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会计专业技术工作情况说明书
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ Aby 发表的提问:
老师,请问 A107041 高新技术企业优惠情况及明细表 中,12 行 本年职工总数 是填平均数,还是 12月 的人数?
你好,这个是填写平均数的哦
181楼
2023-02-10 10:28:14
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ kj_4VXKJSIPvS1I 发表的提问:
老师,请问一下,有一个兼职的公司收到税局通知说2018年度公司税负偏低,而且上游企业存在虚开情况,需要我们作书面说明。那这种情况要怎样处理呢?
首先就说要查明情况啊 税负偏低的理由 其次 上游企业的虚开是否包括你公司的业务 如果你公司是正常的开票行为 符合三流一致 把相关证明的附件提供出来
182楼
2023-02-10 10:51:06
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kj_4VXKJSIPvS1I:回复轶尘老师 老师,谢谢!我查了一下,1.税负偏低应该是行业分类,我们属于钢材批发,但是我们在税局所属行业是其他未列明的批发业。2.上游企业虚开应该是某一张普通发票,并没有入账的。老师,请问这两个情况的说明应该怎样写呢?
2023-02-10 11:34:28
轶尘老师:回复kj_4VXKJSIPvS1I第一个照实说明 第二个即使没入账,也会被问询是否知道虚开的事实以及未入账的原因。
2023-02-10 12:02:53
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 瑞123 发表的提问:
老师,专业技术资格证书号是不是初级证书上面的管理号
你好,是的,为初级证书上面的管理号。
183楼
2023-02-10 10:57:46
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 成就的帅哥 发表的提问:
对方作废了,我又认证了。但未申报抵扣,他们让写情况说明怎么写情况说明
您好,可以写清楚,发票号,发票金额,税额,说明下未认证的原因,对方作废的原因
184楼
2023-02-10 11:26:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问:
汇算清缴A107041高新企业技术企业优惠情况及明细表中17行人员人工费用必须与A107012研发费用加计扣除优惠明细表中第4行人工人员费用必须一致吗
同学你好 对的 要一致的
185楼
2023-02-12 12:43:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 义气的海燕 发表的提问:
老师,发票没有及时入账的情况说明书怎么写?
写清楚发生时间,然后未及时入账原因
186楼
2023-02-12 12:50:54
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 发表的提问:
请问财务情况说明书和财务报表附注一样吗?
你好,不一样的,你们是做高新/研发资助项目吧,这个不一样的文件的
187楼
2023-02-12 12:58:07
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 火星上的月饼 发表的提问:
老师,您好,会计信息采集我没有初级证书,但是专业技术信息必须填,这个要怎么弄啊
记得有———这个选项的。
188楼
2023-02-12 13:09:00
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
,我们公司是17年10月取得的高新技术企业资格证书,但17年公司是亏损的,这种情况下,要不要做高新技术企业资格备案?备案和不备案有什么利弊?
可以不用,因为你享受不了税收优惠;
189楼
2023-02-13 10:51:11
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 一介草民 发表的提问:
请问一下,在会计人员信息采集中的聘任会计专业技术职务应该如何选择呢,我选择的其它结果被退回了,上传附件工作证明有没有什么要求
同学你好 需要看单位给你的职级 工作证明,系统有模板的,下载系统的模板,盖章以后上传
190楼
2023-02-13 11:04:36
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一介草民:回复钟存老师 在单位做的工作是出纳方面的
2023-02-13 11:22:39
一介草民:回复钟存老师 工作证明上就是写的从事财务会计相关工作
2023-02-13 11:42:05
钟存老师:回复一介草民岗位可以选择的 选择最接近你的
2023-02-13 12:02:43
一介草民:回复钟存老师 像我的话选择会计师可以吗
2023-02-13 12:13:36
一介草民:回复钟存老师 上次选的会计师助理被退回了
2023-02-13 12:32:57
钟存老师:回复一介草民有其他吗 可以选择其他
2023-02-13 12:45:31
一介草民:回复钟存老师 这次选择其他了结果又被退回了
2023-02-13 13:07:06
钟存老师:回复一介草民出纳不属于会计师和助理会计师 所以, 建议你给所在县市财政局信息采集管理人员打个电话 问他们到底什么样的 他们能接受
2023-02-13 13:27:15
一介草民:回复钟存老师 他们就是还得搞个什么职务证明啥的上传附件,也没这个啊
2023-02-13 13:38:31
一介草民:回复钟存老师 选的其他,也被退回了
2023-02-13 13:48:32
钟存老师:回复一介草民职务证明就写岗位名称就可以的
2023-02-13 13:58:55
一介草民:回复钟存老师 可是职务证明咋上传啊老师
2023-02-13 14:17:56
钟存老师:回复一介草民页面有上传的按钮的
2023-02-13 14:34:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ 紫竹 发表的提问:
你好,请问专管员说19年工资5000,要写情况说明什么写呢?
你好,为什么五千要写说明
191楼
2023-02-13 11:20:59
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紫竹:回复朴老师 专管员说要证明是真实的真实发
2023-02-13 11:49:00
朴老师:回复紫竹你们有打款记录吗
2023-02-13 12:18:13
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 快乐的未来 发表的提问:
财务情况说明书,和审计报告里的财务报表附注是一个东西吗
会计报表附注是财务报告一部分。财务情况说明书是补充内容。供参考
192楼
2023-02-14 11:31:36
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 李静 发表的提问:
老师,专利技术转让免增值税吗,或者什么情况下免增值税
你好,免税的 税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免收增值税。
193楼
2023-02-14 11:51:38
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 勤恳的香烟 发表的提问:
对近两年所得税销售费、管理费用用占营业收入比例高于同行业50%做个说明。(自从2012年零申报开始就准备注销,但由于各种原因一直到现在才注销,现在要做一份费用说明,请各位指导) 2012~2013年度实现营业收入961314.79元,营业费用316753.55元(其中:运费11802.82元,汽车费用20596.06元,工资281000元,差旅费2473元,话费200元,福利费296.1元,用品385.57元),管理费用261094.75元(其中:折旧5594.97元,社保费19160.85元,餐费12
费用说明主要说明你费用的合理性,行业费用比例只是一个参考值。首先你要从费用明细中找出影响费用总额的费用类别,其次要分析此大额费用的合理性和合法性; 从你司提供的费用明细中可以看出工资支出占整体费用的比例很大(约45%),产生的原因是什么呢,是否合理(是否属于因为公司清算辞退员工的辞退费用,应计入管理管理费用但是计入了营业费用),是否代扣代缴个人所得税?
194楼
2023-02-14 11:56:59
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勤恳的香烟:回复罗老师 谢谢老师,明白了
2023-02-14 12:46:05
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 笙LY 发表的提问:
北京公司一直没有经营,只是给法人买社保,申报工资,就没做账。申报2021年企业所得税年度申报表的时候,电子税务局里面申报不了,要去税务局大厅线下申报,需要提供财务报表及情况说明书,请问有这个情况的情况说明书模板吗
同学你好,不好意思,这里的老师都没有这个模板,建议如下: 说明 XXXX税务局: 我公司因疫情原因,一直没有正式经营,也就没有招聘财务人员做账,导致公司没有及时申报纳税,望贵局给予办理柜台申报处理,特此说明。 XXXX公司 XXXX年XX月XX日
195楼
2023-02-15 10:36:17
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