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会计把帐弄乱了可以走人吗
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 炙热的柜子 发表的提问：
走公帐可以开普票吗，可以的话要怎么做账
你好 可以开普票 做法与专票一样！
196楼
2023-02-15 12:21:09
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星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 夏末 发表的提问：
会计记的帐，比出纳银行卡现金多3元。会计自己把这个三块做平了，做了其他收入3元，这样可以吗老师
因为什么原因多了三万元？
197楼
2023-02-15 12:44:59
全部回复
夏末：回复星河老师 她自己说的什么开卡费正好多三元，我也没看她做的帐是啥样的。”，我也不知道该说什么。反正我记得银行帐都有明细是不会错的
2023-02-15 12:59:03
夏末：回复星河老师 她自己给她做平了，她做的帐少3元，她就做了了其他收入，加了3块
2023-02-15 13:15:56
星河老师：回复夏末同学， 如果只是3元 这个金额比较小得话可以。
2023-02-15 13:40:45
夏末：回复星河老师 好的老师懂了
2023-02-15 14:09:40
星河老师：回复夏末<请持续关注学习，请评分五分，共同学习进步>
2023-02-15 14:35:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ mu红 发表的提问：
发工资50万，可以走私帐发的吗？
你好，需要通过单位账户给个人账户转账发放工资，而不是通过私账发放的
198楼
2023-02-16 11:40:12
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 崔敏 发表的提问：
如果此回扣 不走公司帐，可以吗
回扣本身是不建议走对公的。
199楼
2023-02-16 12:03:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 熙熙 发表的提问：
前手会计做了几年帐，都把其他应付款做成其他应收款，可以打印年度明细批量调整吗
你好，你可以综合做一笔调整分录的
200楼
2023-02-16 12:23:21
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熙熙：回复邹老师 附件要把之前错账明细表附上对吗。因为调往来我觉得有风险，再确认一下，老板自己拿钱付管理费用是其他应付款吧，谢谢指导｡◕‿◕｡
2023-02-16 12:45:51
邹老师：回复熙熙你好，你可以做一个明细表附上 老板自己拿钱付管理费用贷方是其他应付款
2023-02-16 12:58:56
熙熙：回复邹老师 我最好让老板签字同意我调账，可能更加保险，谢谢。
2023-02-16 13:16:55
邹老师：回复熙熙你好，老板一般是不管这个事情，由财务自己决定是否需要调整的
2023-02-16 13:40:17
熙熙：回复邹老师 好的谢谢老师
2023-02-16 13:56:16
邹老师：回复熙熙不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-16 14:17:20
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青草 发表的提问：
一个问题，不要笑话，你说一个单位专门弄一个成本会计把成本核算准了，这个成本用于外帐还是内帐，如用于外帐，算得再好有什么用!
您好，成本会计可以用于外账，也可以用于内账的。如果只用于外账，算得准确的话，可以减少税务风险，也是有好处的。
201楼
2023-02-16 12:41:59
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 借眼观世 发表的提问：
老师，去年帐是上一个会计做的，她走时说有一张票1月要冲红，但是我把票冲红了以后发现和银行帐正好差了那个冲红票的金额。现在该怎么操作
同学，票冲红，不影响银行账的金额，是不是上个月或者本月银行流水没对上
202楼
2023-02-19 13:27:55
全部回复
借眼观世：回复海棠老师 是的，银行流水刚好差冲红的数。之前的会计是兼职，我怕她直接做平，根本没看实际情况。我现在该怎么办
2023-02-19 13:53:46
海棠老师：回复借眼观世找出差额在哪，做票据业务，最好不要直接做银行存款，经过应收应付账款这两个中间科目，冲红与否就不会影响银行存款的金额
2023-02-19 14:19:56
借眼观世：回复海棠老师 有会计分录吗？你能给我写个分录吗
2023-02-19 14:38:21
海棠老师：回复借眼观世借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销）
2023-02-19 15:07:33
借眼观世：回复海棠老师 冲红不应该影响银行。冲红后应该账才平了。可是上个月她银行居然是平的，我一冲反倒银行变小了，小的数字不是冲红的数字
2023-02-19 15:21:13
借眼观世：回复海棠老师 可我那个上个月确实是冲红了，那冲红的分录咋做
2023-02-19 15:35:53
海棠老师：回复借眼观世你冲是咋冲的？她原来是怎么记这笔的
2023-02-19 16:02:15
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ kj_E6NIipbKC62D 发表的提问：
在看去年的帐时，发现以前的会计把金税盘做到固定资产里了，现在是按月计提折旧，把以前计提的折旧全部红冲再抵减增值税，可以这么做吗？
您好，可以的。
203楼
2023-02-19 13:49:33
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kj_E6NIipbKC62D：回复王雁鸣老师 现在没有计提完的怎么办？等计提完再处理吗？
2023-02-19 14:32:21
王雁鸣老师：回复kj_E6NIipbKC62D您好，不用等计提完再处理的，直接冲回就行了。
2023-02-19 14:51:10
kj_E6NIipbKC62D：回复王雁鸣老师 先把剩余的冲回，折旧继续提吗？
2023-02-19 15:20:52
王雁鸣老师：回复kj_E6NIipbKC62D您好，全部冲回，不用再提折旧了。
2023-02-19 15:37:31
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 平安是福 发表的提问：
去年的发票今年还可以走帐吗
您好！严格来说是可以的。
204楼
2023-02-19 14:12:43
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 西 发表的提问：
一般纳税人，外帐，以前的会计计提坏帐准备一直做借：管理费用 贷：坏帐准备，这个帐可以调整吗？现在16年汇算清缴可以调帐吗？
跨年的话不建议调整，这个不影响损益。
205楼
2023-02-19 14:33:00
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
是刚刚接过来的税务这块 之前会计没有把资产负债表。。。你说可以在软件里弄吗
建议找以前会计要以前的财务报表，或者通过网站申报的财务报表下载后再在财务软件进行以后的财务处理。
206楼
2023-02-20 11:55:48
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我把定残的发票给弄没了还可以补一张吗
一般不可以哦············
207楼
2023-02-20 12:07:27
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 月光煮雨 发表的提问：
老师，老师，我家一般纳税人签了份包工包料的600万合同，按工程量报了430万，回款200万，给甲方开了10个点的工程票，这笔钱到了我家帐上应该怎么弄可以全部把钱弄出来了，开多钱材料票，多少的人工。
您具体需要多少材料和人工最好，根据你们实际做工程的时候，使用的情况来确定，你的钱要取出来，需要有正规的用途
208楼
2023-02-20 12:35:59
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问：
我们公司员工报销存在一部分走线上，一部分走线下的形式，就是一部分走线上的审批，一部分走线下的签字审批，我想问下这种可以吗？就是外部审计的时候，会不会问到?因为看起来挺乱的，线上和线下都有
为什么一部分要走线下审批
209楼
2023-02-21 11:04:26
全部回复
灿若星辰：回复佟老师 呃，因为想慢慢移到线上，所以存在还有线下的情况
2023-02-21 11:23:52
佟老师：回复灿若星辰噢，那没有问题的，真实性很重要
2023-02-21 11:38:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
个税申报弄两个人的名单，帐也在1月份做，还可以吗？
你好，你申报的不是12月份的个人所得税吗？
210楼
2023-02-21 11:32:34
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 因为我公司是12月分刚注册的，就走了一笔对公，什么票都没有开。
2023-02-21 11:55:53
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，那应当在12月份针对这个对公做一笔分录才是的
2023-02-21 12:20:12
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 工资也没有发放
2023-02-21 12:40:20
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，没有发放做计提分录就是了
2023-02-21 13:05:28
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 也直接做在1月份帐里面，可以吗
2023-02-21 13:28:11
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，需要在12月份做计提12月份工资的分录才是的
2023-02-21 13:54:23
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 老师，是这样的。主要我是不想12月份做账的，但是申报个税又矛盾了，不计提工资以后成本又少了点，所以问看看12月份帐不做，计提的工资没发放直接做到1月份，这样可以吗
2023-02-21 14:21:50
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，不可以的，计提工资分录需要在12月份完成的
2023-02-21 14:51:02
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