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出纳的帐和会计的帐对不上
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
购买货物后在电脑上已经办理人库和出库会计处扎帐后发现录入错误怎样冲帐
反结账回去修改，或者先红字冲回再篮字
256楼
2023-03-07 11:47:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 快乐宝贝 发表的提问：
#提问#，物流公司的司机运费，没有发票，可以从公帐上出吗？如果从公帐上出款，后期会不会有什么问题
你好 可以从公户支付的 但是你汇算调整处理 交税 是可以的
257楼
2023-03-08 10:35:14
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快乐宝贝：回复meizi老师 那大额房租租金也可以的了，那些收款的人是不是还要去交个人所得税，如果不交，会不会被查啊
2023-03-08 10:51:17
meizi老师：回复快乐宝贝你好 个人部缴纳税费的话 到时查到会有滞纳金的 是的 需要开票交税的， 这个个税你们在支付的时候要在自然人客户端代扣代缴的
2023-03-08 11:06:16
快乐宝贝：回复meizi老师 那你的意思是个税还是我们付吗
2023-03-08 11:26:38
meizi老师：回复快乐宝贝你好 个税对方承担 你支付的时候把个税扣掉在支付 代扣代缴
2023-03-08 11:53:33
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 捕风 发表的提问：
外账上的银行帐户每个月初需要将上月的对账单打出来，如果有些银行帐户是只适用于内账的话，是老板私人的帐户，也需要打银行对账单吗?卡是在老板手上的，出纳是没办法去银行打对账单的
您好，也需要的。那可以让老板打印出来的，如果老板不打印，那就不用打印了。
258楼
2023-03-08 11:02:47
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捕风：回复王雁鸣老师 还有一个问题，王老师。新购置的车辆，除了买车的钱，车辆置税、工本费、通行年费、机动车商业险、交强险、服务费等可以按车辆原值计固定资产价值吗?这次新买的两辆车我就是把以上的费用全打包计入固定资产原值了，有问题吗?
2023-03-08 11:21:23
王雁鸣老师：回复捕风您好，可以的，但是最好通行年费、机动车商业险、交强险做期间费用处理，其他的入固定资产原值。
2023-03-08 11:35:22
捕风：回复王雁鸣老师 王老师，我在学堂下载了一个公司租车合同范本，上面所例条款中怎么没有租金呢?如果是无偿租车协议我能理解，但这个合同感觉是公对公的租车合同范本，怎么会没有租金这一条呢?不理解。
2023-03-08 11:46:55
王雁鸣老师：回复捕风您好，公对公的，也有不收租金的情况的。
2023-03-08 12:00:03
捕风：回复王雁鸣老师 王老师，公对公的，哪种情况下不收租金呢?公对公的不收租金，税局那里能通过吗?
2023-03-08 12:12:30
王雁鸣老师：回复捕风您好，比如说经济危机时期，股东单位为减少子公司的负担，可以不收租金的。只要合情合理，能通过的。
2023-03-08 12:23:13
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
请问记帐凭证的编号是以出纳的还是会计的为准，应该是一样的才对吧，我们新会计说是不一样的，编号各是各的
您好，记帐凭证的编号是以会计的为准。
259楼
2023-03-08 11:10:13
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ LL 发表的提问：
老师，试算平衡,现在不平衡啊,我把我们老会计的帐导出了一份来做建账,现在期初表不平衡,借比贷多,对比了表格,一级科目的帐都能对的上,不知道哪里错误了，老师可能哪里不对呢？
根据科目余额表来录入期初数
260楼
2023-03-08 11:19:08
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 可靠的小蜜蜂 发表的提问：
公户查帐，帐上钱和银行持平，什么意思，帐面还有1万元，可转帐1元都转不出来
你好 帐上钱和银行持平就是说你们账实相符 账面上有1万元，可能是是某种原因导致无法转账的，比如你们购买了理财产品，就无法转账的
261楼
2023-03-08 11:47:59
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蝴蝶老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 青峰 发表的提问：
您好，我想问一下，公司里关于出纳和会计没有明确的分工吗
你好，大体可以分，但是细分的话没有，各个公司都不太一样的
262楼
2023-03-09 11:25:02
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青峰：回复蝴蝶老师 统计是出纳还是会计，我们是进销存
2023-03-09 11:36:18
蝴蝶老师：回复青峰你好，你要看统计什么了，银行的就是出纳，账务基本是会计，也有出纳，这个不好界定的
2023-03-09 11:59:38
青峰：回复蝴蝶老师 就是商品的进销成本单据
2023-03-09 12:23:16
蝴蝶老师：回复青峰你好，一般是会计吧
2023-03-09 12:39:22
青峰：回复蝴蝶老师 您知道管家婆软件吗？就是把货品输进去，然后分配到每个店，给每个店打成本单据
2023-03-09 13:01:31
蝴蝶老师：回复青峰你好，要你说的正规点，这个属于仓储的活
2023-03-09 13:25:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ sunshine 发表的提问：
想问一下出纳和会计的区别是什么
你好，出纳主要负责日记账的登记，会计主要涉及相关分录处理，报表编制等
263楼
2023-03-09 11:31:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
谁能告诉我下出纳和会计的不兼容工作
这两个就是不兼容职位，不能运动员裁判一个人当
264楼
2023-03-09 11:44:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
我们公司很小，出纳和会计都是我自己，这样可以吗
你好!这样是不可以的了。
265楼
2023-03-10 13:01:56
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳和会计，这条路该怎么走呢
建议走会计，去事务所学两年再去企业
266楼
2023-03-10 13:29:45
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Pluto 发表的提问：
你好，老师！公办幼儿园的帐目用事业单位做的帐不用计增值税只需计所得税？企业帐就两个税都得计。可两盘帐最终得出的结帐会不同的，怎么办？
事业单位，如果不交增值税，不用计提增值税 处理的
267楼
2023-03-10 13:37:02
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 直率的毛衣 发表的提问：
出纳从公司帐上网银转3万出来作为备用金，然后再从个人帐上转给了老板帐上，这一步的回单没有了，不想帐上挂着我，需要填写什么单据报销还不清楚什么时候呢
1.你转给老板是有回单的，2.让老板写个借条，挂他个人账上，后面附带两个转款回单。
268楼
2023-03-10 14:03:00
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问：
您好，我是出纳，月初会计跟我要对账单，我给她的是余额表，我该跟她对哪些帐
你好，出纳需要和会计核对银行日记账和现金日记账
269楼
2023-03-12 12:41:10
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 重要的天空 发表的提问：
仓存与总帐对帐会计帐有业务帐无是什么原因
你好，同学。 考虑各分模块儿是否已经生成了凭证，然后各期间是否是正确的。
270楼
2023-03-12 12:47:41
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