是12月，现金流量表和利润表是上面填写
2023-02-06 18:06:06
元一：回复maize老师 嗯嗯
2023-02-06 18:35:02
元一：回复maize老师 老师，资产负债表本身就是全年的数据，其他也是全年的，那是不是就是跟年报一样了
2023-02-06 18:55:00
元一：回复maize老师 老师，代办是指自己可以填写吗
2023-02-06 19:09:14
maize老师：回复元一不是，年报会本期和本年是一样的，利润表和现金流量表， 代办？啥，你可以截图看看吗
2023-02-06 19:28:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 俊逸的大叔 发表的提问：
小企业会计准则下，其他收益在利润表中哪里列示，谢谢
没有这个科目，用营业外收入
168楼
2023-02-06 10:50:12
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 高大的羽毛 发表的提问：
老师：我利润表中有资产减值损失，在做企业汇算时发现税务局申报表是小企业会计准则，而我公司用的是企业会计准则。已经核实税务局不能改。我现在要怎么来填企业所得税汇算表
你好，建议在填申报时候，资产减值损失如果是计提的话，就直接不要填，当作没有。资产减值损失没有实际发生时不能税前扣除的
169楼
2023-02-06 11:08:59
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ A  阳阳阳 发表的提问：
请问 怎么确定财务报表是按小企业会计准则还是企业会计准则
你好，上面写着小企业和企业会计准则呢
170楼
2023-02-07 10:25:28
全部回复
A  阳阳阳：回复王晶老师 同一个报表怎么会有俩个准则呢？
2023-02-07 10:55:49
王晶老师：回复A  阳阳阳那你们申报的时候 的财务报表，利润表看一下
2023-02-07 11:19:58
A  阳阳阳：回复王晶老师 就是这个 有些是一个月的有些是三个月一起的 一般纳税人 这个是对的吗
2023-02-07 11:36:55
王晶老师：回复A  阳阳阳呃呃，对的呢，以前是一个月的，现在是季度申报
2023-02-07 11:51:51
A  阳阳阳：回复王晶老师 什么时候开始季报的 个税税率是多少
2023-02-07 12:18:32
王晶老师：回复A  阳阳阳个税税率是看你的工资了呢，不一定，好像去年
2023-02-07 12:43:05
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 112234567 发表的提问：
小企业会计准则企业.按季申报资产负债表利润表，按季缴纳所得税，季度填报利润表时，本月（季）金额这一栏填季度还是月度得数据
是你季度内三个月的合计数
171楼
2023-02-07 10:50:26
全部回复
112234567：回复马老师 填了月的然后本年累计数是按照年度累计金额填的，不会影响所得税金额吧
2023-02-07 11:20:31
马老师：回复112234567那你报表季度数据跟你税务申报表对不上啊。重新填写财务报表
2023-02-07 11:39:14
112234567：回复马老师 老师所得税上没有受到影响吧<br><br>
2023-02-07 11:59:00
112234567：回复马老师 老师所得税上没有受到影响吧
2023-02-07 12:12:49
马老师：回复112234567你表和表之间的数据不一样。你不想做了也可以，只不过以后查出来，全部更正，写说明。
2023-02-07 12:33:15
112234567：回复马老师 嗯嗯，我现在就是担心所得税有问题，改报表问题不大可以去改，老师我利润表的本年累计金额是正确的，不影响我的所得税金额吧
2023-02-07 12:52:47
112234567：回复马老师 嗯嗯，我现在就是担心所得税有问题，改报表问题不大可以去改，老师我利润表的本年累计金额是正确的，不影响我的所得税金额吧
2023-02-07 13:14:40
马老师：回复112234567是的，你所得税填写的是本年累计数就不影响所得税
2023-02-07 13:37:02
112234567：回复马老师 老师小微企业所得税优惠政策应纳税得额，工业企业年应纳税所得额不超过100万，这个是指1月到12月吗，我们公司是去年6月成立的，不会依据去年的数据吧，只按照今年1️到12月不超过100万其他条件符合就可以享受吧
2023-02-07 14:06:37
马老师：回复112234567是的，根据你今面的去，去年已经过去了，
2023-02-07 14:33:02
112234567：回复马老师 如果去年6️成立到12️不是应纳税所得额超过100万，今年超过100万，今年算小微吗？小微是按照自然年的年度应纳税所得额来衡量吧
2023-02-07 14:44:07
马老师：回复112234567超过了就不算了！！
2023-02-07 14:54:24
112234567：回复马老师 写错了，去年超过，今年没超过，今年还算小微对吧，是今年按照1️到12️来看的对吧
2023-02-07 15:18:55
马老师：回复112234567算，他是一年一算
2023-02-07 15:34:50
112234567：回复马老师 老师，我不明白利润表申报的时候第9行次写“实际利润额/按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税取名得额”是什么意思，是按照实际还是上一年？
2023-02-07 16:00:43
马老师：回复112234567你截图上来我看看！
2023-02-07 16:22:23
112234567：回复马老师
2023-02-07 16:43:42
112234567：回复马老师 老师，之前的9月份的时候已经优惠了97177.24怎么这个数据不能自动上去，难道我不是小微了？
2023-02-07 17:12:05
马老师：回复112234567减免优惠表你填写一下
2023-02-07 17:26:00
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 好巧不巧 发表的提问：
老师，企业所得税基础信息表中的会计准则，申报时提示填表是小企业会计准则，实际申报是一般企业会计准则，有什么影响的吗？
你好，问题不大的，没有太多影响的
172楼
2023-02-07 10:57:11
全部回复
好巧不巧：回复小惑老师 好的，谢谢老师
2023-02-07 11:11:42
小惑老师：回复好巧不巧不客气，祝您学习愉快
2023-02-07 11:27:52
好巧不巧：回复小惑老师 老师，A104000期间费用6行表佣金和手续费就财务费用500元，管理费用0，那A105000表的23行要不要填500这个数据呢
2023-02-07 11:42:52
小惑老师：回复好巧不巧这个不用填的，你这个不是调整项目
2023-02-07 12:05:04
好巧不巧：回复小惑老师
2023-02-07 12:23:44
好巧不巧：回复小惑老师 老师，申报的时候A104000表和A105000表怎么提示这些呢
2023-02-07 12:37:39
小惑老师：回复好巧不巧这个佣金和手续费不是财务费用的金额，是你发生中介的佣金支出，这块，你财务费用那填写零
2023-02-07 12:48:33
好巧不巧：回复小惑老师 老师，A104000表的财务费用手续费填0吗？可以我账上确实有财务费用手续费。
2023-02-07 13:16:59
好巧不巧：回复小惑老师 还是说A105000的佣金手续费不用填呢
2023-02-07 13:34:44
小惑老师：回复好巧不巧是的，这里反映的不是你银行的手续费的
2023-02-07 13:56:05
好巧不巧：回复小惑老师 A104000期间费用明细表的财务费用中的佣金手续费不是银行手续费是吗？是不用填吗？
2023-02-07 14:14:03
好巧不巧：回复小惑老师
2023-02-07 14:43:41
好巧不巧：回复小惑老师 老师，这个提示26行跟25行什么意思呢
2023-02-07 14:57:24
小惑老师：回复好巧不巧你是不是其他栏次填写都是你企业真实发生的吗
2023-02-07 15:14:57
好巧不巧：回复小惑老师 老师，管理费用里的职工薪酬我填的数据是工资、公积金、社保、工会经费、福利几项之和对吗？剩下的费用放其他了。
2023-02-07 15:40:59
小惑老师：回复好巧不巧你企业的管理费用下，没有按照期间费用那些明细的核算吗？
2023-02-07 15:55:47
好巧不巧：回复小惑老师 老师，管理费用里职工薪酬是不是我说的那些数据填写的
2023-02-07 16:13:37
小惑老师：回复好巧不巧是的，管理费用里的职工薪酬是你说的数据
2023-02-07 16:34:10
好巧不巧：回复小惑老师 好的，谢谢老师
2023-02-07 16:54:54
小惑老师：回复好巧不巧不客气祝您学习愉快！
2023-02-07 17:08:36
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ crystal star 发表的提问：
请问下用小企业会计准则的企业收到软件产品即征即退，是计入其他收益还是营业外收入，小企业会计准则报表中利润表没有其他收益科目。
你好，同学。其他收益 处理的，如果没有就放营业外收入处理就可以了的
173楼
2023-02-07 11:02:59
全部回复
crystal star：回复陈诗晗老师 我可以账中和财务报表放其他收益，企业所得税汇算时放营业外收入吗？会不会跟账不符合不好
2023-02-07 11:32:03
陈诗晗老师：回复crystal star可以的， 这不影响，这是项目差异，不影响的，总数据不会影响的
2023-02-07 11:44:43
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Like12 发表的提问：
税务系统里还是小企业会计准则，利润表里没有资产减值损失，那应该填在哪里
您好，并入你们的管理费用就可以。
174楼
2023-02-08 10:23:28
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问：
老师好！小企业会计准则，小规模纳税人，财务报表年报中利润表中的上年金额是系统自动带出来的，我看是2019年的利润表数据，是不是直接保存就可以了。
你好，截图看一下你报表的格式。
175楼
2023-02-08 10:36:52
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 大方的钥匙 发表的提问：
小企业会计准则，调整去年数据，对于今年的利润表有什么影响
您好 请问是调整去年的什么业务
176楼
2023-02-08 10:46:42
全部回复
大方的钥匙：回复bamboo老师 去年的研发费用
2023-02-08 11:03:20
bamboo老师：回复大方的钥匙那如果用利润分配-未分配利润科目 不影响今年利润表
2023-02-08 11:24:14
大方的钥匙：回复bamboo老师 会影响本期利润表吗
2023-02-08 11:41:47
bamboo老师：回复大方的钥匙不会影响本期利润表
2023-02-08 12:10:58
大方的钥匙：回复bamboo老师 调整研发费用，借研发费用贷利润分配未分配利润。这样本期研发费用不是增大了吗
2023-02-08 12:39:30
bamboo老师：回复大方的钥匙增加研发费用费用化？请问什么原因要增加 去年怎么入账的？
2023-02-08 13:03:39
大方的钥匙：回复bamboo老师 去年入到成本里面了，今年调整去年数据
2023-02-08 13:29:50
bamboo老师：回复大方的钥匙去年入成本的时候分录怎么写的？
2023-02-08 13:52:10
大方的钥匙：回复bamboo老师 借成本贷库存商品
2023-02-08 14:07:55
bamboo老师：回复大方的钥匙借 以前年度损益调整-成本 借方红字 贷 库存商品 贷方红字 然后 借 以前年度损益调整-研发费用 贷 库存商品
2023-02-08 14:23:17
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小宝妈咪 发表的提问：
老师，在吗，问一下我选择的小企业会计准则，那个其他收益填写到利润表的哪里？
小准则 没有这个科目吧 记在营业外收入里。
177楼
2023-02-08 10:54:21
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小猪 发表的提问：
老师，企业会计准，小企业会计准则，企业会计制度，怎么选，多大规模选企业会计准则，选了以后还提示已执行新金融准则和未执行新金融准则，该怎么选，以前是在企业会计制度下填的报表，没备案，现在备案成企业会计准则，报表期初是零，可以抄过来报报表吗
你好，同学，根据你实际用的准则处理。
178楼
2023-02-08 11:02:59
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ look 发表的提问：
小企业会计准则，小规企业要填报现金流量表吗？
这个的话，按照现在的规定，是都要报。 不过，小企业的话，不报，大多数时候，也没人管（报的话，好多也是糊上去的~）
179楼
2023-02-09 10:11:52
全部回复
look：回复许老师 好的
2023-02-09 10:24:05
look：回复许老师 不会有什么影响把
2023-02-09 10:42:02
许老师：回复look这个的话，没什么影响哈（不少交税，没人管的哦。少交税，填再多，都不行。。。）
2023-02-09 11:03:44
look：回复许老师 好的
2023-02-09 11:16:28
许老师：回复look嗯嗯。如果对回答满意，请五星好评
2023-02-09 11:36:30
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 123456 发表的提问：
怎么填写小企业会计准则财务报表与信息采集 金蝶标准版
按照你们备案的填写就可以了
180楼
2023-02-09 10:17:02
全部回复
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