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支付个人货款会计分录怎么做
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 学堂用户ezksvm 发表的提问：
贴现和付款人无款支付怎么写会计分录
你好 票据贴现，借：银行存款，财务费用，贷：应收票据 付款人无款支付，借：应收账款，贷：应收票据
106楼
2023-01-08 14:44:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 胡小饭 发表的提问：
先发货后付款， 和 先付款后发货 两种会计分录怎么做呢？
借：原材料贷：应付账款，借：应付账款贷：银行存款；借：预付账款贷：银行存款；借：原材料贷：预付账款
107楼
2023-01-09 11:55:35
全部回复
胡小饭：回复袁老师 @袁老师：我们是发货方哦，不是收货方
2023-01-09 12:42:39
袁老师：回复胡小饭借：应收账款贷：营业外收入；借：银行存款贷：应收账款；借：银行存款贷：预收账款，借：预收账款贷：主营业务收入
2023-01-09 13:11:00
胡小饭：回复袁老师 @袁老师：为什么先发货后付款 贷方是营业外收入呢 ？
2023-01-09 13:35:27
袁老师：回复胡小饭发货要确认收入的
2023-01-09 14:00:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 依＆沐#% 发表的提问：
购买货物支付订金20000.做应付账款订金，下月支付32000尾款，会计分录咋做
你好 支付订金 借；预付账款 贷；银行存款 2万 购进货物 借；库存商品等科目 贷；预付账款 支付尾款 借；预付账款 贷；银行存款 3.2万
108楼
2023-01-09 12:01:46
全部回复
依＆沐#%：回复邹老师 现在还没有开票，这个月记入固定资产，咋做
2023-01-09 12:27:07
依＆沐#%：回复邹老师 还是等票来了做账
2023-01-09 12:43:55
邹老师：回复依＆沐#%你好，没有开具发票就只需要做预付账款分录的
2023-01-09 13:07:46
依＆沐#%：回复邹老师 你好，老师，意思等票回来在记入固定资产，对吧
2023-01-09 13:19:46
邹老师：回复依＆沐#%你好，是的，取得发票才计入固定资产核算的
2023-01-09 13:31:59
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 优秀的香水 发表的提问：
我们公司在以前没有做账时欠别人的货款，货我们已经卖掉了，但是没记账，现在已支付货款请问会计分录怎么做
你好 那你要补做货物 做销售 体现收入和增值税 同时结转成本。 借应付账款贷银行存款
109楼
2023-01-09 12:26:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
少付给供货商的货款怎么单独做会计分录
你好 借；应付账款 贷；营业外收入
110楼
2023-01-10 11:31:52
全部回复
四毛呀：回复邹老师 和在一块会做，分开做分录不会
2023-01-10 11:52:05
四毛呀：回复邹老师 借；厨房原材料760 贷；现金760 我少付了60元怎么做分录，谢谢
2023-01-10 12:11:26
邹老师：回复四毛呀你好 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-01-10 12:28:37
四毛呀：回复邹老师 分开怎么做，合起来会 单独营业外收入的会计分录怎么做
2023-01-10 12:54:10
邹老师：回复四毛呀你好 购进 借； 原材料 贷应付账款 760 支付 借；应付账款 贷银行存款 700 减免60 借；应付账款 贷；营业外收入60
2023-01-10 13:17:25
四毛呀：回复邹老师 我是现金支付的，记账时借，原材料760贷，现金760实际支付少支付了60怎么做分录
2023-01-10 13:42:14
邹老师：回复四毛呀你好 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-01-10 14:03:14
四毛呀：回复邹老师 这个分录我会， 单独营业外收入的60不会
2023-01-10 14:25:54
邹老师：回复四毛呀你好，单独不就是分三笔分录吗 购进 借； 原材料 贷应付账款 760 支付 借；应付账款 贷银行存款 700 减免60 借；应付账款 贷；营业外收入60 汇总就是 借；厨房原材料760 贷；现金700 营业外收入 60
2023-01-10 14:44:45
四毛呀：回复邹老师 不是挂账的，是现金结账的，只是结账时，少付了60元，把少付的60元单独做个会计分录，应该怎么做应该是借，现金60 贷营业外收入60。还是借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-01-10 15:03:03
邹老师：回复四毛呀你好，是 借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-01-10 15:17:19
四毛呀：回复邹老师 我少支付现金60元，是不是我的现金多了60元，应该是借现金60 贷营业外收入60我迷糊了
2023-01-10 15:40:07
邹老师：回复四毛呀你好，不是的，因为这个款项并没有实际收到，只是少付了60而已 应当是 借，厨房原材料60 贷营业外收入60
2023-01-10 15:51:36
李雪婷老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 潇洒的唇膏 发表的提问：
老师我想问一下，个人转公账支付的货款怎么做分录呢
同学你好 借：银行存款 贷：预收账款—个人
111楼
2023-01-10 12:00:35
全部回复
潇洒的唇膏：回复李雪婷老师 那她是代替公司付的款呢
2023-01-10 12:21:35
李雪婷老师：回复潇洒的唇膏需要该公司出授权委托书，写清楚委托此人预付货款
2023-01-10 12:31:44
潇洒的唇膏：回复李雪婷老师 会计分录怎么做
2023-01-10 12:53:19
李雪婷老师：回复潇洒的唇膏同学你好 借：银行存款 贷：预收账款—某某公司
2023-01-10 13:21:38
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Y-ANG晶 发表的提问：
支付车辆按揭款会计分录怎么做
你好，之前计入固定资产的分录是怎样处理的
112楼
2023-01-10 12:07:19
全部回复
Y-ANG晶：回复小惑老师 没有计入固定资产
2023-01-10 12:35:50
Y-ANG晶：回复小惑老师 刚接到这家公司的帐，之前没有计入固定资产
2023-01-10 12:55:46
小惑老师：回复Y-ANG晶借：固定资产 进项税额 贷：长期借款 支付按揭 借：长期借款 贷：银行存款
2023-01-10 13:16:32
Y-ANG晶：回复小惑老师 这个车不知道购买金额，也没有任何票据！是每支付一笔按揭款开一张发票过来！我这边怎么做？
2023-01-10 13:38:40
小惑老师：回复Y-ANG晶那了你先做往来挂账吧！等有购车发票再按前述分录处理
2023-01-10 13:54:07
Y-ANG晶：回复小惑老师 好的，谢谢老师！
2023-01-10 14:10:11
小惑老师：回复Y-ANG晶不客气，祝您周末愉快！
2023-01-10 14:22:00
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
用现金支付罚款，会计分录怎么做？
借 营业外支出 贷库存现金。。。。。
113楼
2023-01-10 12:23:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 青葱记忆染指悲凉 发表的提问：
支付借款利息的会计分录怎么做
借 财务费用 /在建工程 贷银行存款
114楼
2023-01-11 11:55:16
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 147 发表的提问：
如果开出转账支票偿付A公司货款1000元会计分录怎么做？记账凭证怎么做？
同学 你好 借：应付账款——A公司 贷：银行存款
115楼
2023-01-11 12:13:33
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
支付餐费冲销会计分录，这个怎么做会计分录？
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
116楼
2023-01-11 12:23:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 最熟悉的陌生人 发表的提问：
我们公司在以前没有做账时欠别人的货款，货我们已经卖掉了，但是没记账，现在已支付货款请问会计分录怎么做
您好，分录如下： 1、先把外欠转换成老板的应收款 借：其他应收款-老板个人 贷：应付账款-外欠 2、归还外欠款 借：应付账款-外欠 贷：现金或者银行存款
117楼
2023-01-12 11:51:31
全部回复
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 玫儿 发表的提问：
付货款的订金会计分录应该怎么做？
付货款的订金，一般作为预付账款处理。借：预付账款 贷：银行存款（或者库存现金）
118楼
2023-01-12 11:57:02
全部回复
玫儿：回复答疑陈园老师 那按照合同金额先支付50%的货款给对方，也是按预付帐款处理吗？那这批货的所发生的运费怎么处理？
2023-01-12 12:23:32
玫儿：回复答疑陈园老师 是支付的采购原材料的运费，请问老师会计分录应该怎样处理？
2023-01-12 12:43:14
玫儿：回复答疑陈园老师 ？？？
2023-01-12 12:56:43
答疑陈园老师：回复玫儿对的，按预付处理哦。等原材料到了，肯定有原材料发票，运费也有发票的（一般情况也是当时就支付的）。分录为 ： 借 ：原材料 应交税费-应交增值税 贷： 预付账款 ，银行存款 （剩下的50%和运费）
2023-01-12 13:20:48
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小七Harper 发表的提问：
已支付货款，但未收到发票，如何做会计分录
你好，借预付账款 贷银行存款
119楼
2023-01-12 12:07:25
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
支付餐费冲销会计分录，这个怎么做会计分录？
你好，支付餐费冲销，这个是什么意思？
120楼
2023-01-12 12:21:00
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会计学堂辅导老师：回复邹老师 老师请问科目余额表本期发生额借贷方不平，是什么原因
2023-01-12 12:35:13
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-01-12 12:50:59
会计学堂辅导老师：回复邹老师 20000，我检查跟20000金额有关的凭证，凭证科目没有问题
2023-01-12 13:15:46
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，那就需要去检查是不是科目余额表数据计算错误了
2023-01-12 13:38:11
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