儒雅的眼神：回复曼曼老师 能举个例子，把金额带上吗，做个分录

曼曼老师：回复儒雅的眼神1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款

丫丫：回复meizi老师 是查税盘开开票没？还是？

丫丫：回复meizi老师 还是查申报表

meizi老师：回复丫丫你好查询你开票的情况 同时还得看银行到账情况。 因为怕有无票收入的     和你申报表 一一核对是否金额报错  

罗达：回复李爱文老师 因为是做手工帐 那是不是科目汇总表 资产负债表 利润表都要出？

飞艳：回复微微老师 你演示一下给我看看

微微老师：回复飞艳您好，把表格发我一下邮箱1099604503@**.com

飞艳：回复微微老师 发了，收到没有？

微微老师：回复飞艳您好，得出这样数据是您想要的嘛？

飞艳：回复微微老师 不是吧，我要题目中用的函数公式算出来

郭老师：回复住进时光里会员修改的找客服的

梦在飞：回复邹老师 1 我不知道 是报名会计学堂赠送的 那个老师说可以用在企业做帐 2 假如17年的帐7月开始在软件做 原来发生过的科目 是否都要在软件中输入前期借方累计 前期贷方累计 ？

邹老师：回复梦在飞你好，需要输入期初数，本年借方累计，贷方累计，然后启用帐套

梦在飞：回复邹老师 1第一个问题没有回答 2像利息收入该怎么填？ 3为什么我试算平衡校验时会出现差额？刚好是增值税的贷方累计数 该怎么订正？

邹老师：回复梦在飞1，都不知道是哪个软件怎么回复呢 2，借；银行存款 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数） 3，这个就需要看你试算平衡表编制是否正确了

梦在飞：回复邹老师 1我的意思是利息收入应该填在借方累计 还是贷方累计 显示是金蝶标准版

邹老师：回复梦在飞你好，通常是贷方累计

陆：回复答疑郭老师 去年11月就成立了，装修了几个月，然后这两个月业务才上轨

答疑郭老师：回复陆盘点做期初余额，