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公司还个人款会计分录怎么做
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 點、 发表的提问：
公司分期付款购车怎么做会计分录
借固定资产 贷长期应付款
256楼
2023-03-10 11:31:10
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點、：回复暖暖老师 到时还款是:借:长期应付款 财务费用-利息 贷:银行存款 对吗？
2023-03-10 11:42:21
暖暖老师：回复點、是的饿，你说的非常对
2023-03-10 11:58:31
點、：回复暖暖老师 老师，上任会计直接做的是借:预付账款 贷:银行存款 怎么怎么冲账？
2023-03-10 12:13:53
暖暖老师：回复點、应该是长期借款，你可以调整过来
2023-03-10 12:31:20
點、：回复暖暖老师 老师，怎么调呢，他之前做的一直是借:预付账款 贷:银行存款
2023-03-10 13:01:06
暖暖老师：回复點、借长期应付 贷预付账款
2023-03-10 13:27:53
點、：回复暖暖老师 老师，这样调之后，到时长期借款的期末余额在借方，表示减少，这样又怎么冲平呢？
2023-03-10 13:38:46
暖暖老师：回复點、你每年付款冲减啊
2023-03-10 14:06:38
點、：回复暖暖老师 老师，因为第一步没有做，借:固定资产 贷:长期借款（也没有做借:固定资产 贷:预付这款） 所以现在调账，直接借:长期借款 贷:预付账款 长期借款期末余额在借方就表示减少了呀
2023-03-10 14:33:13
暖暖老师：回复點、较少是对的了一直
2023-03-10 14:47:55
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Helen 发表的提问：
老师请我2月份社保公司和个人部分都未扣款，应该怎么做会计分录呢？
你不用做上交社保那笔凭证的
257楼
2023-03-10 12:00:19
全部回复
Helen：回复辜老师 老师我这样做你看对吗？只计提医疗保险部分。然后因为银行未扣款，所以就不用做付款那笔分录。就这样一直计提挂在账上，什么时候银行扣款，再做付款的分录
2023-03-10 12:15:53
辜老师：回复Helen是的，你的理解是对的
2023-03-10 12:34:14
Helen：回复辜老师 老师那我实发工资是把员工个人承担的社保部分扣下来了，但是实际员工的社保银行未扣款，那我账务关于应发和实发该怎么挂帐呢？以前是借：应付职工薪酬_工资，贷：其它应收款-代垫职工社保，贷：银行存款。现在该怎么挂帐呢？
2023-03-10 13:03:21
辜老师：回复Helen你发工资扣除下来，确认其他应收款，实际还没有上交，就暂时不用处理，形成对应余额就可以了
2023-03-10 13:30:40
Helen：回复辜老师 哦，老师您的意思就是按照我上面这样做吗？先挂在其它应收款-代垫职工社保，等以后银行扣款的时候再一起冲掉对吗？
2023-03-10 13:57:04
辜老师：回复Helen是的，你的理解是对的
2023-03-10 14:18:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小雅 发表的提问：
公司用现金解款代员工缴纳公积金，其中包括个人承担部分，怎么做会计分录
你好！1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款
258楼
2023-03-10 12:10:43
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小雅：回复宋生老师 还补交了上个月的公积金
2023-03-10 12:39:37
小雅：回复宋生老师 2月份去补缴了12月还有1月的公积金，公司用现金解款的
2023-03-10 13:01:47
宋生老师：回复小雅你好！公积金和社保的做法是一样的分录
2023-03-10 13:15:43
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 斯文的小猫咪 发表的提问：
您好，对公账户转法人个人款做提取备用金，再还公司借款，这个怎么做分录
你好 借库存现金贷其他按应付款 借其他按应付款贷银行存款
259楼
2023-03-10 12:25:09
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 康乃馨 发表的提问：
老板以个人名义借款给公司用，公司还利息怎么做分录
公司还利息 借 财务费用 贷银行存款
260楼
2023-03-10 12:36:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 暗香·青浅 发表的提问：
公司收到投资款，可是还没做工商变更，会计分录怎么做？老师
您好，如果是注册资本有变化要先去工商做变更！
261楼
2023-03-12 11:10:05
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暗香·青浅：回复玲老师 我想问的是，我们收到了一笔投资款，现在还没有做工商变更，那这笔钱应计入什么会计分录适合
2023-03-12 11:34:04
玲老师：回复暗香·青浅可以先做 借银行存款 贷其他应付款 等工商变更后再转到实收资本！
2023-03-12 11:56:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 韩轶微 发表的提问：
这个回单怎么写会计分录？收款人是自己公司
你好 你做 借银行存款贷营业外收入去
262楼
2023-03-12 11:39:06
全部回复
韩轶微：回复meizi老师 摘要写什么
2023-03-12 11:54:51
韩轶微：回复meizi老师 这个是利息还是手续费
2023-03-12 12:16:08
韩轶微：回复meizi老师 为什么做在营业外收入？
2023-03-12 12:34:23
meizi老师：回复韩轶微你好 这个是认证的一个金额 很小的 一般就计入营业外收入去 。 不是利息或者手续费的
2023-03-12 12:58:42
韩轶微：回复meizi老师 好的，那分录要怎么写呢
2023-03-12 13:24:51
meizi老师：回复韩轶微你好 借银行存款贷营业外收入 -其他
2023-03-12 13:50:28
韩轶微：回复meizi老师 那摘要怎么写
2023-03-12 14:04:41
meizi老师：回复韩轶微摘要写收到某备付金的认证费
2023-03-12 14:22:51
韩轶微：回复meizi老师 谢谢
2023-03-12 14:46:35
meizi老师：回复韩轶微没事 希望能帮到你
2023-03-12 15:12:59
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小糖 发表的提问：
归还公司借支款会计分录怎么写
借银行 贷其他应收款
263楼
2023-03-12 11:50:26
全部回复
小糖：回复maize老师 谢谢
2023-03-12 12:01:59
maize老师：回复小糖满意请给五星好评，谢谢
2023-03-12 12:27:49
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 顺心的香菇 发表的提问：
公司与个人合作，收到个人的款项，如何做会计分录
你好，是投资款，借银行存款，贷实收资本
264楼
2023-03-12 12:13:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
A公司找B（个人）借款，B直接转账到C公司代付A公司房租的会计分录怎么做啊
委托付款协议和借款合同都有
265楼
2023-03-12 12:27:00
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙借；管理费用等科目 贷；其他应付款
2023-03-12 12:44:22
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ amir~ 发表的提问：
公司一开始转款给别人7000，这笔分录怎么做？后来这个人报销招待费3296，维修费7994，餐饮费19937。公司的会计让用后面的冲之前的7000，相当于要做2笔会计分录，怎么做啊
你好，借其他应收款－－个人7000，贷银行存款7000，借管理费用－－招待费3296，维修费7994，应付职工薪酬－－福利费19937，贷其他应收款7000，银行存款
266楼
2023-03-13 09:40:18
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
这个会计分录怎么做呢？收款人我单位，付款人我单位租的公寓
借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）
267楼
2023-03-13 10:01:33
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司发货给分公司，发票还没开会计分录怎么做，还是等开票了再做分录，分公司做暂估
借库存商品贷银存/应付
268楼
2023-03-13 10:15:30
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小青菜炸了 发表的提问：
公司支付给个人的货款和人工费会计分录分别怎么处理
你好，借:库存商品 管理费用等 贷:库存现金等
269楼
2023-03-13 10:20:58
全部回复
小青菜炸了：回复小云老师 公司支付个人人工费的会计分录呢
2023-03-13 10:47:22
小云老师：回复小青菜炸了前面有回复管理费用等 ，看具体干嘛
2023-03-13 11:03:38
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 77 发表的提问：
工程装修公司把工程分包一部分给别人做，该怎么做会计分录，付工程款给分包商，又该怎么做分录
您好，分包是您购买服务，借主营业务成本，贷应付账款
270楼
2023-03-14 09:18:07
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