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汇算清缴是会计做还是税务做
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 无情的白云 发表的提问：
地税是怎样核算的？
你好！要看是什么税了。
76楼
2022-12-26 12:37:38
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 曲不凡 发表的提问：
个税是个人去汇算清缴还是公司统一做？没扣个税的是不是也要汇算清缴
你好，2种都可以的。没个税不需要汇算清缴
77楼
2022-12-26 12:50:59
全部回复
曲不凡：回复汪晨老师 平时没有扣个税就不需要汇算清缴是吧
2022-12-26 13:17:19
汪晨老师：回复曲不凡你好，是的，是这个意思。
2022-12-26 13:41:55
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 丹丹 发表的提问：
请问一下，汇算清缴，之后所交的税费，会计分录，怎么做，还有给人家开票的是技术服务费的会计分录怎么做
借以前年度损益调整 贷应交税费-所得税 借应交税费-所得税 贷银行存款
78楼
2022-12-27 11:35:47
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佟老师：回复丹丹借银行存款 贷主营或其他业务收入 销项税额
2022-12-27 11:59:06
丹丹：回复佟老师 好的，谢谢，还有就是我之前给人家开票，是技术服务费，这个分录该怎么做
2022-12-27 12:22:28
丹丹：回复佟老师 好的，谢谢
2022-12-27 12:42:01
佟老师：回复丹丹不客气祝你学习愉快！
2022-12-27 12:55:23
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一缕微风 发表的提问：
请问一下汇算清缴业务招待费调增需要做分录吗？是做在去年12月底还是做在汇算清缴当月？怎么做分录
纳税调整是不用账务处理的
79楼
2022-12-27 11:56:58
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
个税汇算清缴，是公司做 还是员工？
你好，可以员工自己做，也可以委托给公司做。
80楼
2022-12-27 12:12:14
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 天添好运 发表的提问：
所得税汇算清缴时会计分录怎么做是正确的？
你好，汇算清缴补交的企业所得税 借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费—企业所得税 借；应交税费—企业所得税 ， 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
81楼
2022-12-27 12:33:52
全部回复
天添好运：回复邹老师 最后一个分录是当月结，还是年底结？
2022-12-27 12:47:02
邹老师：回复天添好运你好，最后一个分录是当月结转
2022-12-27 13:13:47
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 惠玉77 发表的提问：
你好！请问税务局退还2019年汇算清缴多缴的企业所得税，会计分录怎么做呢？
你好 冲减之前多几天的所得税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润
82楼
2022-12-27 12:47:59
全部回复
惠玉77：回复轶尘老师 第一部是先做：借：银行存款 贷： 应交税费-所得税 第二在做：借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 是这样吗？
2022-12-27 13:05:48
轶尘老师：回复惠玉77是的。 你的分录正确！
2022-12-27 13:20:08
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 微笑 发表的提问：
个体户经营所得汇算清缴怎么填，一般纳税人个税汇算清缴公司处理要填那些表，流程是什么样的，不会个税汇算清缴，企业所得税汇算清缴是自己做还是请别人的，请别人作的财务人员要提供些什么
你好，个税汇票清缴是在自然人扣缴客户端做，一般纳税人电子税务局做，都有专门汇算清缴的表可以填，可以自己做也可以请别人做
83楼
2022-12-28 11:47:49
全部回复
微笑：回复小云老师 请别人作公司一般要请的是事务所
2022-12-28 12:20:50
小云老师：回复微笑是的，找别人的话一般就是找事务所
2022-12-28 12:48:47
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 糯米。 发表的提问：
我公司现在还没做汇算清缴，但是进电子税务局没有显示在待办事项中，请问我怎么做汇算清缴呢？
你好 就是填写年报的纳税申报表 有汇算的课程可以先看一下
84楼
2022-12-28 12:06:44
全部回复
糯米。：回复玲老师 我直接在电子税务局按照这个顺序填写下来就可以了是吗？
2022-12-28 12:32:25
玲老师：回复糯米。你好是的 要选择企业相关的报表填写
2022-12-28 12:45:17
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 柠檬 发表的提问：
没做过汇算清缴的会计能独立完成汇算清缴吗
你好！业务简单的企业是可以的，如果企业业务比较复杂有可能无法顺利完成
85楼
2022-12-28 12:18:27
全部回复
柠檬：回复QQ老师 中介房地产 汽车销售行业的 会复杂吗
2022-12-28 12:33:08
柠檬：回复QQ老师 老师我是面试了这家公司 老板要求要自己会计做 但是我没做过不会做
2022-12-28 12:45:00
QQ老师：回复柠檬你好！看业务量，学堂有汇算清缴的课件你可以先看看注意什么
2022-12-28 13:09:00
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
汇算清缴是在税务大厅做的还是下载软件填表的？
您好！大部分都是下载软件做。但是有的地方需要上门交纸质报表
86楼
2022-12-28 12:47:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
所得税是季度预缴，年终汇算清缴的，那每个月做利润表的时候，（比如1.2月—）
你好，你想问的问题具体是？
87楼
2022-12-29 11:15:58
全部回复
2463024587：回复邹老师 所得税金额栏要填吗？还是直接按实际的利润总额*25%填？如果上个月的亏损，要减吗？
2022-12-29 11:45:07
邹老师：回复2463024587你好，有计提就需要填写的 如果有亏损需要减去，然后按剩余金额*25% 填写
2022-12-29 12:13:47
2463024587：回复邹老师 利润表是每季才填写所得税吗
2022-12-29 12:39:30
邹老师：回复2463024587你好，是的，根据季度计提的数据填写
2022-12-29 13:07:44
2463024587：回复邹老师 比如上个月和这个月的利润表就不用填，下个月再填
2022-12-29 13:36:45
邹老师：回复2463024587你好，是的，季度末月填写计提的所得税金额就是了
2022-12-29 13:55:11
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 谢辉 发表的提问：
在做汇算,发现去年会计做的工资账和个税申报不一样,会计有一笔漏计了,在汇算清缴的时候,我们是按照个税申报的工资填报还是按照会计做的工资账来填报汇算?
按申报的，财务漏记的补记。
88楼
2022-12-29 11:28:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
税务师事务所做汇算清缴都是怎么做的？
你好，汇算清缴就不是一两句话就可以说的清楚的 你可以在学堂找到 汇算清缴的课程，进行系统的学习
89楼
2022-12-29 11:55:25
全部回复
海边一粒沙：回复邹老师 主要是帮企业做纳税调整吗？
2022-12-29 12:27:38
邹老师：回复海边一粒沙你好，主要是根据税法规定对账务处理予以填表做纳税调整处理
2022-12-29 12:54:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 会计学堂_谭 发表的提问：
个人所得税汇算清缴是个人做还是公司做？
都可以的 你们自己选择
90楼
2022-12-29 12:24:32
全部回复
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