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财务报表是会计做还是出纳做
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
一般纳税人会计报表是按月做还是季度做呢
您好，一般是按月做报表的。
91楼
2023-01-03 11:23:32
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小耳朵：回复张艳老师 国税是月填写，地税的呢？
2023-01-03 11:43:35
张艳老师：回复小耳朵国税地税是按月或按季度缴纳，需要看您公司的纳税申报表上的所属期间，一看就清楚的。
2023-01-03 12:02:36
冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 会计人 发表的提问：
银行余额调节表到底是会计做还是出纳做？
你好，根据单位会计内部牵制制度，银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制。一般情况下，它的编制是在月末结账完成后，经与银行对账单核对.不平衡时才进行.但是实际上.作为出纳必须对本月发生的已记入银行日记账的收支逐笔核对.如果发现与银行对账单不符.必要时需去银行直接核实.因为银行有时会将单位的回单遗失或错递.此时就需银行补开证明等.以保证单位银行存款余额的准确.
92楼
2023-01-03 11:34:04
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 梦 发表的提问：
所得税是季度申报。每个月要交什么报表（财务报表）吗？
这个要看地方，我这里要求传季度的财务报表
93楼
2023-01-03 11:57:00
全部回复
咪老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 学堂用户_ph356784 发表的提问：
我拿的5月份财务发的去年的财务报表做审计报告，做出来后，财务发了新的财务报表过来，结果发现不一样，财务说是老板又拿了去年的发票过去做账。税务那边的报表和财务后面发给我的报表一样。那审计报告是需要重新出了吗？我现在还担心一个问题，老板如果又找到了去年的发票拿去做账，那审计报告又怎么办？
如果发票正轨可以让你们财务通过以前年度损益在本年调整，如果已经调整，可以具体问一下你们的审计能不能调整审计报告了～
94楼
2023-01-03 12:20:58
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学堂用户_ph356784：回复咪老师 财务那边的财务报表已经上报税务机关了，就是已经调整了吧？还有我问了出审计报告的，他说报表改了，算重新出审计报告，要重新出一次钱，这个是否合理？
2023-01-03 13:02:40
咪老师：回复学堂用户_ph356784我觉得个别数据的调整不算是重新出具审计报告，具体可以跟审计人员沟通～
2023-01-03 13:23:32
学堂用户_ph356784：回复咪老师 审计报告原件我这边已经拿到了，审计报告还是能改吗？不是审计人员说的重新出嘛？
2023-01-03 13:37:40
咪老师：回复学堂用户_ph356784如果已经出具审计报告人家已经盖章，估计就不太好协商了
2023-01-03 13:50:00
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 嘟嘟马 发表的提问：
这个差旅费报销单的财务审核是会计还是出纳
这里就一个财务审核，需要出纳和会计都签字
95楼
2023-01-04 11:15:29
全部回复
嘟嘟马：回复小黎老师 也是其他人全部签完字后出纳才签字付款哈？
2023-01-04 11:39:38
小黎老师：回复嘟嘟马看你们单位制度，有的单位需要出纳先过一遍报销单，最后付款的时候签字
2023-01-04 12:01:29
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 含蓄的星星 发表的提问：
请问老师，之前的会计报税时，财务报表是捏造的数据，和账上的数据对不上，而且数据差比较大，我现在做帐应该以哪个的数据为期初数据呢
最好实际做一个盘点，根据实际盘点的数据来作为期初，这样以后的帐就准确了。
96楼
2023-01-04 11:36:38
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含蓄的星星：回复文老师 那就把把帐做好，以帐上数字为准，是吗
2023-01-04 12:25:12
文老师：回复含蓄的星星是的，以后就根据你实际账上的数据为准，
2023-01-04 12:49:30
含蓄的星星：回复文老师 那和上报税务局数据差异太大，税务局会不会查账
2023-01-04 13:03:11
文老师：回复含蓄的星星资产负债表应该是余额，收入应该不会编吧，成本费用根据实际本年累计的减去已申报的倒算出来。
2023-01-04 13:23:38
含蓄的星星：回复文老师 没有收入，全是费用，申报的亏损小，一千多，实际亏损大，估计在几百万呢，房地产行业，前期就是费用
2023-01-04 13:44:44
沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ SJJ 发表的提问：
个体户达不到建账标准不用报财务报表，但是做了财务会计制度备案，还能撤销吗？
您好，是可以撤销的。 如果您不需要申报财务报表，那么财务会计制度备案的撤销，您只需要到税务机关大厅就可以撤销。 为您提供解答，如满意，请五星好评哦
97楼
2023-01-04 11:57:10
全部回复
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
会计要如何审单，审单要注意些什么事项，是不是出纳每做一张单子倒要审，还是月底出纳把所有的单子交来再审呢？工资表是会计做还是出纳做，发票是出纳开还是会计开
报销时会计就应该审核，主要看那7项，工资表会计做，发票原则也不应该出纳开，如果实在人手不够兼岗的话要加强内控管理
98楼
2023-01-04 12:03:15
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 桃之夭夭 发表的提问：
地税是每个月都要申报
是的，每月都申报
99楼
2023-01-04 12:17:59
全部回复
桃之夭夭：回复袁老师 个体和公司在地税这块有什么区别，我们店有个体的没超过自己会申报，公司的要填报表，我以为一样忘记申报了，这种情况怎么处理？
2023-01-04 12:43:08
袁老师：回复桃之夭夭去联系专管员和办税大厅
2023-01-04 13:11:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ ???? 发表的提问：
计提税金，是应该提交财务报表前计提，还是财务报表出来后计划
你好，是在提交财务报表前计提的
100楼
2023-01-05 11:52:20
全部回复
????：回复邹老师 就是说我只要财务报表提交了，就不能再去动8月的凭证了
2023-01-05 12:10:21
邹老师：回复????你好，可以去修改8月份的凭证，但是这样就需要去修改之前的报表 如果在9月份调整，就不用去修改之前已经报送的报表了
2023-01-05 12:38:48
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 今生随遇而安 发表的提问：
3月份的会计凭证已经做完了，财务软件是用友T3软件普及版，3月份的账还没有记账和结账，所以不能自动出财务报表，在没有财务报表出来之前，用什么方法知道，3月份是亏损还是盈利？
看科目余额表就可以
101楼
2023-01-05 12:08:48
全部回复
今生随遇而安：回复三宝老师 科目余额表的哪个地方？我是新手
2023-01-05 12:22:47
今生随遇而安：回复三宝老师 能举例说明一下吗？谢谢老师
2023-01-05 12:33:28
今生随遇而安：回复三宝老师 看科目余额表的本年利润的期末余额，如果是借方就是亏，在贷方就是盈利对吧？
2023-01-05 12:59:01
今生随遇而安：回复三宝老师 科目余额表只能看当月是盈利还是亏损，是吗？
2023-01-05 13:10:34
三宝老师：回复今生随遇而安科目余额表可以看累计，也可以看本月
2023-01-05 13:28:27
三宝老师：回复今生随遇而安你没结账，科目余额表本年利润不准吧
2023-01-05 13:43:07
三宝老师：回复今生随遇而安你可以只查损益累的科目余额，贷方余额减借方余额再加上本年利润余额，就是本年累计损益
2023-01-05 13:59:05
三宝老师：回复今生随遇而安损益类科目余额表，本期累计发生额减去本期借方发生，就是本期盈亏
2023-01-05 14:25:55
今生随遇而安：回复三宝老师 对呀！我就是想在未记账，未结转损益和为结账之前，用什么方法知道3月份是亏损还是盈利？
2023-01-05 14:44:51
三宝老师：回复今生随遇而安损益类科目余额表，本期贷方发生额减去本期借方发生，就是科目余额表下方合计数，就是本期盈亏
2023-01-05 14:54:54
今生随遇而安：回复三宝老师 好的，谢谢老师的详细解答。
2023-01-05 15:21:00
三宝老师：回复今生随遇而安不客气。祝你工作愉快，满意请五星好评
2023-01-05 15:34:12
职称：
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 腼腆的翅膀 发表的提问：
新开办的公司是小规模纳税人,在税务申报表企业所得税主管税务机关未做财务会计制度及核算软件备案的,需要做纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法 ,这些文件可以从哪里下载,还有财务会计核算软件、使用说明书电子说明书 ,谢谢
以下为截图
102楼
2023-01-05 12:14:59
全部回复
：回复腼腆的翅膀这些文件没有地方下载，每个公司规定都不一样，你可以在网上找一下，编制出符合你们自己公司的财务制度和核算办法。财务软件你可以写无
2023-01-05 13:01:59
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
现在国地税是一起的吗
有的省份是一起的，有的不是
103楼
2023-01-06 11:38:27
全部回复
奔奔：回复袁老师 那合并到一起的省份 比如说印花税还是由地税管吗？
2023-01-06 12:07:27
袁老师：回复奔奔是地税的，深圳
2023-01-06 12:31:00
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问：
财务报表现改为季报，但公司还是按月做了会计报表，那税务系统里二季度的资产负债表，利润表怎么报
资产负债表就按6月末的余额填列，利润表本月金额按照4-6月的发生额填列
104楼
2023-01-06 11:54:33
全部回复
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 辉猴子 发表的提问：
公司要用资本金买理财产品，网银那些是出纳拿着，我是公司的会计。请问最后关于理财产品的购买和提现之类的业务，是会计做还是出纳做比较合规？
你好，涉及现金的收付需由出纳进行做
105楼
2023-01-06 12:14:59
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