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单位支付宝进账的会计处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 迟早会发光的橙子 发表的提问：
老师，当开票单位与付款单位不一致，这个怎么进行账务处理?
你好，是什么原因导致发票流与资金流不一致？
286楼
2023-03-20 10:54:31
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迟早会发光的橙子：回复邹老师 A不能开票，找B单位开票过来。然后付款给A单位
2023-03-20 11:14:07
邹老师：回复迟早会发光的橙子你好，是不可以这样操作的，这样会被认定为虚开发票的
2023-03-20 11:42:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ someone like you 发表的提问：
收到支付宝转账，付款方是：支付宝网络技术有限公司客户备付金，会计分录怎么做
你好，是收到的测试款项吗
287楼
2023-03-20 11:23:58
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someone like you：回复邹老师 这个怎么做账
2023-03-20 11:41:15
邹老师：回复someone like you你好，个人支付宝向你单位转账？
2023-03-20 12:08:12
someone like you：回复邹老师 是的
2023-03-20 12:36:50
邹老师：回复someone like you你好 借；银行存款 贷其他应付款等科目
2023-03-20 12:59:23
someone like you：回复邹老师 为什么是其他应付款
2023-03-20 13:21:55
someone like you：回复邹老师 我刚发的那张图片怎么撤回不了
2023-03-20 13:48:20
邹老师：回复someone like you你好，因为可以看做是公司向个人借款，所以计入了其他应付款 已经提交是无法撤回的
2023-03-20 14:04:18
someone like you：回复邹老师 那这个图片不要公布出去，等下能把这个问题删除不
2023-03-20 14:27:01
someone like you：回复邹老师 我做存现行不行，借：银行存款 贷：库存现金
2023-03-20 14:40:47
邹老师：回复someone like you你好，问题无法删除 不可以，这个不是存现业务的
2023-03-20 15:08:02
someone like you：回复邹老师 什么情况是存现
2023-03-20 15:25:37
邹老师：回复someone like you你好，出纳带现金去银行柜台存入公司账户
2023-03-20 15:53:22
someone like you：回复邹老师 对方是个人的，都要做其他应收应付吗？
2023-03-20 16:13:24
邹老师：回复someone like you你好，是的，需要通过其他应收款，或其他应付款核算的
2023-03-20 16:24:54
someone like you：回复邹老师 那取现，对方是个人的话，分录：借：其他应收款 贷：银行存款吗？
2023-03-20 16:37:53
邹老师：回复someone like you你好，这样就不是取现，而是个人向公司借款的
2023-03-20 16:52:56
someone like you：回复邹老师 那就库存现金了
2023-03-20 17:16:51
邹老师：回复someone like you你好，取现放在公司出纳处，才是通过库存现金科目核算的
2023-03-20 17:32:44
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
单位没有成立工会组织与法人，与一起办公的一家单位并入了一起。单位的工会账务如何处理呢？每月的工会经费的收入，以及工会的支出如何做处理呢？
你好，收入入其他业务收-工会 支出时入管理费用
288楼
2023-03-21 10:42:20
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 娟 发表的提问：
请问老师： 支付宝付款的单据应该盖什么付讫章？
不用盖章就可以了，要不你们可以刻其他货币资金收付讫章。
289楼
2023-03-21 10:57:41
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 要减肥的路人 发表的提问：
我们是电商平台，有对公支付宝账户，每笔订单进支付宝账户的时候，都会接着再扣一笔平台佣金，但是这个佣金的发票要次月才可以开具，怎么做账，分录怎么做？
借销售费用佣金，可以先做，借其他货币资金，贷应收账款，做收入做借应收 贷主营业务收入 应交增值税
290楼
2023-03-21 11:06:46
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要减肥的路人：回复maize老师 老师，我就只问这佣金，不问其他的问题，这个佣金发票要次月才可以开具，那这个月也直接做销售费用吗？
2023-03-21 11:26:57
maize老师：回复要减肥的路人可以，这个是可以直接做销售费用佣金，没有差额到时候发票直接贴后面就可以
2023-03-21 11:38:23
要减肥的路人：回复maize老师 税务上有影响吗？
2023-03-21 12:06:57
maize老师：回复要减肥的路人不影响，这个取得发票就可以税前扣除，你收入别少做就可以，
2023-03-21 12:18:59
maize老师：回复要减肥的路人对方给你们提供佣金这个服务，是对应这个订单就发生就可以直接做销售费用 这样可以，不需要根据发票做下个月，
2023-03-21 12:34:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 归零 发表的提问：
单位年终支付给优秀员工的奖金怎样做账务处理？
借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
291楼
2023-03-21 11:23:59
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归零：回复邹老师 好的，那计提时，借：管理费用--工资 贷：应付职工薪酬 吗？
2023-03-21 11:45:12
邹老师：回复归零你好，是的，计提是这样做分录
2023-03-21 11:58:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 优秀是一种习惯 发表的提问：
支付宝收款几分钱，是公司账户，做账时需要怎么处理？
你好 借；银行存款 贷；营业外收入
292楼
2023-03-22 10:42:19
全部回复
优秀是一种习惯：回复邹老师 支付宝收款，后面再转到银行账户，是这么做吗
2023-03-22 11:13:23
邹老师：回复优秀是一种习惯你好，如果是支付宝账户 借； 其他货币资金——支付宝 贷；营业外收入 转到银行账户 借；银行存款 贷；其他货币资金——支付宝
2023-03-22 11:28:24
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
想请教一下 企业支付宝的账务处理问题。收入支出合计里面包含卖货收入，账户余额转余利宝，而余利宝又转到账户余额中。收入支出里面都有重复。对于这个账务处理的话，是不是全部都每笔分清楚入公司财务账里面去？
你好； 你要分别列清楚到底哪些是收入 和支出分别金额 来做账才行的； 不然你这样会可能做错金额的  
293楼
2023-03-22 10:57:22
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谢艺桐 发表的提问：
行政单位按19年新规怎么做账 比如偿付应付账款 财务会计处理借应付账款 贷财政拨款收入 预算会计处理借行政支出贷财政拨款预算收入 凭证怎么登呢 登两个分录还是两个账？
你好，一笔财务会计，一笔预算会计 登两个分录
294楼
2023-03-22 11:20:59
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谢艺桐：回复紫藤老师 报表呢？出一份还是
2023-03-22 11:41:21
紫藤老师：回复谢艺桐出一份即可的，一般自动生成
2023-03-22 11:58:01
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A注册公司～税务代理丶正方财务 发表的提问：
进项票的金额是公司法人老婆通过支付宝账户付款的，那么支付宝的支付凭证可以作为进项发票的付款凭证记账吗？
可以的，这个是可以的，
295楼
2023-03-23 10:34:32
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A注册公司～税务代理丶正方财务：回复maize老师 谢谢老师，那么记账凭证写现金支付吗？
2023-03-23 10:52:28
maize老师：回复A注册公司～税务代理丶正方财务不能，公司支付宝吗，其他货币资金，私人支付宝 其他应付款
2023-03-23 11:02:30
A注册公司～税务代理丶正方财务：回复maize老师 如果走其他应付款，那么公司收到销售款项是不是还要进行还款？
2023-03-23 11:29:18
maize老师：回复A注册公司～税务代理丶正方财务是的，有钱需要还给法人老婆
2023-03-23 11:44:19
A注册公司～税务代理丶正方财务：回复maize老师 非常感谢老师的解答
2023-03-23 12:06:55
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 饱满的咖啡 发表的提问：
事业单位，去年底用自有资金转账给社保局，记的“预付账款”，请问这笔资金该如何处理？今年社保局冲减预付款，我还要列支事业支出，那么预算会计该如何处理？
你收到了财政的拨款收入了没有
296楼
2023-03-23 10:58:10
全部回复
陈诗晗老师：回复饱满的咖啡就是这款项你支付后，财政拨款给你没有
2023-03-23 11:30:57
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 活力的高山 发表的提问：
2019年事业单位的预算会计的账务处理
你好，2019年事业单位的预算会计的账务处理是一个系统的过程，不是一段文字可以概括的，建议你跟着额会计学堂老师学习实操，走一遍整个过程，相信对你大有帮助。
297楼
2023-03-23 11:21:00
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 行远 发表的提问：
计提单位社保、工会筹备金和垃圾处理费的账务处理
你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 ； 借管理费用-工会筹备金 贷应付职工薪酬-工会筹备金 借应付职工薪酬-工会筹备金贷银行存款 ；借:管理费用-城镇垃圾处理费 贷:银行存款
298楼
2023-03-24 14:46:46
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 贤惠的小熊猫 发表的提问：
老师您好，我单位为自收自支事业单位，之前固定资产未提折旧，现上级单位要求调账补提折旧，应如何进行账务处理，到固定资产处置时如何进行账务处理
你好， 同学 增加累计折旧属于资产类 处置 借，资产处置费用 累计折旧 贷，固定资产
299楼
2023-03-24 15:08:08
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
2019年2月2日，某事业单位用上年的授权支付额度购买办公用品一批，在进行会计处理时，贷记的科目是什么？
贷记的科目是财政应返还额度
300楼
2023-03-24 15:32:58
全部回复
梦里不知身是客：回复紫藤老师 不是直接支付才是财政应返还额度吗？
2023-03-24 15:58:49
紫藤老师：回复梦里不知身是客授权支付也可以是财政应返还额度
2023-03-24 16:28:41
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