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出纳会计一个人老板如何监督
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 眸有星辰和大海? 发表的提问：
工程监理费如何做会计分录
你好，你单位是提供工程施工？
286楼
2023-03-15 09:42:57
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ☀ 发表的提问：
会计人员和出纳人员应该如何对账？
你好  出纳提供现金日记账和银行存款日记账与会计人员核对明细账的现金和银行存款 
287楼
2023-03-15 10:10:34
全部回复
☀：回复轶尘老师 你好老师，我是今年才通过的会计考试，在这个公司刚上岗。我们这边出纳人员只给了我公司有发票的票据入了账，有一些暂不能入账的票据和白条不能入账的没有给我，弄的我很被动，我不知道公司账户实际金额。到月底后我想和他来对一下公司实际情况。我不知道应该如何去对，正确的流程应该是怎么样的？
2023-03-15 10:26:38
☀：回复轶尘老师 因为老板不是很懂，但是他给我说要按正常流程来。之前都是出纳引导会计。现在要改过来，按正常流程。就是这个应该如何对账，如何知道公司账户实际余额。
2023-03-15 10:49:22
轶尘老师：回复☀取得银行的对账单和账上核对！ 
2023-03-15 11:01:48
☀：回复轶尘老师 我知道银行对账单的余额和账面余额核对，像一些现金支付的票据，没有票的呢
2023-03-15 11:19:41
轶尘老师：回复☀你可以申请和出纳一起清点现金 
2023-03-15 11:35:25
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问：
工程监理费如何做会计分录
工程监理费如何做会计分录 一、如果是本企业搞建设：计入在建工程－监理费。 二、如果是施工企业并由施工方承担：计入工程施工－监理费。
288楼
2023-03-15 10:20:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 悲凉的微笑 发表的提问：
市场监督管理。年报
你好 在全国企业信息公示系统公示 
289楼
2023-03-16 09:59:52
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 白雪 发表的提问：
像公司，就有三个员工哈，两个员工社保在外省缴纳，其中一个是老板娘，也是在外省交的社保，还有一个法人（员工）是在本省其他单位交社保，过几个月把法人的社保转到我公司，像这种情况，三个员工都不交社保，能在自然人系统里录工资吗，个税这一块儿吗？像我们是2月15号才发一月份工资，我这几天能不能往那个个税系统录一月份的工资，可以吗。老师，我想问你一下，像我们公司，三个员工都没在我公司交社保，请问在自然人个税系统里能报吗？三个员工都没在我公司交社保，这样合法吗
你好，可以个税系统里申报的，社保那就填0
290楼
2023-03-16 10:05:27
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白雪：回复佟老师 我1月份工资还没发放，现在能申报1月的工资吗？并且在个税系统把个税提前扣了，若果交个税的时候选雇主交税，该怎么做会计分录
2023-03-16 10:48:06
佟老师：回复白雪你要发放以后才能申报，不发放不申报个税。雇主负担的个税，你之前分录：借：应付职工薪酬 贷：银行存款， 应交税费_个税
2023-03-16 11:06:51
白雪：回复佟老师 你说的我必须用公户发放了工资才可以是吗
2023-03-16 11:36:27
白雪：回复佟老师 才可以申报1月份工资
2023-03-16 12:04:47
佟老师：回复白雪不用公户现金发放也可以。
2023-03-16 12:15:23
白雪：回复佟老师 从公户里取出现金发给员工也可以是吧，但有的公司从个人账户里给员工发放工资，这个是不能申报的，是吧
2023-03-16 12:31:41
佟老师：回复白雪是的，不能申报的，要从公户取现或者公户直接发放
2023-03-16 12:53:14
白雪：回复佟老师 老师，我刚才发现我的增值税主表里的销项税额642779.13元，这个数是自动生成的，但我的金税盘里的发票汇总表里的实际销项税额是642779.15元，老师我用不用把我增值税主表里的销项税额642779.13改成642779.15啊？应该是以那个数为准啊？谢谢
2023-03-16 13:13:42
佟老师：回复白雪你要以税控盘为准，手动改一下申报表。
2023-03-16 13:31:58
白雪：回复佟老师 改不了，我试了一下，你遇到过这种情况吗
2023-03-16 13:55:34
佟老师：回复白雪如果你改不了的话你就按照申报表申报就可以了，
2023-03-16 14:20:29
白雪：回复佟老师 老师少交的这0.02元该怎么做会计分录？若果多交了0.02元，该怎么做会计分录
2023-03-16 14:32:57
白雪：回复佟老师 老师，我公司12月和19年1月给供应商共85万元，但供应商少给我们公司开发票801元，1月底退给我公司801元，转账（公户）退的，请问该怎么做会计分录？一共需要做几个分录？分录分别怎么做？谢谢
2023-03-16 14:47:00
佟老师：回复白雪少交的0.02元，你把它冲回， 借：应交税费_应交增值税（销项税额） 贷：主营业务收入 多交 借：主营业务收入 贷：应交税费__应交增值税（销项税额）
2023-03-16 15:10:00
佟老师：回复白雪那你支付82万的分录是怎么处理的
2023-03-16 15:39:13
白雪：回复佟老师 少交的0.02元，你把它冲回， 借：应交税费_应交增值税（销项税额）0.02 贷：主营业务收入0.02 多交 借：主营业务收入0.02 贷：应交税费__应交增值税（销项税额）0.02是不是这样啊？老师
2023-03-16 15:57:41
白雪：回复佟老师 那你支付82万的分录是怎么处理的，我支付是85万，借，预付账款85万，贷，银行存款85万，对吗
2023-03-16 16:19:50
佟老师：回复白雪对，您增值税处理是正确的
2023-03-16 16:41:24
佟老师：回复白雪如果你85万做的预付。 收回的801 借：银行存款 贷：预付账款
2023-03-16 16:58:19
白雪：回复佟老师 1.借，预付账款85万，贷，银行存款85万，2.借，库存商品71.36万，借，应交税费～应交增值税～进项税额（发票已认证），贷，预付账款～*工程公司3.借，银行存款801，贷，预付账款801这样写3个分录对吗
2023-03-16 17:23:16
白雪：回复佟老师 我公司少交0.02元增值税，借，未交增值税0.02，贷，营业外收入0.02对吗？若果我公司多交税0.02元，借，营业外支出0.02，贷，未交增值税0.02元这样对吗？老师
2023-03-16 17:35:37
佟老师：回复白雪1.借，预付账款85万，贷，银行存款85万，2.借，库存商品71.36万，借，应交税费～应交增值税～进项税额（发票已认证），贷，预付账款～*工程公司3.借，银行存款801，贷，预付账款801 这个是的
2023-03-16 17:50:53
佟老师：回复白雪这个分录是正确的
2023-03-16 18:17:51
佟老师：回复白雪我公司少交0.02元增值税，借，未交增值税0.02，贷，营业外收入0.02对吗？若果我公司多交税0.02元，借，营业外支出0.02，贷，未交增值税0.02元 是的，是这样处理
2023-03-16 18:39:19
白雪：回复佟老师 少交的0.02元，你把它冲回， 借：应交税费_应交增值税（销项税额）0.02 贷：主营业务收入0.02 多交 借：主营业务收入0.02 贷：应交税费__应交增值税（销项税额）0.02老师哪一个对啊
2023-03-16 18:49:48
白雪：回复佟老师 少交的0.02元，你把它冲回， 借：应交税费_应交增值税（销项税额）0.02 贷：主营业务收入0.02 多交 借：主营业务收入0.02 贷：应交税费__应交增值税（销项税额）0.02老师哪一个对啊
2023-03-16 19:15:29
白雪：回复佟老师 我公司少交0.02元增值税，借，未交增值税0.02，贷，营业外收入0.02对吗？若果我公司多交税0.02元，借，营业外支出0.02，贷，未交增值税0.02元，老师我的哪个对啊？
2023-03-16 19:40:32
佟老师：回复白雪少交的0.02元，你把它冲回， 借：应交税费_应交增值税（销项税额）0.02 贷：主营业务收入0.02 多交 借：主营业务收入0.02 贷：应交税费__应交增值税（销项税额）0.02 你就做这个分录
2023-03-16 20:07:57
白雪：回复佟老师 嗯
2023-03-16 20:22:17
佟老师：回复白雪祝您新春愉快！万事如意！
2023-03-16 20:50:16
白雪：回复佟老师 谢谢老师！新春快乐！吉祥如意！
2023-03-16 21:06:04
佟老师：回复白雪不客气，有问题再来网校找我。（不用回复啦！? ）
2023-03-16 21:16:25
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 文雨ada 发表的提问：
企业工商年报跟市场监督管理局年报是一个意思吗
是的，这个是一个意思，是的
291楼
2023-03-16 10:11:14
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师 一般纳税人报完税忘记登录ukey仿写监控了，如果不仿写监控会怎样呢
你退出来的时候，系统会自动反写的
292楼
2023-03-16 10:17:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 玲 发表的提问：
17年2月份报了一期16年的免抵退，一般纳税人，现在要看厂，老板娘的意思是想在4月份免税，免税怎么处理？
进行免抵退申报吧
293楼
2023-03-19 10:44:52
全部回复
玲：回复袁老师 主要是看厂，我们营业执照在2016年12月份又变了地址，只是税局地址没变，税局现在不给退。麻烦你告诉我一下，现在这个情况，在5月份纳税申报期内怎么进行免税申报和账务处理，谢谢！
2023-03-19 11:12:22
袁老师：回复玲按免抵退申报，再和税局协商吧
2023-03-19 11:37:35
玲：回复袁老师 关键疏通关系我们老板娘不愿意花钱了，她现在指定要免税，我不会。16年的出口发票打算这个月补开完毕。去年12月份，今年1月份，2月份，开过一部分发票，增值税的这部分也申报过，进项也抵扣过，现在免税，头好晕，不懂
2023-03-19 12:06:18
袁老师：回复玲那就免税，不确认销项税即可
2023-03-19 12:19:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问：
年审报告，里面要填审计的用途，我写个监督，能不能修改？
可以的，按照你需求改就行
294楼
2023-03-19 11:10:25
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 2333333 发表的提问：
我是一般纳税人，然后客户给了含税费的钱过来，老板娘让我算税点是多少，在把账对过去抵扣供应商的钱，这个要怎么算呢？
直接大多数是这样算的，收的税点=总额*税点 返回的钱：=总额*（1-税点）
295楼
2023-03-19 11:33:21
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2333333：回复江老师 就是这个样子的，上面是客户的账，下面是供应商的账，要怎么算出要抵扣多少钱给供应商呢？
2023-03-19 12:02:08
江老师：回复2333333直接问老板扣点多少，你们两方的账的数据不一样的
2023-03-19 12:20:47
2333333：回复江老师 老板就是这样叫我算好客户的钱里有多少税点，再按这个税点算给供应商 客户不是按17％跟3％算的，他的钱是含9个点的税的 老师，是这样算吗？
2023-03-19 12:33:42
江老师：回复2333333上述说法是正确的，就是将税点扣下来就可以了
2023-03-19 12:52:05
小杜杜老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ Q 发表的提问：
公司现金盘点，盘点人是 出纳，还是会计 会计是盘点人，还是监盘人
同学你好 出纳盘点，会计监盘
296楼
2023-03-19 11:46:33
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Q：回复小杜杜老师 我们这是 会计在盘点人处签字 我觉得不合理 会计最多是个监盘人
2023-03-19 11:58:30
小杜杜老师：回复Q会计不是盘点人，会计是监盘人，现金是出纳保管的，应当是出纳自己来盘点
2023-03-19 12:24:52
Q：回复小杜杜老师 对呀 老师
2023-03-19 12:52:45
Q：回复小杜杜老师 我们这主管给出了个表，盘点人处让会计签字 服了
2023-03-19 13:15:58
小杜杜老师：回复Q你就说我不管钱，怎么能去签盘点人呢，签了字意味着这个钱是你点的，但是钱怎么能由出纳以外的人来点呢
2023-03-19 13:29:14
Q：回复小杜杜老师 这两个主管 三个会计 都不反对 就我一个人持反对意见，不现实 就这样吧
2023-03-19 13:52:04
小杜杜老师：回复Q实际中是会有些比较特殊的处理方式，把自己的事情把握好。
2023-03-19 14:17:39
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 苏婷 发表的提问：
老师老板和老板娘各开公司，都能是各自法人吗
你好，老板和老板娘各开公司，都能是各自法人吗——可以
297楼
2023-03-19 12:15:00
全部回复
苏婷：回复立红老师 但公司有往来也可以？
2023-03-19 12:32:11
立红老师：回复苏婷你好，如果有实际业务，有往来是可以的。，
2023-03-19 12:47:34
苏婷：回复立红老师 没有风险吗
2023-03-19 13:16:16
立红老师：回复苏婷你好，只要双方有实际业务发生是可以的。
2023-03-19 13:33:37
苏婷：回复立红老师 嗯
2023-03-19 13:55:19
立红老师：回复苏婷祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2023-03-19 14:15:33
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 郑丽 发表的提问：
老师，我们是提供场地服务的。场地费经常由工作人员收取，比如1个小时100元，工作人员收取后再转入公账。像这种情况如何监督收款的人能准时把款打入公账而不私留？
您好，是这样的，打入多少，截图留证
298楼
2023-03-20 09:09:21
全部回复
郑丽：回复小锁老师 如果工作人员直接就不说这个时间段有人用场地了呢？而实际上确实用了，钱也打到工作人员的账户上了呢？
2023-03-20 09:28:13
小锁老师：回复郑丽您好，这个打钱的时候有记录吧
2023-03-20 09:48:00
郑丽：回复小锁老师 是有记录，问题是这个客户用没用过场地公司根本不知道的。
2023-03-20 10:05:02
小锁老师：回复郑丽你们不是怕工作人员偷摸私藏吗，直接看工作人员收款记录啊
2023-03-20 10:24:04
问答小助手
职称：中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 大意的冰淇淋 发表的提问：
对孩子进行监督站私交甚笃时间都会随机指标
请清晰描述问题（财会类）发起提问，老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答，谢谢合作！
299楼
2023-03-20 09:39:02
全部回复
欢欢老师
职称：注册会计师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ a473206493 发表的提问：
我是一个私人企业现金出纳，之前做的帐都有凭证签字，时间太久，有签字的帐，被老板娘卖了，现在要查我帐
你好，可以把流水导出来查看
300楼
2023-03-20 10:08:59
全部回复
a473206493：回复欢欢老师 总账已经审核完了没问题上账了，现在要查16年的账，但是凭证都让老板娘卖了
2023-03-20 10:40:08
欢欢老师：回复a473206493没有纸质凭证就只能看系统里面的数据了
2023-03-20 11:10:07
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