jenny.jiang：回复邹老师 那要怎么解决呢

邹老师：回复jenny.jiang

退回去，让对方汇入对公账户       

坚强的台灯：回复东老师 我们是一般纳税人和小规模可以吗

东老师：回复坚强的台灯这个最好还是公对公付款

坚强的台灯：回复东老师 而且我们是那个账户有钱就用那个账户打款给供应商不是根据发票金额抬头具体走账很乱

东老师：回复坚强的台灯这个最好只要是公司转账公对公问题就不大

坚强的台灯：回复东老师 都是批发商没那么规范，而且人家供应商都是个体户，都做几十年生意都这样，怎么办呢

东老师：回复坚强的台灯给个体户转个人没啥问题，因为个体户很少有公户的

花落な莫离い：回复吴月柳 老师，那请问公司往来，还款到财务私人账户如何做会计分录呢？

吴月柳：回复花落な莫离い借：其他应收款 或其他应付款 贷：银行存款

：回复花落な莫离い公司提现还的话，公司该怎样走账呢，

k1：回复邹老师 个人有的是员工，有的是个体户

邹老师：回复k1你好，个人打款给公司，公司打款给个人都需要有相应用途，而不得随意打款 公户转给个人，如果是个人的收入，个人需要缴纳相应税款  （是针对这个回复有什么疑问吗）

k1：回复邹老师 个体户不给开发票

邹老师：回复k1你好，个体户也需要根据实现的收入情况开具发票才是的 

k1：回复邹老师 不给开，老师这种情况怎么解决

邹老师：回复k1你好，那就只能是做无票购进处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理

k1：回复邹老师 调增后这样所得税增加还是减少？

邹老师：回复k1你好，调增后，企业所得税是增加的 

k1：回复邹老师 不管呢？不做账，，现在的钱都是从公户出的

邹老师：回复k1你好，需要做账，不做账会导致账实不一致的 

k1：回复邹老师 牵扯到税就不会处理了

邹老师：回复k1你好，需要做账，不做账会导致账实不一致的  （是针对这个回复有什么疑问吗）

阳阳2014：回复张艳老师 内账核算

张艳老师：回复阳阳2014这样的话，计入管理费用--返点费

酷酷的身影：回复文老师 就是相当于对方公司0元购这样

酷酷的身影：回复文老师 税务退税一部分，然后我这返他一部分

酷酷的身影：回复文老师 就是商品价值10w但提高价格到20w，合同也20w，这个价差10w返回对方

文老师：回复酷酷的身影这属于骗税行为呀

文老师：回复酷酷的身影这属于骗税行为呀

文老师：回复酷酷的身影是不是我理解的这样的

酷酷的身影：回复文老师 老师不是骗税 ，就是就是1元的商品提价2元然后再返1元这种

文老师：回复酷酷的身影返利的话也应该需要开票的吧

紫藤老师：回复夏天企业分配工资  1.借：××费用（管理/销售等）  2.贷：应付职工薪酬——工资  二、计提社保（企业部分）  借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保  三、次月发放工资时  1.借：应付职工薪酬——工资  2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分）  3.应交税费——应交个人所得税  4.库存现金／银行存款  四、上交杜保  1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分）  2.贷：库存现金/银行存款  五、上交个人所得税  1.借：应交税费——应交个人所得税  2.贷：银行存款

紫藤老师：回复夏天这个是整个社保 个税分录

夏天：回复紫藤老师 计管理费用 社保 贷库存现金

紫藤老师：回复夏天借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

夏天：回复紫藤老师 老师我的软件上没有应付职工薪酬，怎么办呢

紫藤老师：回复夏天你可以添加一个的