幽兰静：回复辜老师 还是按照那样规定时间保存吗，

辜老师：回复幽兰静是的，按约定保存十年

幽兰静：回复辜老师 不是还有三十年的吗

辜老师：回复幽兰静是的，30年的就保存30年

七秒记忆：回复沐子老师 我不知道我的档案在哪？

沐子老师：回复七秒记忆这个需要咨询学校，学校就业办的人员，看看当时统一放在哪里

晓晓：回复meizi老师 应收没有收回 是因为对方不给了 耍赖 就是不给了

meizi老师：回复晓晓你好 那你们 就不用备案了 直接做账 汇算调增

~ ~柠檬：回复小柴老师 公司有几块地，其中一块已盖好，销售中，公司规模不是太大，会计岗位，公司设会计及助理、出纳

小柴老师：回复~ ~柠檬一.房地产公司会计需要准备的账簿账单、凭证： 　　借支单、支出证明单、收据、记帐凭证、现金日记帐及银行存款帐。 二，一般房地产公司会计的工作是资金收付，登记现金银行日记帐，编制资金日、月报表，月末银行余额调节表，具体得看单位领导的安排： 　　房地产公司会计一般只需要做好原始凭证，比如一些日常报销的凭证需要审核原始凭证的真实性，再就是日常的银行业务了，做好现金日记账和银行日记账，能够对上帐就可以。 　　房地产公司会计具体的工作： 1，房地产企业现金、银行的收入与支出每笔业务要有单据（原始发票）； 2，根据原始发票做记账凭证； 3，登记现金帐和银行帐，月末结出余额，与会计核对； 4，月末现金余额应与你实际现金数一样（即帐实相符），银行的月末余额应与银行对帐单相符（一般要做调节表），即帐帐相符。 　　三，房地产公司会计工作流程： （一）现金收付 1、收现 根据开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注： 　　（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应岗位； （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各岗位传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核。 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行。 注： 　　（1）下午下班后，现金库存应在限额内； （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

胖妞萌萌哒：回复maize老师 会计交接时，内账上的货币资金必须是出纳账的现金，银行存款，其他货币资金之和，如果对不上，就说明账不对吗？

maize老师：回复胖妞萌萌哒是的，内帐需要按你们实际做，对不上就需要找原因。

晴朗：回复小小刘老师 要保管多久了是谁保管了

小小刘老师：回复晴朗五年到二十年不等。

霄慧：回复何江何老师 这些是本公司，还是外面，我是不理解是内部的，还是外部的

何江何老师：回复霄慧同学这个都是本公司的，你们的凭证永远不可以给外边的人。