首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
会计月末怎么结转本年利润
分享
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 筱 发表的提问：
在年末是不是都要结转本年利润，本年利润该如何结转，前几年都没结转怎么办？
是的，按规定是每年期末都要结转。 如果前几年没转，那根据本年利润总额一起结转吧
61楼
2022-12-21 14:47:59
全部回复
筱：回复宸宸老师 老师能说的具体点吗？怎么个结转法，会计分录怎么做？
2022-12-21 15:05:09
宸宸老师：回复筱就是看本年利润的金额为多少。 比如说“本年利润”贷方余额为100 借 本年利润 100 贷 利润分配-未分配利润 100
2022-12-21 15:26:22
筱：回复宸宸老师 那以前年度的都不用管吗
2022-12-21 15:47:07
宸宸老师：回复筱因为您前几年没转过，所以您的本年利润余额已经包括前几年的金额了
2022-12-21 16:06:10
筱：回复宸宸老师 哦哦，好的，谢谢老师
2022-12-21 16:36:09
宸宸老师：回复筱不客气的，祝您工作顺利，记得评价哦
2022-12-21 17:02:40
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问：
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
月末结转损益 工程结算成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 —工程结算收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
62楼
2022-12-22 14:13:13
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ Q*青 发表的提问：
你好，请问年末结转本年利润至未分配利润，结转后12月本年利润为平，但1-12月本年利润期末余额贷方有数值？是什么原因，如何解决？
你好 没结转之前他的余额是多少
63楼
2022-12-22 14:34:13
全部回复
Q*青：回复郭老师 请问本年利润12月的还是1-12月数值
2022-12-22 14:56:29
郭老师：回复Q*青你好，一到12月份的余额。
2022-12-22 15:23:19
郭老师：回复Q*青七到12月份的余额，还有看12月份总账余额，它两个是一样的。
2022-12-22 15:53:14
Q*青：回复郭老师 1-12月余额-20000，如何结转到未分配利润呢，分录以及结转金额如何写？
2022-12-22 16:21:03
郭老师：回复Q*青借方负数还是贷方负数
2022-12-22 16:37:07
Q*青：回复郭老师 贷方负数
2022-12-22 16:57:32
郭老师：回复Q*青借本年利润-20000 贷利润分配未分配利润-20000
2022-12-22 17:22:18
Q*青：回复郭老师 做完分录后，本年利润12月贷方余额为正数20000，1-12月本年利润为平，这样对吗？
2022-12-22 17:39:18
Q*青：回复郭老师 结转后本年利润12月贷方有余额，1-12累计数为平，对吗？
2022-12-22 18:00:40
郭老师：回复Q*青对的 1-12月份平了就行
2022-12-22 18:28:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ usrrt 发表的提问：
老师：每月末做结转期间损益，到年末12月时，是不是要把本年利润余额结转到利润分配/末分配利润？ 借：利润分配/未分配利润 贷：本年利润
你好，是的，或相反分录
64楼
2022-12-22 14:44:59
全部回复
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 杨杨 发表的提问：
年末结转本年利润，用友系统怎么结转
做一张凭证。用友不能自动结转，要自动结转需要你设置公式
65楼
2022-12-23 14:17:45
全部回复
杨杨：回复三宝老师 我自己做凭证吗
2022-12-23 14:37:39
三宝老师：回复杨杨是的，你自己做一张凭证
2022-12-23 14:48:44
杨杨：回复三宝老师 转到未分配利润，还要往下结转吗
2022-12-23 15:12:54
三宝老师：回复杨杨下面可以提取盈余公积，分配股东股利，没有就不做
2022-12-23 15:26:00
杨杨：回复三宝老师 是按弥补亏损后 利润总额的10%提取法定盈余公积，我们12月末利润总额199万，年初亏损45.89万，分录咋做呢
2022-12-23 15:52:50
三宝老师：回复杨杨是按弥补亏损后的10%提取 首先是：借：利润分配—提取法定/任意盈余公积 贷：盈余公积—法定/任意盈余公积 然后是：借：利润分配—未分配利润 贷：利润分配—提取法定/任意盈余公积
2022-12-23 16:15:35
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Foam-琪 发表的提问：
老师 你好 请教下 年末结转本年利润的话 本年利润在贷方的话会计分录要怎么做呀
你好，借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润
66楼
2022-12-23 14:26:24
全部回复
Foam-琪：回复紫藤老师 是不是结转之后就可以啦
2022-12-23 14:48:30
紫藤老师：回复Foam-琪结转之后:本年利润是0
2022-12-23 15:15:56
Foam-琪：回复紫藤老师 意思就是结转就是把本年利润的余额为0就可以了是吗
2022-12-23 15:42:18
紫藤老师：回复Foam-琪你好，对的，你的理解是对的   
2022-12-23 16:08:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.71w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问：
每月月末都要把损益类科目结转到本年利润，年末把本年利润结转到利润分配未分配利润，对吗老师？
你好，对的，
67楼
2022-12-23 14:38:48
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 下一站之后 发表的提问：
老师，你好，月末结转，成本自动结转到本年利润是怎么回事？
你好，损益类科目都会自动结转到本年利润的
68楼
2022-12-23 14:44:59
全部回复
下一站之后：回复邹老师 那为什么有时候就只有收入和费用类结转，而成本并没有结转呢？
2022-12-23 15:10:26
邹老师：回复下一站之后你好，能发个你所提到的有收入，费用结转，没有成本结转的截图？
2022-12-23 15:26:53
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 重复单调〃 发表的提问：
12月末要结转本年利润要怎么做分录？
借本年利润 贷利润分配-未分配利润。亏损做相反分录 。
69楼
2022-12-24 14:03:06
全部回复
重复单调〃：回复玲老师 就是，未分配利润这个科目没余额就是吗？
2022-12-24 14:30:57
玲老师：回复重复单调〃您好 年末是本年利润科目无余额 未分配利润科目有余额。
2022-12-24 14:41:52
重复单调〃：回复玲老师 好的，老师，
2022-12-24 14:52:48
重复单调〃：回复玲老师 每年12月月末是都要做这一笔吗？结转吗
2022-12-24 15:05:23
玲老师：回复重复单调〃您好 是的 每年末要做结转本年利润分录 。
2022-12-24 15:33:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ ❀ღ゛Sexy. ????✨ 发表的提问：
期末本年利润为-186953.74元，但是去年未结转本年利润，本年应该怎样补救，会计分录应该怎样录
你好，把去年应当结转而没有结转的补做结转分录 借；利润分配——未分配利润，贷；本年利润
70楼
2022-12-24 14:25:08
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 慌张椰子2.0 发表的提问：
年末结转利润分配的会计分录怎么写？
你好，是结转  本年利润  到   利润分配—未分配利润  的意思？ 
71楼
2022-12-24 14:41:59
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小涵涵 发表的提问：
年末，本年利润怎么结转到未分配利润
借本年利润 贷利润分配-未分配利润，如果是亏损的，做借贷相反就好
72楼
2022-12-25 14:04:47
全部回复
小涵涵：回复徐阿富老师 其他的科目年底结转的方式和月末结转有区别吗
2022-12-25 14:18:20
徐阿富老师：回复小涵涵你好，没区别的，和平时一样结转就好
2022-12-25 14:45:31
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 言午娇 发表的提问：
年末需要结转本年利润吗？结转以后会影响利润表吗
不会影响，需要结转到利润分配未分配利润
73楼
2022-12-25 14:13:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ Ling 发表的提问：
小规模年末有利润，本年利润怎么结转
借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润
74楼
2022-12-25 14:33:59
全部回复
Ling ：回复邹老师 小规模有销售收入，没达到起征点，要怎么写分录
2022-12-25 14:56:29
邹老师：回复Ling 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 贷；营业外收入
2022-12-25 15:17:00
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
我们每月本年利润不结转到未分配利润，年度末一次性结转到本年利润行吗？
你好，可以年末一次性结转的
75楼
2022-12-25 14:38:59
全部回复
海之蓝：回复徐阿富老师 但是当月科目发生额及余额表数和资产负债表资产数不一致
2022-12-25 14:50:58
徐阿富老师：回复海之蓝你好，也许你的科目余额表公式设置不对，你只要资产负债表会平就好
2022-12-25 15:01:22
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料