海鸥飞处：回复王雁鸣老师 <div>做年度结转后发现忘记一个凭证未做。</div><div>1、登录到2017年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。</div>

海鸥飞处：回复王雁鸣老师 <div>2、以帐套主管身份、2018年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。是不是自动覆盖上次结转的数据呢？我没有操做：在【年度帐】下清空年度数据这一步。</div>

海鸥飞处：回复王雁鸣老师 谢谢老师，

王雁鸣老师：回复海鸥飞处您好，不客气，是的，按您写的操作就行了。

爱嘉：回复陈诗晗老师 不会啊

陈诗晗老师：回复爱嘉什么不会 你年度的处理完成 后，你直接是按年度结账处理。

爱嘉：回复陈诗晗老师 不需要建立新的账套吗

陈诗晗老师：回复爱嘉需要啊，你年度结账后，你就会发现，你已经是2020.1的期间，也就是2020的账套了

爱嘉：回复陈诗晗老师 你看我这会计年度不对啊

陈诗晗老师：回复爱嘉你会计年度 这里下拉呢，不能选择2020？

爱嘉：回复陈诗晗老师 不能

爱嘉：回复陈诗晗老师 操作日期是2020年

陈诗晗老师：回复爱嘉你是什么软件，你19年年度结账了吗

爱嘉：回复陈诗晗老师 用友我的2019结账了

陈诗晗老师：回复爱嘉那你年度结账了，你进账套你就可以选择2020年的

殷勤的牛排：回复朴老师 年度怎么结转的？没有操作过的

朴老师：回复殷勤的牛排1、首先，要到进入财务软件，才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。（一般总账模块显示12月结就可以了做年结了） 2、在做年结之前备份是非常有必要的，这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据，同时也可以在做年结出错时回复数据，修改数据后二次都年结。系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。 3、然后退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2015，登陆软件。找到年度帐——建立。 4、创建成功了之后，然后要退出来，重新用demo登录，这个时候年份就要选择刚刚创建那个新年度了，然后登录。在年度帐下面——结转上年的数据，首先要先结转其他的模块，最后在结转总账模块。 5、结转完成后，要登录到T3软件，”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据，进行“试算”和“对账。同时也要把期初对比上一年的12余额表。

殷勤的牛排：回复朴老师 老师请回答我的问题哈，比较着急呢，

朴老师：回复殷勤的牛排上面就是年结的步骤

殷勤的牛排：回复朴老师 有步骤有疑问的，所以着急死了要是可以电话沟通一下就好了

朴老师：回复殷勤的牛排哪个步骤有疑问呢

殷勤的牛排：回复朴老师 我这个是没有admin的，直接是demo，我做的是内账

朴老师：回复殷勤的牛排同学你好 那你就用你的demo

殷勤的牛排：回复朴老师 我结转时出现尚未启用，不能结转上年数据

殷勤的牛排：回复朴老师 这是刚刚结转的

朴老师：回复殷勤的牛排同学你好 你去财务板块 不是进销存

颜芳：回复江老师 那用友软件生成的资产负债表不平是怎么回事

梁╱梨涡浅笑：回复花花老师 损益类已经平了呢

梁╱梨涡浅笑：回复花花老师 损益类平

花花老师：回复梁╱梨涡浅笑看下有没有借贷方向做错的科目

梁╱梨涡浅笑：回复花花老师 老师，那麻烦您帮我看下图片的资产负债表，这样就是不平衡是吗

花花老师：回复梁╱梨涡浅笑你这是期初不平，而期末又是平的。你按科目余额表上一项一项的对，看哪个金额出错了。

小丑鱼：回复邹老师 现在补做16年7月份的，那登记日期不就是现在了？

邹老师：回复小丑鱼你好，是的，漏登记了只能是现在补记账了