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会计报表中弥补以前年度亏损
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
请问一下 汇算清缴的时候 填写财报 利润表里的上年金额显示是亏损状态 但是申报表里弥补以前年度亏损明细表里没有显示18年是亏损装填 该怎么处理
看你18年弥补亏损表,汇算清缴认可这个上面亏损
286楼
2023-03-16 11:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ sunny 发表的提问:
弥补以前年度亏损的会计分录怎么写
你好,这个是不需要做账务处理的
287楼
2023-03-19 12:05:27
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sunny:回复邹老师 @邹老师:我在报所得税时候需要弥补以前年度亏损,结果所得税就少交了,这样不需要做分录的吗
2023-03-19 12:19:36
邹老师:回复sunny你好,是不需要做分录,按实际缴纳的所得税做计提所得税的分录就可以了
2023-03-19 12:33:02
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 发表的提问:
本年盈利弥补以前年度亏损,需要怎么做会计分录?
你好 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润
288楼
2023-03-19 12:23:30
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
弥补以前年度亏损如何做会计分录,还是直接弥补就行了
你好,不用做分录,填到所得税申报表就可以了
289楼
2023-03-19 12:53:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小月月 发表的提问:
利润表 弥补以前年度亏损 这个科目 是有什么计入的
您好!这个一般都不用,因为平时都不让弥补
290楼
2023-03-19 13:05:59
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 拉长的航空 发表的提问:
2018年盈利,需弥补以前年度亏损,弥补亏损明细表中使用境内所得弥补一栏11行填写,但此行是绿色的无法填写,怎么办?
主表填写后,保存,打开弥补亏损明细表,本年数以及以前亏损数应该是自动读入,这时保存,退出,然后再打开主表,读取数据,会自动读入以前年度亏损数,填写在主表第21行
291楼
2023-03-20 10:07:05
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晓枫老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 贪玩的山水 发表的提问:
独资企业个人所得税A表中弥补以前年度亏损怎么填,是填以前年度亏损总额还是填当期亏损用来弥补
你好,填以前年度的亏损总额,当期肯定有盈利才会弥补亏损啊,如果是亏损的话,你就没有没有利润拿去弥补呀
292楼
2023-03-20 10:29:47
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 婉影紫裳 发表的提问:
所得税主表“弥补以前年度亏损”那一栏,填不起数字,是怎么回事?
你好,你是报企业所得税年报还是?
293楼
2023-03-20 10:50:24
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婉影紫裳:回复阳老师 季报,老师
2023-03-20 11:23:53
阳老师:回复婉影紫裳你好,你换一个浏览器试一下,有些所得税弥补亏损不行的话,需要去税务备案后才能进行填写
2023-03-20 11:34:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ lingling 发表的提问:
老师,所得税季度预缴袁弥补以前年度亏损这个数不会自动带出来的吗。
您好 所得税季度预缴袁弥补以前年度亏损这个数会自动带出来的
294楼
2023-03-20 10:59:58
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lingling:回复bamboo老师 现在不自动带出来?是什么原因呢?
2023-03-20 11:27:45
bamboo老师:回复lingling您多少刷新几遍试试
2023-03-20 11:44:01
lingling:回复bamboo老师 问了税局,说季度申报不能弥补以前年度数据,只能汇算清缴才
2023-03-20 12:07:52
bamboo老师:回复lingling季度申报不能弥补以前年度数据?我这边可以的啊 那您可以暂估成本费用入账 减少利润 不预缴
2023-03-20 12:30:40
lingling:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-03-20 12:48:16
bamboo老师:回复lingling不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-20 13:02:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
所得税预缴时可以弥补以前年度亏损吗?如果可以如何填
可以的,可以弥补的,你是季度利润盈利,主表会自动弥补亏损的
295楼
2023-03-21 10:35:20
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刘:回复辜老师 但是申报时主表没有自动弥补要如何处理
2023-03-21 10:47:48
辜老师:回复你利润总额是正数还是负数
2023-03-21 11:03:04
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问:
麻烦问下这个所得税季度预缴,弥补以前年度亏损怎么填呀
你好,要先做好19年度所得税汇算清缴之后,这个数据才可以弥补,而且会自动带出
296楼
2023-03-21 10:43:48
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 光亮的板凳 发表的提问:
你好,我公司2018年末账面亏损500万,2019年4季度盈利400万,这部分弥补以前年度亏损的话,第4季度这400万需要交所得税吗
你好,直接弥补了就可以了
297楼
2023-03-21 10:56:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 飞鸟和蝉 发表的提问:
所得税如何弥补以前年度亏损
您好,申报的时候 当期盈利,亏损额度自动跳出来就可以弥补了
298楼
2023-03-22 10:14:02
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飞鸟和蝉:回复小黎老师 哦,这个金额不是自己填写的是吗,因为我到现在还一直亏损着呢,所以他就不显示可弥补的对吗
2023-03-22 10:35:58
小黎老师:回复飞鸟和蝉您好,季度你盈利的时候 是会显示的
2023-03-22 10:59:28
飞鸟和蝉:回复小黎老师 就是本年累计数出现正数金额是吗,这个亏损五年内弥补完,五年之后就作废了是吗
2023-03-22 11:20:54
小黎老师:回复飞鸟和蝉您好,是的,当年度产生的可以弥补5年 ,5年后作废
2023-03-22 11:44:28
飞鸟和蝉:回复小黎老师 这个利润本年累计金额大于弥补的金额就可以是吧
2023-03-22 12:02:32
小黎老师:回复飞鸟和蝉您好,是只要你盈利是正数的情况下就弥补了
2023-03-22 12:14:15
飞鸟和蝉:回复小黎老师 意思是如果本年利润是一万,弥补亏损是十万,意思是还是不用交税,下次弥补就是九万是吗
2023-03-22 12:32:02
小黎老师:回复飞鸟和蝉您好,是的呢,就是这样算的哦
2023-03-22 12:49:56
飞鸟和蝉:回复小黎老师 好的,明白了,谢谢老师
2023-03-22 13:12:19
小黎老师:回复飞鸟和蝉你好,我们算是这么算,但是申报的时候是累计的,就是他弥补金额不变,只是我们的累计数在变
2023-03-22 13:40:24
飞鸟和蝉:回复小黎老师 这个是自动生成的数据吗
2023-03-22 14:04:49
小黎老师:回复飞鸟和蝉您好,是的,你申报的时候 数据会自动取的
2023-03-22 14:18:49
飞鸟和蝉:回复小黎老师 刚刚接触这块,不太明白,我以为就是以一个年度为限,当年亏损就是亏损,不续转
2023-03-22 14:30:59
小黎老师:回复飞鸟和蝉您好,不是的 ,当年度亏损可以往后弥补5年
2023-03-22 14:50:54
飞鸟和蝉:回复小黎老师 谢谢老师
2023-03-22 15:12:13
小黎老师:回复飞鸟和蝉不用谢,祝您生活愉快
2023-03-22 15:22:40
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 橘子 发表的提问:
老师,清算所得税弥补以前年度亏损有期限吗?
一般企业是5年。 高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限由5年延长到10年
299楼
2023-03-22 10:38:43
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 阿真 发表的提问:
我们公司2017年预交了一点所得税,但全年是亏损的,现在不想弥补以前年度亏损,填 表时怎么填呀
你好,你可以在纳税调整明细表里,调增利润
300楼
2023-03-22 10:56:59
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阿真:回复王晶老师 以前亏损十几万,一下调增金额这么大,有没有影响。
2023-03-22 11:32:27
王晶老师:回复阿真没有关系,比退税好一些
2023-03-22 11:56:31

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