lilele：回复王晶老师 看了，上年年末的数是对的，

lilele：回复王晶老师 到下年年初月变成-7万

王晶老师：回复lilele看看，可以不手动改一下

朴老师：回复安洛悠对账界面按ctrl+h键，恢复到月初，依次把每个月都反记账

。。。ZYY：回复邹老师 是的

邹老师：回复。。。ZYY你好，那就需要去固定资产模块修改固定资产卡片信息，把含税价格修改成不含税价格，然后重新计提折旧才是的

。。。ZYY：回复邹老师 固定资产卡片是我8月份录入的，那我如果修改价格是不是需要吧8、9月份都重新计提折旧

邹老师：回复。。。ZYY你好，是的，需要把 8、9月份都重新计提折旧才可以的

。。。ZYY：回复邹老师 重新计提折旧的话对其他的数据会不会有影响

邹老师：回复。。。ZYY你好，会影响累计折旧金额，会影响损益科目金额，进而影响利润表数据的

。。。ZYY：回复邹老师 那怎么办呢，怎么样才能在不影响这些数据的情况下调整呢

邹老师：回复。。。ZYY你好，调整了折旧就会影响累计折旧，损益科目发生额，不管怎么调整都会影响折旧，损益科目发生额的

七七：回复小黎老师 我知道怎么每月的，这个是跨年的，我19年反结了，现在20年的期除数据怎么办？

小黎老师：回复七七您好，20年期初数据你要根据你修改后的2019年的期末数据填写

范由英：回复吴月柳 打印出来的明细账订成一本行吗？还是现金明细账，银行存款明细账都分开订呢

吴月柳：回复范由英日记账分开一本，明细一本

小丑鱼：回复邹老师 老师，我在哪里查分录？

邹老师：回复小丑鱼你好，凭证查询，选择需要查询的月份就是了

小丑鱼：回复邹老师 那个查询的是当笔发生金额和摘要，查不到科目登记的对不对

邹老师：回复小丑鱼你好，因为登记是软件自动完整的，你只能是把凭证与明细账核对了

杨明华：回复朴老师 可修改吗

杨明华：回复朴老师 可修改吗

朴老师：回复杨明华不能 只能重新建账

百：回复朱老师 老师 不是要把2017年的账结转到2018年 要怎么做？？

朱老师：回复百你好，你是用友什么版本的

百：回复朱老师 T3用友软件

朱老师：回复百用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册， 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”， 3、 点确认，接着点是。 4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。 三、 结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”， 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、 点确认 5、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了