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随项目出差会计待遇怎样？
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黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 欧欧 发表的提问：
老师，请问下出差时的招待费是计入招待费还是差旅费？
你好，如果是自己的餐费，金额应该不是很大，那就用差旅补助吧，如果是宴请客户金额应该很大，那就进业务招待费吧。
211楼
2023-02-23 11:05:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
出售随货包装包装用品会计分录怎么做
你好，是否单独计价
212楼
2023-02-23 11:35:17
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爱哭泣的向日葵：回复邹老师 是的
2023-02-23 12:04:46
邹老师：回复爱哭泣的向日葵借；应收账款 贷；其他业务收入 应交税费 借；其他业务成本 贷；包装物
2023-02-23 12:14:56
爱哭泣的向日葵：回复邹老师 如果不单独记价要如何处理
2023-02-23 12:36:32
邹老师：回复爱哭泣的向日葵与商品一起计入主营业务收入
2023-02-23 12:59:03
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 2333333 发表的提问：
考注会 对于将来 收入待遇方面有多大提升
各省的注册会计师工资存在差异，但是工资肯定比一般的会计人员高。
213楼
2023-02-23 11:48:55
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小闹钟！ 发表的提问：
我们是路桥施工行业，我看老会计在资产负债表中存货项目有原材料，材料成本差异，工程施工，税金及附加，待摊费用合计出来的，没搞清楚为什么有后面两个科目
您好，税金及附加是不应该有的，一般列入利润表了，待摊费用也应该记入长期待摊费用项目。可能是做错了吧。
214楼
2023-02-23 11:56:24
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问：
科研项目的辅助账，如果出差人员不属于已有的几个项目内性质出差，这个差旅费该怎么分配到项目中呢。根据工时分到每个项目吗
你好！可以根据工时或项目金额评分
215楼
2023-02-23 12:05:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学问 发表的提问：
请问上级单位拨的专项资金（长期执行的项目），收到和支出的预算会计分录，财务会计分录是怎样的
借，银行存款 贷，财政拨款收入～专项收入 使用 借，业务活动成本～专用 贷，银行存款
216楼
2023-02-24 11:46:53
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学问：回复陈诗晗老师 那这个资金月末还是计入了单位的本期盈余了。这个专项资金在年终决算是不是要填到项目收支里。
2023-02-24 12:18:30
陈诗晗老师：回复学问需要的这个也是属于你的财政拨款预算之间，那么在决赛的时候也是要放进去的。
2023-02-24 12:34:23
学问：回复陈诗晗老师 我们是下属单位，这钱是主管部门拨的
2023-02-24 12:47:14
陈诗晗老师：回复学问那你是下属单位的话呢，也是单独核算的，是吗。
2023-02-24 13:15:48
陈诗晗老师：回复学问那如果说你是作为一个主体单独核算的话，也是按照这个样子去做处理。
2023-02-24 13:27:34
学问：回复陈诗晗老师 喔喔，好的，谢谢。
2023-02-24 13:43:02
陈诗晗老师：回复学问不客气，祝你工作愉快
2023-02-24 14:00:55
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 郭玉凤 发表的提问：
所得税项目业务招待费 调增，会计分录怎么做？要做几笔吗
你好！你不需要单独做这个调整的分录。只要看最终企业要调增多少金额。把全部要调整的金额加起来做一笔分录就好了
217楼
2023-02-24 11:57:18
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郭玉凤：回复宋生老师 怎么做？
2023-02-24 12:24:43
宋生老师：回复郭玉凤1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2023-02-24 12:45:26
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 虚幻的钢笔 发表的提问：
随同商品出售单独计算价钱的包装物的实力成本计入的会计科目
企业随同商品出售而单独计价的包装物实际成本应记入的会计科目是其他业务成本
218楼
2023-02-24 12:02:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 莉 发表的提问：
出差的餐费计入差旅费还是招待费
你好，是出差人就餐的计入差旅费
219楼
2023-02-26 20:18:06
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小草 发表的提问：
出务招待费与差旅费中的住宿费专票怎么抵扣进项税？
一般纳税人取得差旅费中的住宿费专票可以抵扣，招待费住宿费专票不可以抵扣
220楼
2023-02-26 20:43:50
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ VW 发表的提问：
年末，进项税额，销项税额，已交税金，转出未交增值税，待转销项税额都有余额，怎样做会计分录使应交增值税余额为0
你好，增值税相关账务处理，最新的文件是 财会2016年22号 文件中并没有要求把三级科目的余额冲平！
221楼
2023-02-26 21:09:20
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 土豪的毛豆 发表的提问：
请问邹老师： 我退休后，我的退休工资显示的是“其他应付款待遇清算款项-社保待遇清算中间户”，这是退休工资吗？
你好，是的，是退休收入
222楼
2023-02-26 21:26:15
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
事情是这个样子的，把账让别人带，代帐会计一直强调会有倒查三年的情况，代账会计会利用账目做些别的事情呢？
一般不会的
223楼
2023-02-26 21:50:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
1日销售人员出差借款3000 15日销售人员报销机票2000 住宿费500 出差补贴100 电话费 50 招待费200怎么写会计分录
你好！借：其他应收款 3000 贷：现金 3000 报销 借：管理费用（或营业费用）—差旅费 2600 —通讯费50 —招待费 200 现金：150 贷：其他应收款 3000
224楼
2023-02-27 11:32:57
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洛洛老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 刀大 发表的提问：
老师，快递行业进项票太多了，又不能随便开出去，怎样处理账务？
您好，你们快递行业现在不是企业都需要开具专票的吗？其实只要你们业务真实，进项多你又想多多少少交点税金，你可以设置一个待认证科目，需要抵扣的时候就勾选然后科目结转到进项税科目。
225楼
2023-02-27 11:45:41
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刀大：回复洛洛老师 老师，怎样做分录
2023-02-27 12:06:53
洛洛老师：回复刀大您好，就是收到成本票借费用成本 应交税费待认证进项贷银行存款，需要抵扣勾选后借应交税费进项税额贷应交税费待认证进项
2023-02-27 12:35:43
刀大：回复洛洛老师 好的，老师谢谢您
2023-02-27 12:48:26
洛洛老师：回复刀大不客气，满意请给五星好评哦。
2023-02-27 13:01:46
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